5篇一：“小金庫”專項治理工作實施方案-資料下載頁
2024-09-12 01:46本頁面
【正文】 不當(dāng)，形成 “ 小金庫 ” 。 例如。報銷發(fā)票不符合要求；入賬所需依據(jù)的發(fā)票經(jīng)濟內(nèi)容與實際支出內(nèi)容不符等。 （ 5）虛列支出轉(zhuǎn)出資金，形成 “ 小金庫 ” 。 （ 6）以假發(fā)票套取資金設(shè)立 “ 小金庫 ” 。 （ 7）虛列會議費和培訓(xùn)費套取資金設(shè)立 “ 小金庫 ” 。 （ 8）科室內(nèi)部私自收費，形成 “ 小金庫 ” 。 四、方法和 步驟 （一）動員部署與自查自糾階段（ 2024 年 3 月 18 日 —— 3月 25 日） （科室）要把專項治理工作列入重要議事日程，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機制，深入做好思想動員、政策 第 14 頁 共 16 頁 宣講、計劃制定和組織部署工作。充分發(fā)揮群眾作用，發(fā)動群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。 （科室）要按照相關(guān)文件精神和本方案要求，落實工作措施，認真開展自查，不走過場、不留死角、全面覆蓋。自查自糾工作結(jié)束后，各部門（科室）須填報《 “ 小金庫 ” 專項治理部門（科室）承諾表》（附件 1），并于 2024 年 3 月 25 日前上報醫(yī)院，自查面必須達到 100%，盡量把問題解決在自查階段。各部門（科室）負責(zé)人對自查自糾情況負全責(zé)。 。為保證自查效果，醫(yī)院將組織財務(wù)部門有重點地進行督促指導(dǎo)，及時做好政策解釋和咨詢工作。 ，各部門（科室）必須如實填報，不得隱匿不報或少報，否則，一經(jīng)查出，將追究負責(zé)人責(zé)任。 （二）重點檢查階段（ 2024 年 3 月 26 日 — 2024 年 3 月 31日） 重點檢查是搞好 “ 小金庫 ” 專項治理工作的關(guān)鍵階段。在自查自糾基礎(chǔ)上，我院 “ 小金庫 ” 專項治 理領(lǐng)導(dǎo)小組將組織進行檢查，特別是對重點對象檢查。重點檢查對象為： （科室）； “ 小金庫 ” 的部門（科室）； （科室）； 、工作走過場的部門（科室）。對于 第 15 頁 共 16 頁 重點檢查階段發(fā)現(xiàn)的 “ 小金庫 ” 問題將從重、從嚴處理。對自查不重視、走過場甚至失職瀆職的，嚴格執(zhí)行問責(zé)制，將予以通報批評，還將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)嚴肅追究責(zé)任。 （三）整改落實、機制建設(shè)階段（ 2024 年 4 月底）針對全面自查和重點檢查工作 中發(fā)現(xiàn)的違紀問題，有針對性的開展整改落實工作，制定具體整改措施，做到資金資產(chǎn)處理到位、財務(wù)會計管理整改到位、違紀責(zé)任人員處理到位、確保治理工作成效。在整改過程中深入剖析產(chǎn)生問題的原因，完善制度，有效防范財務(wù)風(fēng)險，積極提高財會工作質(zhì)量，強化源頭治理，進一步建立健全和完善治理 “ 小金庫 ” 的長效機制。 五、工作要求 （一）認真學(xué)習(xí)宣傳、提高思想認識《實施方案》下發(fā)后，各部門（科室）要多形式、多層次、多角度地宣傳專項治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定。 （二）加強組織領(lǐng)導(dǎo)、完善工作機 制 要按照《實施方案》要求，遵循分級負責(zé)、分口把關(guān)的原則，統(tǒng)籌安排，精心組織，認真做好各階段工作。專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組將加強督促和指導(dǎo)，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗做法。對自查自糾不認真、拒絕重點檢查的部門（科室），將給予批評和責(zé)令整改。 （三）嚴格執(zhí)行政策規(guī)定、加大問責(zé)力度各部門（科室）要堅持嚴格自查、不得走過場。醫(yī)院將按照衛(wèi)生行政部門要求堅持 第 16 頁 共 16 頁 自查從寬、被查從嚴的政策規(guī)定，認真做好處理處罰和責(zé)任追究工作，經(jīng)研究決定，在本次專項治理工作之前的小金庫不予以處罰，但是在本次專項治理工作之后科室存在小金庫一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)，按照科室小金庫金額數(shù)的十倍進行處罰，并將相關(guān)責(zé)任人員上報醫(yī)院相關(guān)部門及時處理，涉嫌犯罪的，要移送司法機關(guān)處理。 （四）暢通舉報渠道、認真調(diào)查落實 醫(yī)院設(shè)立舉報電話（ 02312345678），醫(yī)院財務(wù)部門要認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責(zé)。要認真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀從嚴懲處。
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