【正文】 屬于法定檢驗的檢驗試驗裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應資格的檢驗機構(gòu)進行檢驗，并出具了有效的檢驗報告。 √ 13/33 評審項目評審內(nèi)容及要點 質(zhì)量改進與服務控制程序文件（管理制度）查閱質(zhì)量改進與服務控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，審查質(zhì)量改進與服務控制程序范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。評審記錄評審結(jié)果符合有缺陷不符合 11 質(zhì)量 質(zhì)量改進的實施改進查閱申請單位質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問題處理報告、內(nèi)部審核記錄與 及報告，審查質(zhì)量改進與實施情 第 19 頁 共 22 頁 況是否符合以下要求：服務（ 1）質(zhì)量信息進行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施；（ 2）按規(guī)定進行了內(nèi)部審核，對所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾正措施；（ 3）對檢驗中存在的問題進行統(tǒng)計、分析，提出了預防措施；（ 4）有效實施了用戶服務程序，對服務用戶提出的質(zhì)量問題及時進行處理，并反饋到相關(guān)的責任人員。 14/33 評審項目評審內(nèi)容及要點評審記錄評審結(jié)果符合有缺陷不符合 人員培訓制度查閱人員培訓制度等質(zhì)量管理體系文件，審查規(guī)定的人員培訓范 12 圍、程序、內(nèi)容是否符合要 求。人員 人員培訓實施培訓查閱人員培訓計劃、特種設備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓、考核考核和檔案，審查是否符合以下要求：（ 1）制定了人員培訓計劃，并按照培訓計劃實施了人員培訓；管理（ 2）建立了特種設備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓、考核檔案。（ 3）規(guī)定了特種設備許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求。其他過程是指在氣瓶檢驗過程中，對檢驗有重要影響、需要加以特別控制的過程。如檢驗過程中涉及的安全問題（場地防火 \\防爆 \\防毒 \\防人身傷害 \\事故應急等）的控制等 其他過程控制程序文件（管理制度）結(jié)合受 理的許可項目特性，查閱其他過程控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，所規(guī)定的其他過程是否完善，其控制范圍、 13 程序、內(nèi)容，審查是否符合要求，是否任命相關(guān)責任人員并規(guī)定了責其他任人員 第 20 頁 共 22 頁 的職責、權(quán)限。過程控制 其他過程控制抽查其他過程控制的質(zhì)量記錄、報告，審查是否符合以下要求：（ 1）結(jié)合許可項目特性，明確了相應的其他過程；（ 2）規(guī)定了其他過程控制的責任人員職責、權(quán)限；其他過程的過程控制記錄、報告完整、齊全，檢驗試驗結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。 15/33 評審項目評審內(nèi)容及要點評審記錄評 審結(jié)果符合有缺陷不符合 執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定查閱執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定等質(zhì)量保證體系文件，審查質(zhì)量保證體系文件所制定的執(zhí)行特種設備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。 14通過了解聽取各有關(guān)方面的意見和現(xiàn)場巡視，抽查相關(guān)資料和檔執(zhí)行特種案，審查許可制度的執(zhí)行情況是否符合以下要求：設備（ 1）遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，沒有發(fā)生違反特種設備許可制度的許可行為；制度（ 2）接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查；（ 3）向用戶提供的檢驗報告符合相關(guān)規(guī)定；（ 4）特種設備許可情況 發(fā)生變更時（單位名稱、地址變更，單位負責人變更），及時辦理了變更申請；（ 5）按照規(guī)定向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和社會提供檢驗的相關(guān)信息；（ 6）特種設備設備許可證及特種設備許可標志的使用、保管等嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。16/33 序號 1617181920242223242526272829303132 名稱氮氣干燥設備。處理報廢氣瓶用的設備溫度測量儀器供水水槽螺紋規(guī)空壓 第 21 頁 共 22 頁 機測厚儀卡尺、直尺、彎尺樣板帶尖千分表深度游標尺磁性尺彎鉤塞尺鋼針型號、規(guī)格、精度數(shù)量完好情況是否在有效期內(nèi) 22/33 序號 333435363738394041424344 企業(yè)負責人 /日期：名稱氣瓶內(nèi)部干燥裝置絲錐。瓶閥氣密試驗裝置檢修瓶閥的工具、量具。打字裝置漆色、色環(huán)和字樣器械瓶閥氣密試驗裝置瓶閥氣密試驗裝置型號、規(guī)格、精度審查人員 /日期：數(shù)量完好情況是否在有效期內(nèi) 23/33 附件 4：工藝文件確認： 序號 12345678910111213141516 編號工藝文件名稱備注企業(yè)負責人 /日期：審查人員 /日期： 24/33 附件 5：質(zhì)量記錄確認： 序號 12345678910111213141516 編號質(zhì)量記錄名稱備注企業(yè)負責人 /日期：審查人員 /日期： 25/33 附件 61：法規(guī)標準確認清單 受評審方名稱評審設備類型序號 12345678910111213141516壓力容器制造實際擁有的標準、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范名稱、標準號、文件號標準、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范名稱標準號 /文件號國務院令第 459 號國家技監(jiān)局 tsgz70012024 國家質(zhì)檢總局tsgz70032024 質(zhì)技監(jiān)局 [2024]250 號gb1213599gb1300499gb1307599gb833499gb130762024gb/t 第 22 頁 共 22 頁 925197gb1213789gb195332024gb241602024gb241622024gb1792699gb205612024 審查人員 /日期：有 /無 /法規(guī)規(guī)章規(guī)程標準特種設備安全監(jiān)察條例特種設備檢驗檢測機構(gòu)核準規(guī)則特種設備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程氣瓶定期檢驗站技術(shù)條件鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗與評定鋼質(zhì)焊接氣瓶定期檢驗與評定液化石油氣鋼瓶定期檢驗與評定溶解乙炔氣瓶定期檢驗與評定氣瓶水壓試驗方法氣瓶氣密性試驗方法汽車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗與評定車 用壓縮天然氣鋼質(zhì)內(nèi)膽環(huán)向纏繞氣瓶汽車用壓縮天然氣金屬內(nèi)膽纖維環(huán)纏繞氣瓶定期檢驗與評定車用壓縮天然氣瓶閥機動車用液化石油氣鋼瓶定期檢驗與評定企業(yè)負責人 /日期：注：此清單由被評審方據(jù)實按評審設備類型填寫，審查人員抽樣確認。 26/33 編號： xxx 單位： 經(jīng)協(xié)商，定于 特種設備現(xiàn)場鑒定評審通知函 年月日至年月日對你單位進行現(xiàn)場評審，請做好有關(guān)準備工作。 27/33