5審計報告整改方案-資料下載頁
2024-09-11 21:19本頁面
【正文】 人員的責(zé)任。 （四）加強銷售管理，對銷售收入的確認(rèn)問題，要執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，對已完成工商交接手續(xù)按權(quán)責(zé)發(fā)生 制的原則及時辦理結(jié)算。 （五）完善制度，強化監(jiān)督，努力提高制度的執(zhí)行力。進一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，規(guī)范運行。加強制度執(zhí)行的過程指導(dǎo)，提高制度的執(zhí)行力，加強制度執(zhí)行的內(nèi)部監(jiān)督，將監(jiān)督結(jié)果納入目標(biāo)考核，確保制度規(guī)定落到實處、見到實效。 2024 年 11 月 19 日篇三：市審計 2024 年 體育館審計整改報告 體育事業(yè)局 關(guān)于對體育館暨圖書館工程建設(shè)審計整改情況匯報 市審計領(lǐng)導(dǎo)小組： 根據(jù)審計結(jié)果，我局高度重視，對每筆需要整改的都進行了認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改情況報告于后： 一、關(guān)于 體育館暨圖書館建設(shè)工程公開招標(biāo)時部分投 第 13 頁 共 14 頁 標(biāo)隊伍報名時間與公告時間不吻合原因的整改說明， 2024 年 6月 25 日， 體育館圖書館建設(shè)工程招標(biāo)文件經(jīng) 招標(biāo)辦副主任 審核并同意在 建設(shè)工程信息網(wǎng)上公布招標(biāo)信息，投標(biāo)報名時間為 2024 年 6 月 28 日上午 9 點起至 2024年 7 月 2 日下午 19： 00 止（平時招標(biāo)公告均由陳鋮審核批準(zhǔn)發(fā)布）。信息發(fā)布后，賡即、 打電話給縣招標(biāo)辦主任 ，告知體育館招標(biāo)公告已發(fā)（當(dāng)時王在成都出差）， 主任接電話后，認(rèn)為體 育館工程是縣里的重點工程，公益事業(yè)馬虎不得，招標(biāo)文件需經(jīng)他親自過目后方可發(fā)招標(biāo)公告，并要求撤下公告（當(dāng)天公示后撤下）。王當(dāng)晚趕回奉節(jié)，于 6 月 29 日上午在縣建委三樓會議室召集了縣發(fā)改委主任 、副主任 、紀(jì)委副書記、監(jiān)察局局長 、辦公室主任 、體育局局長 等部門領(lǐng)導(dǎo)會議，對體育館招標(biāo)文件及其內(nèi)容進行了認(rèn)真討論及審定。最后大家一致認(rèn)為： 體育館暨圖書館工程招標(biāo)文件內(nèi)容切實，條件合理，備案手續(xù)合法，符合招標(biāo)條件，并同意從 6 月 30 日起恢復(fù)招標(biāo)公告。招標(biāo)報名時間從 2024 年 6 月 30 日 零點起至 2024 年 7 月6 日 16： 00 時止。因此，在招標(biāo)資料中，共 56 個報名單位，其中有 22 家招標(biāo)隊伍的報名時間為 2024 年 6 月 28 日。 二、關(guān)于預(yù)收電費 16 萬元已入帳的整改情況，我局 2024 年8月 30日 41號會計憑證將支付縣供電公司預(yù)收電費直接入賬的 第 14 頁 共 14 頁 問題，已于 2024 年 3 月 15 日向建筑方 收回，現(xiàn)已將帳目進行了調(diào)整（見附件），沖減了專項支出，同時設(shè)了暫存、暫付款科目，待工程完工結(jié)算時由體育局向縣供電公司退款后，再退給建筑方（已向?qū)徲嫿M提供了單據(jù)帳薄復(fù)印件）。 三、關(guān)于體育館向 借 款 170 萬元用于體育館建設(shè)前期投入 的整改說明，向海僑分 2 次借款第一次 2024 年 11 月 13 日直接匯入了縣土地統(tǒng)一征用辦公室征地費用 100 萬元，第 2 次借款 70 萬元用于了前期其他費用的開支，由體育局自籌資金在2024 年 12 月 29 日償還清了海僑公司 170 萬元本金和 14333 利息。（已向?qū)徲嫿M復(fù)印了相關(guān)復(fù)印件） 四、關(guān)于征地費匯款依據(jù)不充分的整改說明， 體育館圖書館工程項目是屬于 西部新城的重點項目之一，縣成立了指揮部，縣委縣政府決定征地拆遷工作由新城指揮部統(tǒng)一征地，當(dāng)時征地辦打電話要求 我局匯征地費到他們指定的帳戶。我局要求出據(jù)一個通知或函，他們說是縣上統(tǒng)一規(guī)定的沒有必要，因此第一次匯 100 萬元時沒有出據(jù)憑證。后來我們強行要求不出不匯款才出了一個 350 萬元的函（已向?qū)徲嫿M寫了說明）。 體育事業(yè)局 二 ○ 一二年四月十六日
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