4馬蓮小學“小金庫”專項治理工作全面復查報告-資料下載頁
2025-09-02 17:06本頁面
【正文】 專項治理工作會議，研究部署我局 “ 小金庫 ” 專項治理全面復查階段工作，重新明確了 “ 小金庫 ” 治理工作領(lǐng)導小組各成員的相關(guān)職責。 二、加強學習、提高認識 第 11 頁 共 13 頁 在召開專項治理工作會議的基礎(chǔ)上，我局迅速向全體人員傳達省局會議精神，要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，明確清 理檢查 “ 小金庫 ” 是加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措。明確“ 小金庫 ” 專項治理工作的治理范圍、治理內(nèi)容和方法步驟，要求相關(guān)科室和人員認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。 治理工作領(lǐng)導小組設(shè)立了專用舉報電話和舉報信箱，認真做好舉報的受理工作，并建立了舉報登記和查處督辦制度。指定專人負責此項工作，確保舉報工作件件有交待、事事有著落，確保不讓舉報成為虛設(shè)。 三、認真自查，長效監(jiān)督 按照全面復查工作要求，我局對局機關(guān)及下屬事業(yè)單位 2024年 1 月 1 日以來的各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)收入及賬戶、票據(jù)等進行了認真細致的檢查，重點圍繞 8 個方面的問題開展了清查活動。 自查是否有隱匿收入設(shè)立的 “ 小金庫 ” 。檢查了我局的非稅收入、罰沒收入、其他收入等。 自查是否有虛列支出設(shè)立的 “ 小金庫 ” 。檢查了我局的會議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢費等；檢查了職工福利及獎金支出等。 自查是否有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立的 “ 小金庫 ” 。檢查了各項實 第 12 頁 共 13 頁 物資產(chǎn)。 自查是否有其他各種形式設(shè)立的 “ 小金庫 ” 。檢查是否有以假發(fā)票、假票據(jù)等手段設(shè)立的 “ 小金庫 ” ，并對我局使用的票據(jù)進行了全面清查。 四、自查結(jié)果 通過深入自查，我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬簿統(tǒng)一登記和核算，賬戶均經(jīng)財政部門審批設(shè)立，未侵占、截留國家和單位收入，未設(shè)置帳外帳，沒有以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為，未設(shè)置任何形式的 “ 小金庫 ” 。 我局財務(wù)室為票據(jù)管理的職能部門，負責各類票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、結(jié)報、核銷和管理工作；票據(jù)管理按《 XX 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)票據(jù)管理暫行辦法》和依據(jù)本局實際情況制定的《票據(jù)管理辦法 》執(zhí)行；各項收入均納入財務(wù)部門法定賬簿核算，嚴格執(zhí)行 “ 收支兩條線 ” 。 財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。 五、建立 “ 小金庫 ” 治理的長效機制 通過 “ 小金庫 ” 專項治理的全面復查，促使我們更加嚴守財經(jīng)紀律，加強法制教育，強化財政、財務(wù)管理意識，有效確保各項收入應(yīng)收盡收，確保資金合理合規(guī)使用。 第 13 頁 共 13 頁 針對容易出現(xiàn) “ 小金庫 ” 的薄弱環(huán)節(jié)，要建立健全相關(guān)管理制度，從源頭上防止 “ 小金庫 ” 問題的發(fā)生。同時要加強思想教育，將防治工 作列為紀檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容，使廣大員工從思想上抵制 “ 小金庫 ” 問題的發(fā)生，增強遵紀守法意識。特別是針對此次專項治理成果，要健全內(nèi)控體系，強化資金管理，對現(xiàn)行管理制度中一些不健全和不符合實際的地方，及時出臺政策加以完善，從源頭上堵塞 “ 小金庫 ” 漏洞。
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