【導(dǎo)讀】護，執(zhí)行及持續(xù)之適用性。.本公司管理代表經(jīng)由總經(jīng)理指派由品保部門主管擔(dān)任之。.確保公司所建立的品制度等相關(guān)程序能有效的持續(xù)運作。.將品質(zhì)制度實施成果和任何有待改善事項的需求，直接對總統(tǒng)理報告?！暨M料品質(zhì)管制方案及程序之判定?！羝焚|(zhì)異常登錄、分析與追查，并反應(yīng)給生產(chǎn)相關(guān)主管?！魴z驗人員依據(jù)檢驗規(guī)范指定項目進行巡回檢驗與首件檢查作業(yè)?！羝焚|(zhì)異常之統(tǒng)計與整理。◆顧客抱怨分析與處理。(一)管理代表每年定期于每年五月底前，召開管理審查會議。1顧客反映信息，如抱怨、滿意度、服務(wù)信息…等要求，由業(yè)務(wù)單位提供。3矯正及預(yù)防措施實施結(jié)果底狀況。4以往會議決議事項執(zhí)行結(jié)果追蹤。且影響品質(zhì)管理系統(tǒng)者，如組織變動、產(chǎn)品變更、經(jīng)濟

　　

【正文】 程序 （壹）目的：為確立不合格品之各項管制，避免不符合要求之、半成品、成品，被不當(dāng)之使用或誤用，以維持品質(zhì)水準(zhǔn)及增進客戶的信賴。 （貳）范圍：半成品、成品之不合格品管制均適用之。 （參）權(quán)責(zé)：制造、品保、業(yè)務(wù)支持部 及相關(guān)單位。 （肆）內(nèi)容： (一 )對經(jīng)判定不合格之材料、半成品、成品乃至被退貨之產(chǎn)品，應(yīng)加以標(biāo)示、識別。 (二 )不合格品依指定區(qū)域存放，必要時并予以隔離、標(biāo)示以避免不當(dāng)使用或誤用。 (三 )不合格品發(fā)生時，由發(fā)生單位必要時會同品保單位，對不合格品依下列處理方式進行評估，并由發(fā)生單位主管決定處理方式。 ：制程上作業(yè)之疏失，而需加工處理者。 ：不合格品如無法重工、修理、降級、特采者，應(yīng)予報廢并填寫 報廢申請單經(jīng)由 單位主管同意。 ，并填寫供貨商矯正措施單。 (四 )不合格 品經(jīng)重工、修理后，須經(jīng)品保單位檢驗合格后，才可列為合格品。 (五 )對于不合格品之處置情形，須予以適當(dāng)記錄統(tǒng)計，以利日后改善 追蹤之依據(jù)。 (六 )上述問題點須填 具，客訴單 /客戶服務(wù)需求表，以 利追蹤考核。 文件編號 B50008 制訂部門 品保部 版 本 第二版 文件名稱 不合格品管制程序 制訂日期 92 . 03 . 29 備注 核準(zhǔn) 張國清 審查 陳政廷 制作 黃琬潔 33/41 報廢申請單 貼合格卷標(biāo) OK 不合格 NG 填具供貨商矯正措施單 重工 報廢 品保確認(rèn) 入庫 經(jīng)主管核示得申請報廢 相關(guān)文件 /窗體 : 報廢申請單 供貨商矯正措施單 客訴單 /客戶服務(wù)需求表 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 矯正與預(yù)防措施程序 （壹）目的：確保制程發(fā)生品質(zhì) 變異時，得以適當(dāng)處理及實施矯正，并預(yù)防問題再度發(fā)生。 （貳）范圍：適用于制造部之各生產(chǎn)制程，及各部門之品質(zhì)異常處理。 （參）權(quán)責(zé)： 項 目 制造或相關(guān)單位 品保部 ★ ★ ★ ★ (一 )異常報告： ，任何人均應(yīng)通知單位主管，必要時會同品保單位確認(rèn)品質(zhì)異常狀況。 ，并確認(rèn)品質(zhì)異常狀況，確認(rèn)發(fā)生異常時，應(yīng)填寫 「品質(zhì)異常處理單」 送交生產(chǎn)部門主管。 (二 )異常之處置措施： 品及制造中之半成品，由制造部人員會同品保人員執(zhí)行全檢，良品可繼續(xù)使用，不良品則由生產(chǎn)單位視異常程度，予以整修或申請報廢。 ，并交由責(zé)任單位采取矯正措施。 ，應(yīng)會同品保人員 進行首件檢驗 ，合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)（不合格時得請責(zé)任單位重新擬訂改善對策），品保人員另需于品質(zhì)異常處理單上填寫確認(rèn)結(jié)果。 ，且無法立即采取矯正措施時，應(yīng)由制造主管決定停止生產(chǎn)，至獲得解決方案時方可再行生產(chǎn)。 (三 )異常原因之調(diào)查： 異常處理，有責(zé)任調(diào)查可能之原因并盡可能以數(shù)據(jù)分析左證，以確認(rèn)責(zé)任單位及異常之原因。 (四 )矯正措施： ，相關(guān)單位亦有責(zé)任協(xié)助對策之訂定及改善執(zhí)行。 (五 )不合格品之處置： ，應(yīng)由制造部及品保人員，依 「不合格品之管制程序」 處理，并追蹤本批先前所生產(chǎn)產(chǎn)品之品質(zhì)。 (六 )效果確認(rèn)： 文件編號 B50009 制訂部門 品保部 版 本 第二版 文件名稱 矯正與預(yù)防措施程序 制訂日期 92 . 03 . 29 備注 核準(zhǔn) 張國清 審查 陳政廷 制作 黃琬潔 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 ，應(yīng)由品保及責(zé)任單位記入 「品質(zhì)異常處理單」 ，經(jīng)品保主管核可，責(zé)任部門執(zhí)行改善，品保部門予以追蹤確認(rèn)。 ，品保人員應(yīng)記錄「 品質(zhì)異常處理單」，并經(jīng)制造部主管核示該對策之有效性。 (七 )預(yù)防措施： ：若因異常改善而須修訂制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)文件，但修訂之正式文件尚未正式發(fā)行前，所有有關(guān)制程標(biāo)準(zhǔn)之修訂，得依 ECN發(fā)行。 ，應(yīng)于改善對策確認(rèn)有效后，由原制訂單位修訂制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后依「文件與資料管制程序」規(guī)定，正式發(fā)行。 (八 )修定后之舊版標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由文件管制中心收回銷毀。 34/41 35/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 品質(zhì)記錄管制程序 （壹）目的：為了確保品質(zhì)系統(tǒng)有效運作及作為日后品質(zhì)改善之依據(jù)。 （貳）范圍：使用于品質(zhì)系統(tǒng)之各項記錄與報告均適用。 （參）權(quán)責(zé)：品質(zhì)記錄由各作業(yè)部門管理 （肆）內(nèi)容： (一 )管制各項品質(zhì)記錄類別 ，合約審查記錄。 。 。 （制程，出貨檢驗）。 。 。 （品質(zhì)異常處理單）。 。 。 。 。 。 (二 )記錄程序收集保存： 、日期、客戶等等方式依序保存。 ，便于調(diào)閱或存查。 。 。 (三 )保存期限： 、報告等資料保存期限至少一年，如有特殊者另規(guī)定之。 ，過期者應(yīng)將銷毀。 文件編號 B00010 制訂部門 品保部 版 本 第二版 文件名稱 品質(zhì)記錄管制程序 制訂日期 92 . 03 . 29 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 張國清 制作 陳政廷 36/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 合約審查程序 （壹）目的：確保訂單簽訂時，能保障公司之利益，并兼訂單之合理性。 （貳）范圍：本程序適用于訂單審查。 （參）權(quán)責(zé)： 訂單簽署：業(yè)務(wù)部。 （肆）本程序亦適用于訂單審查。 （伍）作業(yè)內(nèi)容： 權(quán)責(zé)單位 流 程 作業(yè)內(nèi)容 使用窗體 業(yè)務(wù)部 合約草案提出 之產(chǎn)品，逐項編訂該訂單 之預(yù)交日經(jīng)業(yè)務(wù)部主管認(rèn)可。 業(yè)務(wù)部 合約審查 訂單 (含口頭 )內(nèi)容進行審查。 業(yè)務(wù)部 (副 )總經(jīng)理 核準(zhǔn) 經(jīng)業(yè)務(wù)部審查后必須呈單位主管核準(zhǔn)。 如未通過核準(zhǔn)，則由業(yè)務(wù)部與客戶再協(xié)調(diào)修正之。 ，并不得將訂單帶離業(yè)務(wù)部或自行影印。 ，逾保存期限時，由相關(guān)單位自行銷毀。 訂單明細表 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)支持部 制造部 進行制造 ，開立派工單 通知采購，采購所需之原物料或間接材 料。如采購單位采購時間不及應(yīng)付生產(chǎn)及交貨，應(yīng)立即請業(yè)務(wù)部通知客戶，協(xié)商改變交期。 ，應(yīng)盡速通知生管部門，生管部門于接獲業(yè)務(wù)部之連系時，應(yīng)立即通知制造部暫停生產(chǎn)制造，且要調(diào)查是否有損失，提供給業(yè)務(wù)與客戶談判之依據(jù)。 派工單 上所列產(chǎn)品之交期、妥善安排生產(chǎn)計劃， (生產(chǎn)計劃管制表 )。 ，生產(chǎn)計劃修訂時直接在表上為之，如因特殊情形，以致計劃產(chǎn)量無法如期如數(shù)產(chǎn)出時，生管單位應(yīng)與相關(guān)單位研究補救辦法，并由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商。 派工單 生產(chǎn)線計劃管制表 業(yè)務(wù)支 持部 出貨 ，出貨時應(yīng)由相關(guān)單位確實打印 「出貨單」 ，不得遺漏。 出貨單 文件編號 B10001 制訂部門 業(yè)務(wù)部 版 本 第一版 文件名稱 合約審查程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 cindy 制作 郭璇芳 37/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 退貨處理程序 （壹）目的：為維護客戶對本公司的信賴，及對客戶訂單產(chǎn)品品質(zhì)的提升而定訂一套有系統(tǒng)之管理程序。 （貳）適用范圍：凡本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品，遭客戶退貨者皆可適用。 （參）作業(yè)流程： 權(quán) 責(zé)單位 流 程 作業(yè)內(nèi)容 使用窗體 業(yè)務(wù)部 客戶 時，由業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)接洽。 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù) ，應(yīng)了解其退貨原因，并詢問是否影響其生產(chǎn)，或交期并作適當(dāng)處理。 業(yè)務(wù)部 品保部 業(yè)務(wù)支持部 品管確認(rèn) ，填寫 客訴單 ，了解其退貨原因，交由品管單位進行檢驗，確認(rèn)退貨原因，如為本公司問題，則交由責(zé)任單位處理。 客訴單 /客戶服務(wù)需求表 相關(guān)單位 重工處理 改善與對策，以防 止問題再發(fā)生，反之如非本公司之責(zé)任者應(yīng)透過業(yè)務(wù)單位向客戶具體說明。 客訴單 /客戶服務(wù)需求表 品保部 業(yè)務(wù)支持部 審核 ，才可再行出貨。 客訴單 /客戶服務(wù)需求表 文件編號 B10002 制訂部門 業(yè)務(wù)部 版 本 第一版 文件名稱 退貨處理程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 cindy 制作 郭璇芳 38/41 相關(guān)資料 /文件 : 客訴單 /客戶服務(wù)需求表 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 工程變更管制程序 （壹）目的：迅速、確實地完成工程變更，確保相關(guān)單位適時獲得信息，生產(chǎn)符合客戶要 求之產(chǎn)品。 （貳）范圍：凡產(chǎn)品設(shè)計制程條件、材料、規(guī)格、包裝方式等各階段均屬之。 （參）權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)單位及生產(chǎn)部門。 （肆）作業(yè)內(nèi)容： (一 )業(yè)務(wù)單位收到客戶所提供之 『設(shè)計變更』 后經(jīng)確認(rèn)轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門，并填寫 『工程變更指令』 。 (二 )如因生產(chǎn)緊急，得將舊有之『作業(yè)指導(dǎo)書』直接修改使用之，但需經(jīng)生產(chǎn)門主管核準(zhǔn)；并加蓋暫時發(fā)行章。 (三 )暫行文件之有效期間為： 、工程資料發(fā)行后，暫行文件則失效。 ，則自動失效，作廢。 (四 )經(jīng)修改之技術(shù)資料或圖面，應(yīng)注明修訂之版次、日期。 (五 )舊 的技術(shù)資料或圖面于發(fā)出新修訂資料的當(dāng)時，由發(fā)行單位回收。 (六 )舊的技術(shù)資料或圖面于發(fā)出之 『工程變更指令』 進行有關(guān)采購制造與品管檢驗等工作，并將相關(guān)之作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)予以修訂。 (七 )執(zhí)行單位主管需確實執(zhí)行，并在『工程變更指令』之『查核欄』內(nèi)記錄并簽章。 文件編號 B20011 制訂部門 研發(fā)部 版 本 第一版 文件名稱 工程變更管制程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準(zhǔn) 張國清 審查 曹瑞龍 制作 彭佳棋 39/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 客戶滿意管理程序 （壹）目的：為使與本公司有來往 或潛在之客戶皆能保持正常之連絡(luò)，并對生產(chǎn)之產(chǎn)品反應(yīng)之問題點皆能采取適當(dāng)對策以提升客戶對本公司之生產(chǎn) 品質(zhì)滿意度 。 （貳）范圍：凡與本公司有往來之客戶及潛在之客戶皆適用。 （參）權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)及相關(guān)單位。 （肆）作業(yè)內(nèi)容： (一 )客戶服務(wù) ，其它客戶由業(yè)務(wù)主管視客戶未來潛力隨時進行滿意度調(diào)查。 客戶抱怨處理單 加以改善。 客戶滿意管理程序 與客戶作雙向溝通并由廠商對公司作一評比。 (二 )客訴處理：依據(jù)『客戶抱怨處理程序』辦理。 (三 )客戶滿意：依據(jù)『客戶滿意管理程序』辦理。 （伍）相關(guān)資料： (一 )客戶抱怨處理程序。 (二 )客戶滿意管理程序。 文件編號 B30003 制訂部門 業(yè)務(wù)支持部 版 本 第一版 文件名稱 服務(wù)處理程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 張國清 制作 林瓊慈 40/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 客戶抱怨處理程序 （壹）目的：為加強對客戶的各項服務(wù)，使客戶不論在接受本公司各項業(yè)務(wù)，或?qū)τ谄渌岢鲋鞣N問題，抱怨事項均能 有效且迅速的獲得解決，并采取適當(dāng)?shù)膶Σ?；以便提升客戶對本公司的滿意程度。 （貳）范圍：凡本公司客戶經(jīng)由電話、傳真、書信或相互拜訪時所回饋抱怨問題之處理均屬之。 （參）權(quán)責(zé)： (一 )客戶抱怨之受理與回復(fù)：業(yè)務(wù)部、業(yè)務(wù)支持部。 (二 )客戶抱怨之原因分析與確認(rèn)責(zé)任歸屬；品保部。 (三 )改善與預(yù)防措施之研擬、執(zhí)行：相關(guān)權(quán)責(zé)單位。 (四 )對策改善后之效果確認(rèn)：品保部。 （肆）作業(yè)內(nèi)容： (一 )客戶抱怨之提出：不論客戶以何種方式提出抱怨，退貨或反應(yīng)問題時，均由業(yè)務(wù)部受理，并提出 客戶抱 怨處理單 交品保部處理之。 文件編號 B10004 制訂部門 業(yè)務(wù)部 版 本 第二版 文件名稱 客戶抱怨處理程序 制訂日期 92 . 03 . 29 備注 核準(zhǔn) 張國清 審 查 cindy 制作 郭璇芳 41/41 業(yè)務(wù)部 or業(yè)務(wù)支持部 客訴 品保部 責(zé)任歸屬與原因分析 相關(guān)單位提改善與預(yù)防措施 品保部 效果改善確認(rèn)無誤 歸檔 轉(zhuǎn)客訴單 相關(guān)文件 /窗體 : 客戶抱怨處理單