【導(dǎo)讀】附錄1：GB/T19001：20xx與本手冊(cè)內(nèi)容對(duì)照表?????????1999年版質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改。本手冊(cè)于20xx年8月8日發(fā)布，20xx年8月18日起實(shí)施。代替Q/CH1000-1999，被替代的原手冊(cè)廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門(mén)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理者代表許堯忠審核。術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，交通便捷，通訊方便。公司擁有員工3800余人，擁有總資產(chǎn)。近4億元，公司下設(shè)10個(gè)工廠。貨量最大的專(zhuān)業(yè)集團(tuán)之一。的生產(chǎn)裝備、檢測(cè)設(shè)備，技術(shù)先進(jìn)程度在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。認(rèn)證，產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)并逐步打入國(guó)際市場(chǎng)。ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，企業(yè)被評(píng)為江蘇省、常州市明星企業(yè)。司總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施。放、更改、回收和使用情況的檢查。分廠發(fā)放清單應(yīng)報(bào)公司質(zhì)量管理部門(mén)備案?，F(xiàn)場(chǎng)使用的為“受控”。育和對(duì)外商務(wù)活動(dòng)中使用。7公司各部門(mén)、各分廠制訂的質(zhì)量文件，不得違反質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定要求。遞減10%左右，到20xx年累計(jì)減幅20%以上；本手冊(cè)發(fā)布實(shí)施時(shí)，所示版本均為有效。

　　

【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 26 頁(yè) 共 38 頁(yè) 和測(cè)量裝置進(jìn)行策劃，確定和使用所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 為確保測(cè)量能力滿(mǎn)足測(cè)量要求，測(cè)量結(jié)果有效，對(duì)測(cè)量設(shè)備控制要 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第 18頁(yè) 共 31頁(yè) 求如下： a) 對(duì)照能溯源到國(guó)家（或國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，制訂檢定周期和檢 定計(jì)劃，定期檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，分廠應(yīng)制定檢定規(guī)程，按周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定； b) 在測(cè)量前進(jìn)行必要的調(diào)整（校對(duì)）； c) 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，能識(shí)別其是否處于校 準(zhǔn)狀態(tài)； d) 采取措施，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 測(cè)量設(shè)備在使用中發(fā)生不符合要求時(shí)，應(yīng)立即停用，并對(duì)已測(cè)量的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，評(píng)審已檢測(cè)結(jié)果的有效性，對(duì)設(shè)備或產(chǎn)品采取必要的措施，做好處置記錄。 用于產(chǎn)品測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)在使用前對(duì)其滿(mǎn)足測(cè)量要求的能力進(jìn)行確認(rèn)。在使用中，要定期進(jìn)行驗(yàn)證。 分廠計(jì)量管理部門(mén)應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)計(jì)量器具和設(shè)備資料管理，保存校準(zhǔn)、檢定記錄。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司和分廠應(yīng)對(duì)測(cè)量、分析和改 進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃，通過(guò)監(jiān)視、測(cè)量、 中國(guó)最大的管理資源中心 第 27 頁(yè) 共 38 頁(yè) 分析和改進(jìn)活動(dòng)： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第 19頁(yè) 共 31頁(yè) 公司各分廠銷(xiāo)售服務(wù)部門(mén)應(yīng)按《營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)過(guò)程控制程序》規(guī)定要求， 對(duì)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，提高顧客滿(mǎn)意程度。 公司將顧客滿(mǎn)意度、顧客投訴率作為考核分廠質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的重要指標(biāo)，定期對(duì)顧客滿(mǎn)意度、顧客投訴率進(jìn)行測(cè)量和分析。 內(nèi)部審核 公司各分廠應(yīng)按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》規(guī)定要求，進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)規(guī)定的要求，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 公司每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，如發(fā)生下列情況之一時(shí)，可追加進(jìn)行： a) 質(zhì)量管理體系所處環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)； b) 質(zhì)量管理體系功能發(fā)生重大變化時(shí)； c) 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題，顧客不滿(mǎn)意時(shí)； d) 第二方或第三方提出要求時(shí)。 管理者代表和質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃和組織實(shí)施，編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 28 頁(yè) 共 38 頁(yè) 內(nèi)部質(zhì)量審核由與所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行，以確保審 核過(guò)程的客觀性和公正性。 內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，受審部門(mén)應(yīng)在一周時(shí)間內(nèi)制定糾正措施，并組織實(shí)施。質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)對(duì)受審部門(mén)糾正措施的實(shí)施及其結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核資料的管理。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司和分廠應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí) 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第 20頁(yè) 共 31頁(yè) 現(xiàn)能夠滿(mǎn)足策劃規(guī)定的要求。 質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量分為兩類(lèi)： a) 產(chǎn)品形成過(guò)程（產(chǎn)品質(zhì)量）的監(jiān)視和測(cè)量； b) 專(zhuān)業(yè)管理過(guò)程（工作質(zhì)量）的監(jiān)視和測(cè)量。 公司和分廠質(zhì)量管理部門(mén)編制質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，按照質(zhì)量管理體系文件，對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），做好記錄。 公司和分廠其他各職能部門(mén)按照質(zhì)量管理體系文件及其他支持性文 件，對(duì)本部門(mén)專(zhuān)業(yè)管理工作進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，做好記錄。 公司各分廠應(yīng)按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》和工藝文件、檢驗(yàn)文件，對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合），各責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取糾正或糾正措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量符合規(guī)定要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 中國(guó)最大的管理資源中心 第 29 頁(yè) 共 38 頁(yè) 公司各分廠應(yīng)按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》規(guī)定要求，進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品符合要求，可以放行。 質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)的檢驗(yàn)人員 應(yīng)按照產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)文件（檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，進(jìn)行判定，做好記錄，開(kāi)具質(zhì)量證明文件。經(jīng)確認(rèn)合格的產(chǎn)品，憑合格證明入庫(kù)。不合格品按照《不合格品控制程序》規(guī)定處置。 最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)的檢驗(yàn)人員，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)提出，經(jīng)技術(shù)副廠長(zhǎng) （總工程師）批準(zhǔn)授權(quán)。 不合格品控制 公司各分廠應(yīng)按《不合格品控制程序》規(guī)定要求，對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用和交付。 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第 21頁(yè) 共 31頁(yè) 依據(jù)產(chǎn)品性能及其失效的嚴(yán)重程度，將不合格品分為三類(lèi)： a) 嚴(yán)重不合格； b) 一般不合格； c) 輕微不合格。 發(fā)生不合格，應(yīng)按以下方式處置： a) 對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離； b) 采取措施，進(jìn)行糾正，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； c) 對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處置； d) 采取措施，消除不合格的原因。 分廠質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)等部門(mén)應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后采取措施的記錄，包括不合格品評(píng)審處置記錄。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 30 頁(yè) 共 38 頁(yè) 數(shù)據(jù)分析 公司和分廠各部門(mén)應(yīng)通過(guò)質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí) 施、監(jiān)視和測(cè)量，收集數(shù)據(jù)、信息，并按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》規(guī)定要求，開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，以證實(shí)和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下信息： a) 銷(xiāo)售服務(wù)部門(mén)定期提供顧客滿(mǎn)意方面的信息； b) 技術(shù)管理部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)定期提供產(chǎn)品符合性方面的信息； c) 質(zhì)量管理部門(mén)定期提供質(zhì)量管理方面的信息； d) 采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)定期提供供方的信息； e) 各職能部門(mén)應(yīng)提供專(zhuān)業(yè)管理方面的其他信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司和分廠應(yīng)通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析、糾 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第 22頁(yè) 共 31頁(yè) 正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的方式： a) 自行組織質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。各部門(mén)按照 PDCA循環(huán)方式，提出課題， 采取措施，達(dá)到課題目標(biāo)要求，再轉(zhuǎn)入下一個(gè) PDCA 循環(huán)； b) 指令性質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目。公司或分廠納入年度（或月度）質(zhì)量工作規(guī) 劃（計(jì)劃），按計(jì)劃進(jìn)度和對(duì)策措施實(shí)施，達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)。 公司和分廠管理層應(yīng)制訂質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì) 政策，鼓勵(lì)員工開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。 糾正措施 中國(guó)最大的管理資源中心 第 31 頁(yè) 共 38 頁(yè) 公司和分廠應(yīng)按《糾正措施控制程序》規(guī)定要求，針對(duì)不合格的影響程度，采取措施，消除不合格的原因，防止再發(fā)生。 糾正措施由發(fā)生不合格的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施，相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極配合，質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)責(zé)任部門(mén)實(shí)施糾正措施及其結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 預(yù)防措施 公司和分廠應(yīng)按《預(yù)防措施控制程序》規(guī)定要求，針對(duì)潛在不合格的影響程度，確定措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 預(yù)防 措施的分類(lèi)管理： a) 屬于產(chǎn)品質(zhì)量方面的預(yù)防措施，由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)或技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制 訂和組織實(shí)施； b) 屬于質(zhì)量管理方面的預(yù)防措施，由質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)制訂和組織實(shí) 施； c) 一般性預(yù)防措施，由各部門(mén)組織實(shí)施； d) 重大預(yù)防措施，公司或分廠納入質(zhì)量工作規(guī)劃（計(jì)劃），按計(jì)劃要求 組織實(shí)施。 各責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)預(yù)防措施效果進(jìn)行驗(yàn)證或評(píng)審，有效措施應(yīng)納入技術(shù)文件或管理文件。