4路全過程跟蹤審計實施方案-資料下載頁
2025-08-26 07:24本頁面
【正文】 位。 六、被審單位主要提供的資料 國有土地使用證，建設(shè)用地規(guī)劃許可證，建設(shè)工程開工證； 房屋拆遷許可證； 規(guī)劃管理部門審定設(shè)計方案的批復(fù)； 建設(shè)工程總概算書和單項工程綜合概預(yù)算書； 有關(guān)招標、投標文、評標件及中標通知書； 工程承包、設(shè)備采購、工程監(jiān)理等合同或 協(xié)議； 工程施工圖紙（全套）標準圖集（施工圖與竣工圖）； 設(shè)計變更圖紙、設(shè)計變更簽證單、圖紙會審記錄； 施工組織設(shè)計或技術(shù)措施方案； 第 9 頁 共 10 頁 隱蔽工程記錄、吊裝工程記錄； 1各地和電力行業(yè)預(yù)算定額和費用定額； 1有關(guān)調(diào)整預(yù)算定額的文件； 1施工過程中雙方簽證資料； 1地質(zhì)勘探報告及總平面布置圖； 1工程預(yù)（結(jié)）算書（加蓋送審、編制單位公章、預(yù)算員專用章）； 1工程量計算表； 1主要材料分析表； 1需找補材料差價的證明材料； 1建設(shè)單位采購（含設(shè)備及材料）合同及甲供明細表； 工程項目施工竣工結(jié)算； 2勘設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及資質(zhì)等級、取費證書； 2施工單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及資質(zhì)等級、取費證書； 2監(jiān)理單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及資質(zhì)等級、取費證書； 2工程項目批準建設(shè)、日常監(jiān)理及質(zhì)量驗收文件； 2其他有關(guān)資料。 七、審計人員及分工審計組組長：張向東 審計組成員：劉曉林楊維杰徐偉超趙松皓審計分工：由審計組成員常駐現(xiàn)場進行工程全過程跟蹤服務(wù)，并完成最終結(jié)算，審計組組長負責日常監(jiān)督工作及審核結(jié)算報告工作。 第 10 頁 共 10 頁 八、工作要求 ； 作； 《審計項目質(zhì)量控制辦法》做好相關(guān)審計文書的編制、復(fù)核、整理和歸檔工作； 、實事求是的原則。 審計組長： 年月 日
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