【導(dǎo)讀】業(yè)，年產(chǎn)童裝350萬(wàn)件（套），擁有“*******”、“金少爺”二大品牌。分行“AAA”級(jí)資信企業(yè)、溫州市“重合同、守信用”企業(yè)。榮獲中國(guó)十大優(yōu)秀童裝品牌、￥￥省著名商標(biāo)、國(guó)家服裝質(zhì)量。最高等級(jí)“優(yōu)等品”。公司在全國(guó)建立較為完善的營(yíng)銷體系，（截止20xx年。8月，*******童裝專賣店140多家），產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷歐洲、北美等地區(qū)。ISO14000環(huán)保管理體系。ISO9000/ISO14000體系的實(shí)施，標(biāo)志。冊(cè)的評(píng)審、修改、控制規(guī)定等內(nèi)容。容及其相互之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定。環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實(shí)文件。證實(shí)本公司質(zhì)量、環(huán)境管理保證能夠滿足相關(guān)規(guī)定要求。對(duì)內(nèi)是進(jìn)行管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性。文件，是落實(shí)管理體系運(yùn)行的內(nèi)部法規(guī)，是全體員工行為規(guī)范的準(zhǔn)則。手冊(cè)為公司機(jī)密性的重要文件，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。理人員和質(zhì)檢、環(huán)境管理人員，持有者須辦理領(lǐng)取簽字登記手續(xù)。由手冊(cè)派生的其它文件發(fā)至相關(guān)職能部門(mén)和專職人員。

　　

【正文】 計(jì)劃、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求到合格供應(yīng)商處采購(gòu)。 大宗材料或有特殊要求的物資要簽訂采購(gòu)合同。 采購(gòu)材料的驗(yàn)證 根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力和物料類型，采用不同的驗(yàn)證 方式。 到合格供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，必須在合同中對(duì)驗(yàn)證的內(nèi)容、驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方式作出明確規(guī)定。 顧客到供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 ： 供應(yīng)商的評(píng)定和采購(gòu)過(guò)程要有記錄。 合格供應(yīng)商清單、評(píng)定記錄和檔案由供應(yīng)部保管。 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 24 ： 《采購(gòu)控制程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 25 第六節(jié) 服務(wù)和過(guò)程控制 ： 使服務(wù)和過(guò)程的各環(huán)節(jié)都處于 受控狀態(tài)，確保各環(huán)節(jié)服務(wù)質(zhì)量。 ： 本節(jié)適用于整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程。 ： ISO9001/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制制定及實(shí)施。 水洗車間負(fù)責(zé)水洗過(guò)程的控制及實(shí)施。 水洗車間負(fù)責(zé)顧客水洗來(lái)料的管理。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)生產(chǎn)過(guò)程控制情況及服務(wù)質(zhì)量的檢查考核。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客來(lái)料的品質(zhì)控制。 ： 運(yùn)作控制 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。運(yùn)作控制應(yīng)通過(guò)： a) 制定產(chǎn)品 生產(chǎn)的過(guò)程計(jì)劃； b) 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施； c) 具備并使用測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施； d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； e) 實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)； f) 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。 產(chǎn)品的防護(hù) 為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對(duì)采購(gòu)物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。 過(guò)程確認(rèn) 公司應(yīng)對(duì)過(guò)程確認(rèn)作出安排。重點(diǎn)是： a) 確定工作流程； b) 生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開(kāi)展繼續(xù)教育； c) 規(guī)定的適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定； d) 充分的 標(biāo)識(shí)和記錄； e) 需要時(shí)再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司應(yīng)規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容，包括檢測(cè)前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 26 公司應(yīng)妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時(shí) ,應(yīng)記錄并報(bào)告顧客。注：本公司顧客財(cái)產(chǎn)是“水洗車間顧客水洗處理來(lái)料”。 ： 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)及其特性應(yīng)有書(shū)面記錄。 ： 《過(guò)程控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》 《產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 《緊急應(yīng)變管理程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 27 第七節(jié) 環(huán)境管理運(yùn)行控制 ： 根據(jù)確定與所識(shí)別的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，建立并保持運(yùn)行控制程序，從而確保本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 ： 適用于公司所有對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生一定影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。 ： ISO14001/ 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ： 行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán) 境管理運(yùn)行控制和監(jiān)督管理。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境管理運(yùn)行控制的制定實(shí)施。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商環(huán)境的調(diào)查，并對(duì)其存在的環(huán)境因素施加影響。 各部門(mén)識(shí)別并確定潛在的事故或緊急情況，制訂應(yīng)急計(jì)劃。 ： 環(huán)境管理運(yùn)行控制需要的確定 行政部依據(jù)公司初始環(huán)境評(píng)審報(bào)告、環(huán)境因素清單以及環(huán)境方針、目標(biāo)來(lái)確定運(yùn)行控制需要，對(duì)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素進(jìn)行控制。 建立并保持環(huán)境管理運(yùn)行控制書(shū)面程序 對(duì)重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行場(chǎng)所，應(yīng)制定文 件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)給相關(guān)方。 對(duì)間接的重大環(huán)境因素，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出書(shū)面改善建議，督促他們改善環(huán)境影響。進(jìn)入公司作業(yè)的供應(yīng)商或承包方，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境管理要求。 程序應(yīng)確定潛在的事故或緊急情況。針對(duì)各類情況，應(yīng)采取必要的事先預(yù)防措施或制訂應(yīng)急計(jì)劃，作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 一旦發(fā)生事故和緊急情況，應(yīng)根據(jù)程序作出響應(yīng)，事后應(yīng)分析原因，對(duì)應(yīng)急程序評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 可行時(shí)，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng)設(shè)施及程序進(jìn)行試驗(yàn)，以判斷現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性，以預(yù)防和控制緊急情況。 環(huán)境管理運(yùn)行控制的檢查與考核 文件化程序在執(zhí)行過(guò)程中，執(zhí)行者應(yīng)做好相關(guān)記錄，以證明程序被保持執(zhí)行。 通過(guò)檢查和內(nèi)部環(huán)境審核來(lái)確定環(huán)境管理運(yùn)行控制是否被保持，是否有效。 ： 環(huán)境管理運(yùn)行的過(guò)程應(yīng)有記錄，記錄由行政部管理。 ： 《環(huán)境因素識(shí)別、鑒定程序》 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序》 《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》 《固體廢棄物管理程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 28 《廢氣、廢水、污 水、噪聲管理程序》 《環(huán)境監(jiān)視與測(cè)量程序》 《能源資源管理程序》 《化學(xué)品、油品管理程序》 《消防管理程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 29 第六章 監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn) 第一節(jié) 檢驗(yàn)和檢查 ： 通過(guò)檢驗(yàn)和檢查，對(duì)檢驗(yàn)和檢查狀態(tài)作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，保證經(jīng)檢驗(yàn)和檢查合格的原材料才能使用，并使服務(wù)和環(huán)境管理運(yùn)行處于受控狀態(tài)。 ： 本節(jié)適用于從原輔材料購(gòu)進(jìn)直至產(chǎn)品交付以及服務(wù)提供和環(huán)境管理的全過(guò)程。 ： ISO900/ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ISO14001/ 監(jiān)視和測(cè)量 ： 品管部負(fù)責(zé)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理的監(jiān)督檢查。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)工作的檢查。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的檢驗(yàn)、檢查及驗(yàn)收。 儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)成品倉(cāng)內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)內(nèi)材料標(biāo)識(shí)管理。 ： 建立并保持檢驗(yàn)和檢查的書(shū)面控制程序。 檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具有相應(yīng)的資格和能力，內(nèi)審員、質(zhì) 量監(jiān)督員持證上崗。 所有各環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)和檢查均應(yīng)按檢驗(yàn)程序和檢驗(yàn)特性的要求進(jìn)行。 所有檢驗(yàn)和檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、可辨、不易脫落。在服務(wù)和環(huán)境管理的全過(guò)程應(yīng)保護(hù)好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 物品驗(yàn)收 物品的驗(yàn)收由專業(yè)人士進(jìn)行，驗(yàn)收人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并具備相應(yīng)的資格和能力。 品管部或倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)按程序和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，不合格物品不得入庫(kù)或向顧客提供。 驗(yàn)收時(shí)必須見(jiàn)物驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物品的發(fā)貨單位、品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、質(zhì)量、質(zhì)量保證文件等。 應(yīng)對(duì)物 品的檢驗(yàn)狀態(tài)作出必要的標(biāo)識(shí)并記錄。 服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢查 在生產(chǎn)流程中設(shè)置必要的檢驗(yàn)點(diǎn)，驗(yàn)證生產(chǎn)過(guò)程的符合性，對(duì)全生產(chǎn)流程進(jìn)行有效監(jiān)控。 制訂生產(chǎn)流程檢驗(yàn)點(diǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法，確定檢查頻數(shù)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)服務(wù)流程自檢，質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 品管部及各部門(mén)對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)流程檢查，以檢驗(yàn)記錄作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 建立顧客滿意度評(píng)價(jià)程序并文件化，收集顧客呼聲以改善產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 環(huán)境管理運(yùn)行的管理和監(jiān)測(cè) 行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境因 素的控制和運(yùn)行情況進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)、檢查，并加以記錄，保持*******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 30 它們始終處于受控狀態(tài)。 行政部可委托具有監(jiān)測(cè)資格的外單位對(duì)公司環(huán)境管理的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 行政部應(yīng)定期評(píng)價(jià)環(huán)境管理方案的實(shí)施進(jìn)度，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。 行政部對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 分析、鑒別 品管部、行政部和相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，分析原因、制定補(bǔ)救和預(yù)防措施，以杜絕同類現(xiàn)象的再次發(fā)生。 ： 檢驗(yàn)記錄應(yīng)清楚地表明生產(chǎn)按 規(guī)定的檢驗(yàn)程序通過(guò)最終驗(yàn)證，并具有可追溯性。 各部門(mén)負(fù)責(zé)保管本部門(mén)產(chǎn)生的記錄。 ： 《檢驗(yàn)控制程序》 《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 31 第二節(jié) 不合格控制 ： 對(duì)公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量及采購(gòu)物品的不合格進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)及處置，以防止使用不合格物品，對(duì)客提供不合格服務(wù)和造成不良的環(huán)境影響。 ： 本要素適用于產(chǎn)品（服務(wù)）、原材料、環(huán)境管理的不合格控制。 ： ISO9001/ 不合格品控制 ISO14001/ 不符合項(xiàng)以及糾正和預(yù)防措施 ： 品管部和各部門(mén)負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的判定、評(píng)審、記錄和監(jiān)督處理。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理的不合格項(xiàng)判定、評(píng)審、記錄和監(jiān)督處理。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格采購(gòu)物品的處理。 各部門(mén)負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)標(biāo)識(shí)、處置。 ： 制訂并保持不合格控制書(shū)面程序。 凡經(jīng)檢查判定的不合格項(xiàng)應(yīng)即時(shí)做好記錄、標(biāo)識(shí)、隔離。 品管部對(duì)采購(gòu)物品的驗(yàn)收及貯 存物品的檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)予標(biāo)識(shí)、隔離、記錄并督促供應(yīng)部退貨。 品管部記錄其在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，并督促責(zé)任部門(mén)采取糾正措施，防止對(duì)客戶提供不合格產(chǎn)品。 各部門(mén)負(fù)責(zé)記錄、標(biāo)識(shí)、隔離其在本部門(mén)質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。 行政部對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)，調(diào)查不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因并采取糾正和預(yù)防措施，并記錄。 對(duì)不合格項(xiàng)要做好記錄，由責(zé)任部門(mén)即時(shí)采取相應(yīng)補(bǔ)救措施。 由相關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)不合格項(xiàng)的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，提出處置意見(jiàn)，由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正、補(bǔ)救措施。 對(duì)采取糾正、補(bǔ)救措施后的不合格項(xiàng)要重新檢查。 應(yīng)識(shí)別引起不符合項(xiàng)的原因。 采取必要的糾正和預(yù)防措施，盡可能減少不合格項(xiàng)。 ： 所有檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，都必須有清晰、準(zhǔn)確的記錄。 不合格評(píng)審處置記錄由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)保管。 ： 《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 《不合格品控制程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 32 第三節(jié) 測(cè)量設(shè)備控制 ： 明確測(cè)量設(shè)備的管理環(huán)節(jié)，確保測(cè)量設(shè)備處于受控狀態(tài)，保證所有設(shè)備的測(cè)量不確定 度和測(cè)量能力滿足要求。 ： 本節(jié)適用于公司所有的生產(chǎn)過(guò)程和環(huán)境管理過(guò)程涉及的測(cè)量設(shè)備。 ： ISO9001/ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ISO14001/ 監(jiān)視和測(cè)量 ： 行政部負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理測(cè)量設(shè)備管理目錄，負(fù)責(zé)周期檢定管理，維護(hù)保養(yǎng)，確保測(cè)量設(shè)備處于受控狀態(tài)。 設(shè)備科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)管理測(cè)量設(shè)備管理目錄，負(fù)責(zé)周期檢定管理，維護(hù)保養(yǎng)，確保測(cè)量設(shè)備處于受控狀態(tài)。 使用部門(mén)負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的正確使用，日常維護(hù)保養(yǎng)，并按時(shí)送檢。 ： 建立并保持測(cè)量設(shè)備書(shū)面控制程序。 按配備計(jì)劃采購(gòu)適宜的、能夠滿足經(jīng)營(yíng)需要的達(dá)到準(zhǔn)確度要求的測(cè)量設(shè)備。 與檢驗(yàn)、安全、生產(chǎn)控制、貨物結(jié)算有關(guān)的測(cè)量設(shè)備必須納入管理目錄，規(guī)定校準(zhǔn)周期，按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)。 校準(zhǔn) 納入管理目錄的測(cè)量設(shè)備按要求實(shí)施校準(zhǔn)，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，把校準(zhǔn)所用依據(jù)寫(xiě)在文件上。 使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)測(cè)量設(shè)備的按時(shí)送檢，設(shè)備部和開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量設(shè)備的外送校準(zhǔn)。 試驗(yàn)軟件用于某些適當(dāng)形式的檢驗(yàn)時(shí)，在安裝和生產(chǎn)階段將其投入，使用前 必須進(jìn)行檢查，定期復(fù)查，規(guī)定檢查的范圍和周期，并記錄。 各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)及時(shí)校準(zhǔn)和定期維護(hù)，并保存此過(guò)程的記錄。 標(biāo)識(shí) 所有測(cè)量設(shè)備應(yīng)有表明其檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)控制 測(cè)量設(shè)備在使用前應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)狀態(tài)，狀態(tài)不明、不合格或超期的檢測(cè)設(shè)備不準(zhǔn)投入使用，并及時(shí)隔離和作有效處理。 確保測(cè)量設(shè)備正常使用所需的合適環(huán)境，應(yīng)保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間，準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 按要求正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)測(cè)量設(shè)備，并經(jīng) 常檢查使用情況，防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括試驗(yàn)硬件和軟件）因調(diào)整不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)定位失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)停止使用，重新檢定校準(zhǔn)，并對(duì)以前檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，形成記錄。 當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，應(yīng)能提供資料，以證實(shí)測(cè)量設(shè)備的功能適應(yīng)性。 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 33 測(cè)量設(shè)備