【導(dǎo)讀】廣州市xxx服裝有限公司。文件編號(hào)：AYL/QM—20xx. 20xx年元月05日發(fā)布20xx年元月10日實(shí)施。第二章2．0質(zhì)量手冊(cè)頒布令。4．2文件控制程序文件控制。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。5．2質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)。5．4職能分配表。5．5職責(zé)和權(quán)限。5．6管理評(píng)審管理評(píng)審。7．5．1生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性。7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)。7．5．5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)。8．2．1顧客滿意度測(cè)量程序顧客滿意。8．5．2糾正/預(yù)防措施控制程序糾正措施預(yù)防措施。系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的。綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)。更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)。持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。監(jiān)視和測(cè)量裝置合格/標(biāo)

　　

【正文】 0 頁次： 第 33 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號(hào)青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)進(jìn)行清潔維護(hù)，每天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查確認(rèn)，包括螺絲松動(dòng)情況、潤(rùn)滑情況、電源接觸情況等，一切正常方可開機(jī)生產(chǎn)，若發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行 規(guī)定。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備每年由廠部生產(chǎn)車間根據(jù)上年度的設(shè)備使用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由廠部生產(chǎn)車間實(shí)施。 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行年度檢修，填寫“設(shè) 備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)排除，并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。 設(shè)備的維修 對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行排除，對(duì)于不能自行排除的， 填寫“設(shè)備維修申請(qǐng)單”辦公設(shè)備交由公司辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行處理或口頭通知事后補(bǔ)單；生產(chǎn)設(shè)備交由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)維修，維修完畢使用人負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常，并簽署確認(rèn)。 設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)于無法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購置價(jià)格時(shí)，由各使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”， 辦公設(shè)備經(jīng)公司辦公室核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備由指導(dǎo)工確認(rèn)，廠部負(fù) 責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”中注明情況， 設(shè)備上標(biāo)識(shí) “禁用”。 對(duì)于辦公低值易耗品公司用由公司辦公室負(fù)責(zé)采購與發(fā)放管理，廠部使用的由廠部辦負(fù)責(zé)采購與發(fā)放管理。 5．相關(guān)文件 設(shè)備使用說明書 文件控制程序 6．相關(guān)記錄 AYL/QR022 申購單 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 34 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號(hào)青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 AYL/QR023 設(shè)備驗(yàn)收單 AYL/QR024 辦公設(shè)備一覽表 AYL/QR025 生產(chǎn)設(shè)備一覽表 AYL/QR026 設(shè)備管理卡 AYL/QR027 設(shè)備維修申請(qǐng)單 AYL/QR028 設(shè)備報(bào) 廢申請(qǐng)單 AYL/QR029 設(shè)備檢修計(jì)劃 AYL/QR030 設(shè)備檢修記錄 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 35 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號(hào)青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 6． 4 工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮， 以防工作環(huán)境對(duì)人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下： a. 提供適宜的辦公場(chǎng)所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。 b. 為了防止陽光的強(qiáng)烈照射以及辦公場(chǎng)所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。 c. 由辦公室定期組織對(duì)所有辦公場(chǎng)所進(jìn)行清潔維護(hù)，確保辦公場(chǎng)所寬敞明亮清潔舒適， 物品擺放井然有序，標(biāo)識(shí)正確易于查找。 d. 為了確保辦公場(chǎng)所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生檢查 ,消除衛(wèi)生死角。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 36 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號(hào)青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 我公司目前所提供的產(chǎn)品 — 電池配件，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，其整個(gè)生產(chǎn)運(yùn)作過程都是嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作，具體的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作流程如下： 顧客 (圖紙 \樣品 \訂單 ) 確認(rèn) /評(píng)審訂單 圖樣制作 供應(yīng)商選擇 /評(píng)價(jià) 合格供應(yīng)商 監(jiān)視和測(cè)量裝置確定 校準(zhǔn) /鑒定 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 組織生產(chǎn) 合格 不合格品控制 返工 讓步接受 訂單 此訂單結(jié)束 持續(xù)改 進(jìn) 滿意 不滿意 接受 協(xié)商溝通 不合格 合格交付 退貨 報(bào)廢 內(nèi)部生產(chǎn) 車縫 整燙 尾部驗(yàn)收 /包裝 特殊過程 外包過程 委外加工 排版 /裁床 /配色 粘合 成衣 采購原材料 顧客確認(rèn)合格制版 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 37 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號(hào)青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 確定評(píng)審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。 適用公司對(duì)顧客訂單 /合同的確定評(píng)審過程的控制 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)確定顧客的要求 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審 負(fù)責(zé)與顧客簽署合同 相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項(xiàng)工作 顧客要求的確定 業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真 /電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話 /傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號(hào)、 數(shù)量、單價(jià)等。 對(duì)于接到顧客的口頭訂單，由接受人負(fù)責(zé)登記于“口頭訂單登記表”中。 顧客要求的評(píng)審 由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門如業(yè)務(wù)部（從價(jià)格合適方面）、采購部（從材料供應(yīng)及時(shí) 方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設(shè)計(jì)部（從設(shè)計(jì)能力方面）對(duì)訂單進(jìn)行評(píng) 審 ,填寫“訂單 /合同評(píng)審記錄”，簽名表示接受認(rèn)可。 對(duì)于在評(píng)審過程中，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的 法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處 理，處理結(jié)果填寫在“加做通知單”通知相關(guān)人員。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 38 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號(hào)青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 對(duì)于顧客提出的更改，由業(yè)務(wù)部填寫“加做通知單”執(zhí)行 的規(guī)定 合同 /協(xié)議的評(píng)審 /簽署 對(duì)于評(píng)審?fù)ㄟ^的訂單，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同 /協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。 合同 /協(xié)議的更改 執(zhí) 行 與顧客的溝通 溝通的方式 溝通時(shí)機(jī) a. 顧客與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評(píng)審過程 對(duì)于 a 和 b 項(xiàng)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行，對(duì) c 項(xiàng)由運(yùn)行部負(fù)責(zé)處理。 對(duì)于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交運(yùn)行部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改 進(jìn)，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。 對(duì)于顧客的嚴(yán)重投訴如導(dǎo)致退換貨或多個(gè)顧客投訴同一內(nèi)容或一個(gè)顧客多次投訴（≥ 3 次），由運(yùn)行部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行討論分析，必要時(shí)要求總經(jīng)理 /管理者代表參加，確定責(zé)任部門，執(zhí)行 規(guī)定。 對(duì)于與顧客有關(guān)的處理過程中的記錄由運(yùn)行部依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護(hù)保存各自管轄范圍內(nèi)的記錄，分類歸檔，以便查找。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 39 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號(hào)青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 訂單轉(zhuǎn)換 對(duì)于評(píng)審?fù)ㄟ^的訂單，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“合同附加表”知會(huì)運(yùn)行部，運(yùn)行部負(fù)責(zé)填寫“售前服務(wù)任務(wù)單”通 知技術(shù)部到客戶處量身，具體見《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 AYL/QR031 售前服務(wù)任務(wù)單 AYL/QR032 口頭訂單登記表 AYL/QR033 訂單 /合同評(píng)審記錄 AYL/QR034 加做通知單 AYL/QR035 顧客投訴處理登記表 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 40 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號(hào)青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程進(jìn)行有效控制，確保設(shè)計(jì)輸出滿足輸入要求，從而確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客的滿意度。 適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)的控制 。 設(shè)計(jì)部 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的歸口管理部門。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證以及確認(rèn)組織工作。 運(yùn)行部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的編制工作。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)有關(guān)信息，為設(shè)計(jì)開發(fā)提供輸入信息 其他相關(guān)職能部門配合設(shè)計(jì)部實(shí)施本程序 4 工作程序 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“服裝效果圖申請(qǐng)表”，編制“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書應(yīng)包括以下內(nèi)容： /規(guī)格 /型號(hào) /顧客名稱 負(fù)責(zé)人及其職責(zé) /完成時(shí)間 、進(jìn)度以及各階段負(fù)責(zé)人以及配合部門 /人員 、驗(yàn)證的階段 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入 根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”的分工，由各自負(fù)責(zé)人開始收集或整理有關(guān)的資料如收 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 41 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號(hào)青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 集相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)等，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理匯總形成“設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一覽表”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)輸入的內(nèi)容是否清晰、完整，嚴(yán)禁存在有不清楚的或模糊的內(nèi)容。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”劃分的階段以及“設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一覽表”，將各階段的輸出結(jié)果由各階 段負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總整理，形成“設(shè)計(jì)開發(fā)輸出一覽表”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后歸檔保存。 設(shè)計(jì)部根據(jù)“服裝效果圖申請(qǐng)表”的要求制作圖紙，編制“物料清單”提供采 購的輸入信息。 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審 根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”的階段劃分，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段 負(fù)責(zé)人審核后，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，必要時(shí)，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)職能部門或外聘專家進(jìn)行會(huì)議式討論評(píng)審是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求，評(píng)審的參與者必須包括該階段的設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)人或其成員。 評(píng)審的方式可以采取開會(huì)討論形 式如對(duì)于制作的圖紙、物料清單、編制的工藝技術(shù)文件也可以采取相關(guān)人員審核傳閱如對(duì)于圖紙等方式，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸出滿足開發(fā)設(shè)計(jì)輸入的要求。 對(duì)于評(píng)審所發(fā)現(xiàn)的問題或意見，由該階段的設(shè)計(jì)參與人員負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄整理，形成“設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審記錄”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后執(zhí)行評(píng)審的意見。 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證 根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”的階段劃分，針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審結(jié)果由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證，或組織相關(guān)職能部門如業(yè)務(wù)部、技術(shù)部一起驗(yàn)證，可以采取變換計(jì)算方法如設(shè)定的尺寸或采用三級(jí)校審如對(duì)于設(shè)計(jì)部制作的圖紙等進(jìn)一步驗(yàn)證設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的合理性和符合性，驗(yàn)證結(jié)果由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行整理，形成“設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄”，并下發(fā)到相應(yīng)階段負(fù)責(zé)人手里。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 42 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號(hào)青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 對(duì)于制作的圖紙若可行時(shí)，也可以委托顧客進(jìn)行驗(yàn)證，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并及時(shí)反饋到設(shè)計(jì)部，顧客驗(yàn)證結(jié)果直接在圖紙上簽名或加