【正文】 實施和審核管理體系運行的符合性、有效性、完善性 ； 2） 貫徹企業(yè)的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針、環(huán)境管理的目標(biāo)與指標(biāo)以及公司的其它目標(biāo)、指標(biāo)； 3） 組織質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，定期向董事長匯報管理體系運行狀況，并提出改進(jìn)意見與建議，協(xié)助管理評審活動； 企業(yè) ()大量管理資料下載 *******集團(tuán) 有限公司管理手冊 — 10— 4） 負(fù)責(zé)內(nèi)部組織接口的協(xié)調(diào)和外部管理體系的溝通聯(lián)絡(luò)。 13） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。 16） 組織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。 8） 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的鑒定和管理。 8） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。 ： 無 ￥￥ *******集團(tuán)管理手冊 9 (附圖一 ) *******集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖 董 事 長 總 經(jīng) 理 生產(chǎn)車間 計劃科 設(shè)備科 總務(wù)科 鍋爐組 人事科 財務(wù)部 副總經(jīng)理 開發(fā)部 品管部 生產(chǎn)部 行政部 營銷部 市場科 拓展科 管理者代表 水洗車間 儲運科 物流科 供應(yīng)部 材料倉庫 企劃科 副董事長 成品倉庫 *******集團(tuán)有限公司管理手冊 10 附表 2： 管理職能分配表 職能部門 要素活動 董事長 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開發(fā)部 品管部 行政部 設(shè)備科 財務(wù)部 供應(yīng)部 營銷部 質(zhì)量方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理職責(zé) ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理體系 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 法律與其他要求 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 合同評審 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 培訓(xùn) △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 交流 △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ 過程控制 生產(chǎn)過程 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 全員設(shè)備管理 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 消防管理、安全、保衛(wèi) △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé)任者 △配合部門 *******集團(tuán)有限公司管理手冊 11 管理職能分配表 職能部門 要素活動 董事長 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開發(fā)部 品管部 行政部 設(shè)備科 財務(wù)部 供應(yīng)部 營銷部 環(huán)境管理運行控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 檢 驗 和 檢 查 進(jìn)料檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 過程檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 最終檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 環(huán)境控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 不合格 控 制 環(huán)境不合格控制 △ △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ 產(chǎn)品不合格控制 △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ 測量設(shè)備控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄和數(shù)據(jù)分析 △ ☆ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 糾正和預(yù)防措施 △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ △ 管理評審 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 成本管理 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ 工程項目合同評審 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé)任者 △配合部門 *******集團(tuán)有限公司管理手冊 12 第二節(jié) 管理體系 ： 健全和保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實現(xiàn)管理方針、目標(biāo)，并不斷改進(jìn)完善管理體系。 管理手冊是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)及 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)對公司管理組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源所作的概述，是管理體系運行的綱領(lǐng)性文件。 3）確保計劃與管理體系文件的相容性。 ： 《環(huán)境因素識別、鑒定程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊 16 第四節(jié) 法律與其它要求 ： 確定獲取和理解直接適用于本公司活動、生產(chǎn)或服務(wù)法律法規(guī)、環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。 ： 目標(biāo)和指標(biāo)的建立與確定。 合同評審應(yīng)有明確結(jié)論，以確保合同的履行。 ： ISO9001/ 人力資源 ISO14001/ 培訓(xùn)、觀念和能力 ： 建立并保持培訓(xùn)書面控制程序。 ： ISO14001/ 交流 ISO9001/ 內(nèi)部溝通 ： 建立并保持信息交流控制書面程序。 文件和資料的更改 由原編制部門實施更改。 供銷部負(fù)責(zé)編制采購計劃。 *******集團(tuán)有限公司管理手冊 24 ： 《采購控制程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊 25 第六節(jié) 服務(wù)和過程控制 ： 使服務(wù)和過程的各環(huán)節(jié)都處于 受控狀態(tài)，確保各環(huán)節(jié)服務(wù)質(zhì)量。注：本公司顧客財產(chǎn)是“水洗車間顧客水洗處理來料”。 環(huán)境管理運行控制的檢查與考核 文件化程序在執(zhí)行過程中，執(zhí)行者應(yīng)做好相關(guān)記錄，以證明程序被保持執(zhí)行。 物品驗收 物品的驗收由專業(yè)人士進(jìn)行，驗收人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并具備相應(yīng)的資格和能力。 ： 《檢驗控制程序》 《環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《顧客滿意度評價控制程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊 31 第二節(jié) 不合格控制 ： 對公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量及采購物品的不合格進(jìn)行記錄、標(biāo)識及處置，以防止使用不合格物品，對客提供不合格服務(wù)和造成不良的環(huán)境影響。 應(yīng)識別引起不符合項的原因。 標(biāo)識 所有測量設(shè)備應(yīng)有表明其檢定狀態(tài)的標(biāo)識。 校準(zhǔn) 納入管理目錄的測量設(shè)備按要求實施校準(zhǔn)，無標(biāo)準(zhǔn)時，把校準(zhǔn)所用依據(jù)寫在文件上。 對不合格項要做好記錄，由責(zé)任部門即時采取相應(yīng)補(bǔ)救措施。 行政部對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量。 檢驗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，具有相應(yīng)的資格和能力，內(nèi)審員、質(zhì) 量監(jiān)督員持證上崗。 程序應(yīng)確定潛在的事故或緊急情況。 標(biāo)識和可追溯性 公司應(yīng)規(guī)定并實施產(chǎn)品標(biāo)識的方法及標(biāo)識內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識。 到合格供應(yīng)商對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，必須在合同中對驗證的內(nèi)容、驗證安排及產(chǎn)品放行方式作出明確規(guī)定。 ： 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊 23 第五節(jié) 采 購 ： 確保在合適的時機(jī)從合格的供應(yīng)商采購符合規(guī)定要求的物資。 ： ISO9001/ 文件要求 ISO14001/ 文件控制 ： 建立并保持文件和資料控制書面程序。 ： 《培訓(xùn)控制程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊 21 第三節(jié) 交 流 ： 溝通內(nèi)外部服務(wù)和環(huán)境管理信息，保證體系持續(xù)有效運行。 ： 本節(jié)適用于本公司各崗位員工的培訓(xùn)。 ： 營銷部負(fù)責(zé)合同評審的歸口管理，協(xié)調(diào)合同評審，及常規(guī)合同之簽訂； 品管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證要求進(jìn)行評審； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對交貨期（生產(chǎn)能力）進(jìn)行評審； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)物料采購能力之評審； 財務(wù)部負(fù)責(zé)對價格、付款方式等進(jìn)行評審； 董事長負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的簽訂； 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)水洗車間來料處理合同的評審及簽訂 . ： ISO9001/ 與顧客有關(guān)的過程 ： 建立并保持合同評審書面控制程序。 ： 適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及環(huán)境管理方案的制定、修訂和核準(zhǔn)等內(nèi)容。 環(huán)境因素的評價 管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結(jié)合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評價每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動等級。 6） 產(chǎn)品檢驗試驗，由品管部負(fù)責(zé)。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，故 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)第 條“設(shè)計開發(fā)控制”予以刪減。能為實現(xiàn)質(zhì)量 方針、環(huán)境方針和目標(biāo)提供所需資金。 副總經(jīng)理（水洗車間）： 1） 負(fù)責(zé)水洗車間之工作安排； 2） 負(fù)責(zé)水洗車間之財務(wù)獨立核算； 3） 負(fù)責(zé)外來加工物料之 管理； 4） 負(fù)責(zé)水洗車間環(huán)境污染改善之實施及控制。 13） 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類處理。 12） 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。 9） 對供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境影響評估并施加影響。 行政組織結(jié)構(gòu)圖見附圖 1。 5R：節(jié)約資源，減少污染（ Reduce） 綠色消費，環(huán)保選購（ Reevaluate） 重復(fù)使用，多次利用（ Reuse） 分類回收，循環(huán)再生（ Recycle） 保護(hù)自然，萬物共存（ Rescue） 員工環(huán)保行為規(guī)范 保護(hù)環(huán)境 人人有責(zé) 節(jié)約能源 從嚴(yán)把關(guān) 節(jié)電節(jié)水 養(yǎng)成習(xí)慣 廢水廢氣 切勿污染 物品替代 節(jié)省資源 大力倡導(dǎo) 綠色消費 努力建成 綠色企業(yè) 綠色企業(yè)理念 環(huán)境是我們公司密切相關(guān)的要素，公司的環(huán)境管理直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)。 ： 適用于公司各部門環(huán)境管理。 對以往的經(jīng)驗予以吸收提高。管理手冊可作為公司管理活動統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行動準(zhǔn)則，也可作為顧客、社會公眾、政府機(jī)關(guān)及對本公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實文件。 企業(yè)積極引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn) 生產(chǎn)設(shè)備，采用一流的制作工藝，建立完善的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品設(shè)計以市場為導(dǎo)向，追求產(chǎn)品的舒適性、實用性和時尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休閑、簡潔、優(yōu)雅、個性、充滿童真童趣”的品牌風(fēng)格。 ： TdtISO9001： 20xx：《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 ISO14001：《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》 ISO140041996：《環(huán)境管理體系 — 原則、體系和支持技術(shù)通用指南》 ISO14011：《環(huán)境審核指南 — 審核程序 — 環(huán)境管理體系審核》 ： 手冊發(fā)放 手冊為公司機(jī)密性的重要文件，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。 ： 《文件和資料控制程序》