某上市公司iso9000-20xx之內(nèi)部質(zhì)量審核程序-資料下載頁
2025-07-13 19:52本頁面
【導讀】組織管理及職責的要求，以驗證質(zhì)量體系的符合性及有效性。本標準適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。管理者代表負責審批年度質(zhì)量工作計劃，并按計劃組織內(nèi)部質(zhì)量審核，審核員根據(jù)審核分工編制檢查表并對審核情況予以記錄。受審部門領導負責制訂并實施糾正和預防措施。GB/T19001-20xx標準要求的全部條款），報管理者代表批準執(zhí)行。組長，必要時可以由本人擔任。當組織結構或產(chǎn)品結構發(fā)生重大變化時；產(chǎn)品發(fā)生系統(tǒng)性質(zhì)量問題時。c、審核組成員的分工，如需分小組，則應指定審核小組組長。綱，并經(jīng)審核組長審簽。a、審核組長說明審核目的、范圍、依據(jù)及審核的方法；c、要求受審核部門指派陪同人員；需要時，配備必要的資源；d、確定末次會議時間、地點及參加人員。認，并發(fā)給相關部門負責人；若有異議，由管理者代表裁決；預防措施適時進行協(xié)調(diào)。存檔，以便提供管理評審。有效，則進行相應文件更改和質(zhì)量改進活動，并報告管理者代表。
【正文】 持續(xù)改進 糾正措施 預防措施 合 計 湖南計算機股份有限公司 內(nèi) 審 會 議 簽 到 表 （工作記錄） 首次 末次 年 月 日 姓 名 部 門 職務 /職稱 湖南計算機股份有限公司 內(nèi) 審 員 登 記 表 JL/ 姓 名 職務 /職稱 工作部門 培訓時間 培訓結果 培訓單位 湖南計算機股份有限公司 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 實 施 計 劃 表 （工作記錄） 審核準則 審核范圍 組別 內(nèi)審員 審核過程、 部門及要求 第一組 第二組 第三組 過 程 部門及要求 過 程 部門及要求 過 程 部門及要求 日期 時間 “ √ ”為審核組長、“ *”為小組長。 內(nèi) 部 審 核 檢 查 記 錄 受審核部門： 時間 檢 查 內(nèi) 容 檢 查 記 錄 依 據(jù) 評 價 標準相應條款 手冊或程序文件 符合 基本符合 不符合 審核人：
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