【導讀】量管理體系——業(yè)績改進指南，結合本院實際情況，編制本手冊。它能保證本院穩(wěn)定地向顧客提供滿意的產品，不斷提高顧客的滿意度，質量控制活動，現(xiàn)予以頒布實施。和質量目標而努力奮斗。的管理，執(zhí)行及與質量管理相關的部門、人員的職責、權限和相互關系，工程設計、光機電產品開發(fā)和技術服務。本手冊通過質量管理體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程，符合法律法規(guī)要求的產品以及顧客滿意的服務活動。本手冊采用GB/T19000－20xx質量管理體系基礎和術語中的術語和定義。手冊管理的所有相關事宜，

　　

【正文】 技術人員 —— 先進技術及產品工藝 c) 產業(yè)工人 —— 業(yè)務技能及安全防護 提高培訓的形式 由辦公室組織專題培訓 請資深人士或有關專家進行專題講座 組織員工外出考察學習 8. 外派培訓 員工被指派選送或自愿申請外派培訓，須事先填寫《培訓申請》并附《招 生簡章》征得所在部門、辦公室、分管副院長同意后方可參加入學考試，其培訓費用納入院部培訓預算。 外派培訓的費用概由員工先行墊付，并按學期進行報銷。入學考試費用報銷以“錄取通知書”為憑，以后歷次學費報銷須持校方的考試成績通知單?？荚嚭细裾撸x送對象按 30～ 100%比例報銷。考試不合格者，不予報銷。 由院方資助培訓者，應與院方簽訂《培訓協(xié)議》，并承諾在本院內服務至一定期限。在此期間，其畢業(yè)證明及學位證明暫由院方代管。 員工如需脫產學習，期間生活費按與院方簽訂的《培訓協(xié)議》執(zhí)行。 因特殊情況，未滿服務期限而須辦理離職的員工，應根據(jù)未滿服務 期限的時間按比例補償院方出資。 9. 工作考核 由辦公室負責針對院各部門的工作職責、目標對其部門及負責人按月、年進行考核。 一般管理、技術人員的考核由部門負責人按月、年進行。 4 人力資源控制程序 共 5 頁，第 頁 44 10. 相關文件 Q/JDY－ B002 1－ 20xx《 培訓管理制度》 Q/JDY－ B001 1－ 20xx《各類人員崗位職責》 Q/JDY－ B005 1－ 20xx《崗位人員任職要求》 QR－ BG004 1－ 20xx《培訓通知》 QR－ BG005 1－ 20xx《工作評估表》 QR－ BG006 1－ 20xx《培訓記錄》 QR－ BG007 1－ 20xx《培訓申請》 QR－ BG008 1－ 20xx《培訓課程評估表》 5 45 xxx 機電設計研究院 設 施和工作環(huán)境控制程序 文件編號： Q/JDY― QP010― 20xx 共 3 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 目的： 識別并提供和維護為實現(xiàn)設計的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)設計的符合性所需的工作環(huán)境中 人和物的因素。 2. 適用范圍： 適用于為實現(xiàn)設計符合性所需的設施，如：工作場所、支持性服務等，并對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 3. 職責： 技術工程中心負責對實現(xiàn)設計符合性所需的設施進行控制。 科研管理處協(xié)助技術工程中心對實現(xiàn)設計符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 財務處負責組織提供添置設施所需資金。 4. 程序： 設計設施的識別、提供和維護。 設施的識別 本院為實現(xiàn)設計符合性所需的設施包括：工作場所、電腦、軟件、計算機網(wǎng)絡、支持性服務（水、電供應），通訊設施等。 設施的提供 技術工程中心根據(jù)自身使用要 求和本院發(fā)展需要，填寫《設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號、規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報院長批準后，由財務處負責組織安排資金，院辦公室負責組織采購事宜。 設施和工作環(huán)境控制程序 共 3 頁，第 頁 46 設施的驗收 采購回院的設施，由技術工程中心進行安裝、調試，使用人員配合，確認滿足要求后，使用人員在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容?！对O施驗收單》由辦公室保管。 驗收不合格的設施，由院辦公室與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果。 院辦公室對驗收合格的設施進行編號，建立《 設施管理卡》和設施檔案，并在《設施一覽表》上登記和建檔手續(xù)。 設施的使用、維護和保養(yǎng) a) 技術工程中心組織編寫《設施檢修計劃》，發(fā)給操作人員。操作人員應按規(guī)定進行培訓，考核合格后，持證上崗。 b) 在設施使用過程中，操作人員無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》，報技術工程中心檢修。檢修中的設施，應掛檢修牌。檢修好的設施，由操作人員簽字認可，方能使用。辦公室將設施維修情況登記在《設施管理卡》上。 c) 使用的設施應統(tǒng)一編號，以便維護保養(yǎng)。 設施的報廢 對無法修復或無使用價值的設施，由技術工程中心填寫《設施報廢單》，經技術工程 中心負責人審核，報管理者代表批準，方可報廢，并在《設施管理卡》中注明情況。院辦公室在資產登記表中進行帳務處理。 對報廢設施，應掛上有“報廢”字樣的標識牌。 工作環(huán)境 院辦應協(xié)助技術工程中心解決設計符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，提供必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，其中包括： a) 配置必要的風扇、空調、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全。 2 設施和工作環(huán)境控制程序 共 3 頁，第 頁 47 b) 通過提供全體員工充分參與和發(fā)揮創(chuàng)造性工作的機會，建立實施《考核管理辦法》，在全院建立安全、健康、有序的激勵和約束機制。 5. 相關文件 Q/JDY－ QP014 1－ 20xx《設計及開發(fā)控制程序》 6. 質量記錄 QR－ BG009 1－ 20xx《設施配置申請單》 QR－ BG010 1－ 20xx《設施驗收單》 QR－ BG011 1－ 20xx《設施管理卡》 QR－ BG013 1－ 20xx《設施檢修計劃》 QR－ BG014 1－ 20xx《設施檢修單》 QR－ BG015 1－ 20xx《設施報廢單》 3 48 xxx 機電設計研究院 產品實現(xiàn) 文件編號： Q/JDY― QP011― 20xx 共 1 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 本院應將過程管理的原則用于所有活動，產品實現(xiàn)是實現(xiàn)產品的一組有序的過程與子過程，它們使本院獲的產品產生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標題 GB/T19001－ 20xx 標準條款對照 產品實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關的過程控制 設計和開發(fā)控制程序 采購控制程序 服務運作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 49 xxx 機電設計研究院 產品實現(xiàn)過程的策劃程序 文件編號： Q/JDY― QP012― 20xx 共 3 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 目的 對本院產品規(guī)定了項目或合同要求的專門的質量措施、資源和活動順序，以確保滿足顧客的要求。 2. 適用范圍 適用于項目及合同有關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實施和控制。 3. 職責 院長負責批準有關部門編制的質量計劃。 科研管理處對有關部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督、檢查。 院部辦公室進行相應的資源配置。 各有關部門負責本部門有關的質量策劃及編制，實施相應的質量計劃。 4. 程序 對項目和合同應進行質量策劃。策劃的結果應以適于本院運作的方式 形成文件。例如：質量計劃。 進行質量策劃的時機 本院在下列情況下進行質量策劃： a) 設計新產品，采用新工藝或新材料。 b) 銷售合同中，顧客對產品有特定的要求。 c) 現(xiàn)有體系文件，未能涵蓋的特殊事項。 質量策劃的內容 a) 項目或合同確定的質量目標。 產品實現(xiàn)過程的策劃程序 共 3 頁，第 頁 50 b) 項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件。 c) 識別并提供過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系。 d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則，對過程和產品的重要或關鍵特性，應安排測量和監(jiān) 控活動，其輸出應按輸入的要求進行驗證并確認。 e) 確定為過程和產品的符合性提供證據(jù)的質量記錄。 質量計劃 質量計劃的編制原則為： a) 質量計劃的內容要根據(jù)質量策劃的內容和結果來確定。 b) 應符合質量方針、質量目標，并與質量體系文件中的內容協(xié)調一致。 c) 可引用已有的質量文件中的相關內容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內容。 d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質量計劃；也可只編寫有關的單項計劃，如：設計質量計劃、采購質量（外加工）計劃；也可以針對某些特定的活動，如：用戶服務周等。 e) 質量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如：項目計劃等）的一部分。 質量計劃的編制、審批和發(fā)放 質量計劃由各相關部門負責人組織編制，經管理者代表審核，院長批準，由科研管理處以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)給顧客）。 質量計劃的封面必須寫明項目名稱及質量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應按照質量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及對反饋到科研管理處。 科研管理處負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施，并根據(jù)要求協(xié)調相應部2 產品實現(xiàn)過程的策劃程序 共 3 頁，第 頁 51 門之間的接口，院部辦公室進行相應的資源配置。科研管理處填 寫《質量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制，并及時報告管理者代表。 質量計劃的修改 當質量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更（修）改申請單》經院長批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質量計劃完成后，計劃有關文件由科研管理處負責歸檔保存。 5. 相關文件 Q/JDY― QP001― 20xx《文件控制程序》 6. 質量記錄 QR― ZL030 1― 20xx《質量策劃實施情況檢查表》 各部門按規(guī)定編號《各部門的質量計劃》 QR― ZL001 1― 20xx《更（修）改申請單》 3 52 xxx 機電 設計研究院 與顧客有關的過程控制程序 文件編號： Q/JDY― QP013― 20xx 共 3 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 主題內容 本標準規(guī)定了我院及我院各部門在開展經營活動中對外簽訂的各類合同的管理辦法及有關規(guī)定，適用于我院及我院各部門經營合同的管理。 2. 適用范圍 適用于我院各部門經營合同的評審及管理。 3. 引用標準 《中華人民共和國合同法》。 xxx 機電設計研究院企業(yè)標準（ Q/JDYH02－ 20xx）“合同管理編號及歸檔規(guī)定”。 4. 合同的訂立 各部門在訂立合同前應規(guī)定：顧客規(guī)定的 要求，包括對交付及交付后活動的要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求；與產品有關的法律法規(guī)要求，以及本院確定的任何附加要求。應預測合同正常履行可能獲得的經濟效益、社會效益，合同非正常履行可能遭受的經濟損失及承擔的風險，防患于未然。 合同談判內容必須符合我院的業(yè)務范圍、權限和期限。合同內容完善、條款齊全，文字清楚，表述準確，簽約手續(xù)完備合法。 合同的訂立一律以書面形式（包括合同書、協(xié)議書、電報、電傳、傳真、電子郵件等），嚴禁口頭形式。 與顧客有關的過程控制程序 共 3 頁，第 頁 53 5. 合同的評審 合同（協(xié)議）文本形成后，應經過評審， 原則上先審后簽，簽后蓋章。 合同評審工作應在正式簽訂前進行。 院辦公室（審計監(jiān)察）負責對合同的合法性、完備性進行審查，必要時應請法律顧問進行審查。 對經審查合格的合同文本，進行合同評審，評審通過后，方能正式簽訂。 一般合同，由合同簽訂部門組織合同實施部門及其他部門相關人員（規(guī)劃、財務、技術）進行評審。 對于除上述評審范圍以外的合同，由科研管理處組織財務處、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃