【文章內(nèi)容簡介】 質量記錄的標識編號 質量記錄的標識編號按《文件控制程序》中規(guī)定執(zhí)行。 質量記錄填寫 質量記錄填寫要及時、真實，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項目用單杠劃去。各相關欄目負責人簽名不允許空 白。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質量記錄控制程序 共 3 頁，第 頁 23 質量記錄的保存、保護 各部門資料員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，按月裝訂成冊，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交科研管理處歸檔保存。 科研管理處編制《質量記錄清單》。將本院所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門、保存地點等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門 應將本部門使用的質量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門質量記錄原始樣本。 科研管理處每三個月要檢查一次各部門質量記錄使用管理情況。檢查記錄見《質量記錄使用管理檢查表》。 質量記錄發(fā)放、借閱和復制 a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，對質量記錄的發(fā)放作好登記。 b) 各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準，并填寫《文件借閱、復制記錄》由資料管理人員登記備案。 質量記錄的銷毀處理 質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由資料保管員填寫《文件銷毀申請》，交科研管理處 審核，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的質量記錄，由各部門負責人組織編制，部門負責人審批，交科研管理處備案。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式。 5. 相關文件 Q/JDY－ QP001 1－ 20xx《文件控制程序》 6. 質量記錄 QR－ ZL009 1－ 20xx《質量記錄清單》 2質量記錄控制程序 共 3 頁，第 頁 24 QR－ ZL005 1－ 20xx《文件發(fā)放、回收記錄》 QR－ ZL004 1－ 20xx《文件借閱、復制記錄》 QR－ ZL002 1－ 20xx《文件銷毀申請》 QR－ ZL010 1－ 20xx《質量記錄使用管理檢查表》 3 25 xxx 機電設計研究院 管理職責 文件編號： Q/JDY― QP003― 20xx 共 2 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 目的： 規(guī)定本院院長對質量的承諾和實施活動。 2. 適用范圍： 適用于本院院長為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3. 程序概要： 管理承諾 院長通過制定質量方針和質量目標并通過以下的活動對其建立和改進質量體系的承諾提供證據(jù)。 向本院各層面?zhèn)鬟_滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 a) 院長應樹立質量意識，清楚了解讓顧客 滿意是最基本的要求。 b) 院長應清楚了解產(chǎn)品質量與本院每一位員工對質量的認識緊密相關。 c) 院長應采取培訓、會議等各種宣傳手段，使全體員工都能樹立質量意識，并明確各部門收集法律、法規(guī)資料的職責，同時使法律、法規(guī)的要求貫穿到每一位員工的意識中，使其都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本院的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。 院長負責制定和批準本院的質量方針和質量目標。每年根據(jù)顧客需求的變化，對其適宜性、有效性進行評審，并進行改進。 院長應確保質量管理體系運作獲得必要 的資源，執(zhí)行《資源管理的規(guī)定》。 以顧客為關注焦點 本院的成功，取決于理解并滿足顧客及其他相關方面當前和未來的需求和期望，質量方針和質量目標 共 2 頁，第 2 頁 26 并爭取超越這些需求和期望，院長應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預測或與顧客直接接觸來實現(xiàn)。執(zhí)行《合同管理辦法及有關規(guī)定》。 將顧客的期望和需求轉化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質量管理體系的要求等，只有完全滿足顧客這些需求和期望時，甚至超越顧客的需求時，顧客才能滿意。 使轉化成的要求得到滿足 a) 本院必須滿足法律 、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)或企業(yè)標準的規(guī)定。 b) 顧客的期望和要求，法律、法規(guī)及強制性國家、行業(yè)和企業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此本院轉化的要求及質量管理體系也應隨之更改。執(zhí)行《管理評審控制程序》、《文件控制程序》的規(guī)定。 為實現(xiàn)上述要求，本院編制下列文件： 標題 GB/T19001－ 20xx 對照條款 質量方針和質量目標 、 質量管理策 劃控制程序 職責和權限 、 、 管理評審控制程序 27 xxx 機電設計研究院 質量方針和質量目標 文件編號： Q/JDY― QP004― 20xx 共 2 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉化為本院的設計和服務要求，特確定本院質量方針和質量目標： 1. 質量方針 顧客期望是根，質量保證是本，技術創(chuàng)新是魂。 沒有顧客，企業(yè)將無法生存，以顧客為關注焦點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。因此盡力爭取客戶，只有持續(xù)改進，超越顧客的期望，才能使顧客滿意，追加定單，招來更多回頭客，應作為本院的首要工作來考慮。 本院將優(yōu)質高效地保持企業(yè)的生命力，促進質量管理體系持續(xù)改進，保證實物質量和服務質量，滿足顧客對質量要求的不斷變化。 本院要以先 進適用技術的創(chuàng)新應用開發(fā)新產(chǎn)品，引導市場，保持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，以適應顧客對產(chǎn)品追求的不斷更新。 本方針與本院總體經(jīng)營方針相適應，它是本院經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 本方針為制訂和評審質量目標提供了框架，本院與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標。 各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 本院應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改，以適應本院所處宏微觀環(huán)境的變化。 對質量方針的批準、發(fā)印、評審、修改都應實行 控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 質量方針和質量目標 共 2 頁，第 2 頁 28 2. 質量目標 為實現(xiàn)本院的質量方針，其主要質量目標為： a) 設計項目總體一次成功。（技術工程中心） b) 顧客滿意率： 90%以上（技術工程中心） c) 顧客投拆年度處理及時率： 98%（一年內(nèi)） ? ?技術工程中心顧客投拆件數(shù)顧客投拆及時處理件數(shù)顧客投拆處理及時率公式 %1 0 0: ?? d) 全年合同履約率： 100%（技術工程中心）。 %1 0 0: ?? 簽約合同數(shù)量 履約數(shù)量全年合同履約率公式 e) 進度計劃執(zhí)行率： 100%（技術工程中心）。 %1 0 0: ?? 計劃進度實際進度進度計劃執(zhí)行率公式 f) 每年申報專利技術二項以上。 g) 今年通過 GB/T19001－ 20xx 標準質 量認證。（全院所屬各認證部門） 29 xxx 機電設計研究院 質量管理策劃控制程序 文件編號： Q/JDY― QP005― 20xx 共 3 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 目 的 對實現(xiàn)本院的質量目標進行管理策劃。 2. 適用范圍 適用于對確保實現(xiàn)質量目標的資源加以識別和策劃。 3. 職責 院長根據(jù)組織的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件。 管理者代表負責審核有關部門為質量策劃編制的有關文件。 科研管理處負責組織各相關部門進行質量管理 策劃，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 各相關部門負責人負責組織本部門的質量策劃。 4. 程序 質量目標（見 質量方針和質量目標） 進行質量策劃的時機 本院在下列情況下需進行質量管理策劃： 按照質量管理標準，建立、改進質量管理體系； 本院質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； 本院的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質量管理策劃控制程序 共 3 頁，第 頁 30 質量管理策劃的內(nèi)容 各部門應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃，質量策劃報院長批準，內(nèi)容應包括： 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確 定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定。 識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置。 根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進提高質量管理體系的有效性和效率。 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案，質量計劃等。 質量策劃輸出文件的編制原則 應參照質量手冊的有關內(nèi)容，應符合質量方針，質量目標并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 已有的質量文件中的內(nèi)容可被利用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放。 《質量計劃》由科研管理處組織編制，管理者 代表審核，院長批準，以受控文件的形成下發(fā)。 《質量計劃》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質量策劃的實施，監(jiān)督檢查和更改。 各部門在執(zhí)行中應按照質量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況，存在問題等及時反饋到科研管理處。 科研管理處對質量計劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫《質量計劃實施情況檢查表》報告管理者代表并通過其報告院長。 質量策劃的更改 a) 《質量計劃》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，院長批準后進 行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 2 質量管理策劃控制程序 共 3 頁，第 頁 31 b) 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構的調(diào)整，應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運行。 質量計劃所形成的相關文件，由科研管理處負責存檔保存。 5. 相關文件 Q/JDY－ QP001 1－ 20xx《文件控制程序》 6. 質量記錄 QR－ ZL011 1－ 20xx《質量計劃實施情況檢查表》 QR－ ZL012 1－ 20xx《各部門的質量計劃輸出表》 QR－ ZL001 1－ 20xx《更（修）改申請單》 3 32 xxx 機電設計研究院 職責 和權限 文件編號： Q/JDY― QP003― 20xx 共 4 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 目的： 對本院內(nèi)各部門的職責、相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進質量體系的有效管理。 2. 適用范圍： 適用于本院與質量管理體系有關的管理層、設計開發(fā)部門和有關人員職責、權限的規(guī)定。 3. 職責和權限 院長 全面領導本院日常工作，向本院員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，確立以“顧客為關注焦點”的經(jīng)營思想。 負責領導本院建立、實施和保持并持續(xù)改進質量管理體系。 批準質量手冊的發(fā)布，組織制定質量方針、質量目標。 確保組織內(nèi)的職責、權限得到規(guī)定和溝通。 主持管理評審。 確保質量管理體系運行所必要的資源配備。 管理者代表（副院長兼） 確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持。 組織、領導內(nèi)部審核，向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，仲裁在內(nèi)審時出現(xiàn)的重大爭議。 確保在整個組織內(nèi)，促進顧客要求意識的形成。 職責和權限