4內(nèi)部審計工作方案-資料下載頁
2025-08-18 03:41本頁面
【正文】 審計情況及相關(guān)報表。 （ 1）下達(dá)審計通知書； （ 2）進行實地審計； （ 3）查證的事實辦理簽證單； （ 4）實地工作結(jié)束時，整理審計資料，提出改進意見，擬定審計報告底稿； （ 5）審計報告經(jīng)審計組集體討論，定稿后呈 局領(lǐng)導(dǎo)審閱。 六、審計結(jié)果的運用 ，大力促進廉政建設(shè)。 ，規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)管理。揭示內(nèi)部管理中存在的問題，糾正財務(wù)收支活動中存在的違規(guī)現(xiàn)象，強化會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范財務(wù)行為為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)。 ，落實審計結(jié)果通報制度。對在審計中發(fā)現(xiàn)的財務(wù)管理規(guī)范的單位和好的經(jīng)驗，做好總結(jié)，使好的管理經(jīng)驗得以推廣。 ，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，會同有關(guān)部門和人員制定、完善有關(guān)制度，建立長效機制，從源頭上、制度上防止違 第 5 頁 共 5 頁 法違紀(jì)、盲目決策等現(xiàn)象 的產(chǎn)生
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