【導(dǎo)讀】進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾?！顿|(zhì)量手冊(cè)》從20xx年1月4日正式生效，望

　　

【正文】 ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理者代表 ★ 內(nèi)部溝通 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理評(píng)審 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 6 資源管理 資源提供 ★ 人力資源 ★ ★ ★ ★ ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ★ 工作環(huán)境 ▲ ★ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊(cè) 27 標(biāo)準(zhǔn) 條款 內(nèi) 容 總經(jīng)理 管理者代表 投資發(fā)展部 企業(yè)管理部 物業(yè)管理部 幼托管理部 商業(yè)服務(wù)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 人力資源部 勞服公司 行政辦公室 黨委辦公室 工會(huì) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ▲ ★ ★ ★ 與顧客有關(guān)的要求的評(píng)審 ▲ ★ ★ ★ 顧客溝通 ▲ ▲ ★ ★ ★ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ▲ ★ ★ ★ ★ 采購(gòu) ▲ ▲ ★ ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ★ ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ★ ★ ★ ★ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ★ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ ★ ▲ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ★ ★ ★ ★ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 ▲ ★ ★ ★ ★ 內(nèi)部審核 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ▲ ★ ★ ★ ★ ★ ▲ 不合格品的控制 ★ ▲ ★ ★ ★ ★ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 糾正措施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 預(yù)防措施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ 責(zé)任部門(mén) ▲ 協(xié)助部門(mén) 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 28 服 務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖 . 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 投資項(xiàng)目的策劃 新增服務(wù)項(xiàng)目的策劃 編制計(jì)劃 /方案 編制計(jì)劃 /方案 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 顧客要求的評(píng)審 基層服務(wù)要求的確認(rèn) 采 購(gòu) 服務(wù)提供過(guò)程的控制 物資供方評(píng)價(jià) 物資采購(gòu) 物業(yè)管理服務(wù)提供 幼托管理服務(wù)提供 商務(wù)管理服務(wù)提供 顧客要求的確定 所屬基層服務(wù)要求的確定 服務(wù)供方評(píng)價(jià) 服務(wù)采購(gòu) 企業(yè)管理服務(wù)提供 標(biāo)識(shí)管理 顧客財(cái)產(chǎn)控制 計(jì)量器具管理 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊(cè) 29 質(zhì)量管理體系文件 清單 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 清單 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名 編制部門(mén) 1 Q/XXH423B01 文件控制程序 行政辦公室 2 Q/XXH424B01 記錄控制程序 行政辦公室 3 Q/XXH542/71B— 01 質(zhì)量策劃管理程序 管理者代表 4 Q/XXH56B01 管理評(píng)審程 序 管理者代表 5 Q/XXH622B01 人力資源控制程序 人力資源部 6 Q/XXH73B— 01 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 企管物業(yè)等 7 Q/XXH74B— 01 采購(gòu)控制程序 行政辦公室 8 Q/XXH822B01 內(nèi)部審核程序 行政辦公室 9 Q/XXH823824B— 01 過(guò)程與服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量程序 幼托商服等 10 Q/XXH83B— 01 不合格品 /服務(wù)的控制程序 企管物業(yè)等 11 Q/XXH84B— 01 數(shù)據(jù)分析程序 行政辦公室 12 Q/XXH852853B01 糾正和預(yù)防措施控制程序 行政辦公室 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 30 作業(yè)文件清單 作業(yè)文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名 編制部門(mén) 1 Q/XXH423C01 文件編寫(xiě)導(dǎo)則 行政辦公室 2 Q/XXH551C— 01 職責(zé)與權(quán)限 人力資源部 3 Q/XXH622C— 01 崗位任職要求 人力資源部 4 Q/XXH622C— 02 中層干部選拔、任用管理規(guī)定 黨委辦公室 5 Q/XXH622C— 03 工會(huì)會(huì)員管理規(guī)定 工會(huì) 6 Q/XXH622C— 04 下崗職工管理規(guī)定 勞服公司 7 Q/XXH622C— 05 人事檔案管理 規(guī)定 黨委辦公室 8 Q/XXH63C— 01 基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定 行政辦公室 9 Q/XXH64C— 01 工作環(huán)境管理規(guī)定 行政辦公室 10 Q/XXH722C— 01 合同評(píng)審管理規(guī)定 物業(yè)管理等 11 Q/XXH751C— 01 物業(yè)管理部管理規(guī)定 物業(yè)管理部 12 Q/XXH751C— 02 企業(yè)管理部管理規(guī)定 企業(yè)管理部 13 Q/XXH751C— 03 幼托管理中心管理規(guī)定 幼托管理 部 14 Q/XXH751C— 04 商業(yè)服務(wù)部管理規(guī)定 商業(yè)服務(wù)部 15 Q/XXH751C— 05 企業(yè)改制管理規(guī)定 企業(yè)管理部 16 Q/XXH752C— 01 突發(fā)事件處理預(yù)案 幼托商服等 17 Q/XXH753C01 標(biāo)識(shí)管理規(guī)定 行政辦公室 18 Q/XXH754C— 01 顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定 物業(yè)管理等 19 Q/XXH821C— 01 顧客滿(mǎn)意程度測(cè)評(píng)準(zhǔn)則 企管物業(yè)等 20 Q/XXH823C— 01 財(cái)務(wù)審計(jì)管理規(guī)定 財(cái)務(wù)審計(jì)部 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊(cè) 31 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄清單 序號(hào) 記錄名稱(chēng) 編號(hào) 編制部門(mén) 《文件審批表》 Q/XXH423D01 行政辦公室 《發(fā)文登記目錄》 Q/XXH423D02 行政辦公室 《來(lái)文承辦單》 Q/XXH423D03 行政辦公室 《來(lái)文承辦目錄》 Q/XXH423D04 行政辦公室 《市府區(qū)府文件收文目錄》（ A/BX） Q/XXH423D05 行政辦公室 《市委區(qū)委文件收文目錄》 (A/BD) Q/XXH423D06 行政辦公室 《投資項(xiàng)目管理文件目錄》 (TZ) Q/XXH423D07 行政辦公室 《帳外文件目錄》 (Z) Q/XXH423D08 行政辦公室 《文件傳閱單》 Q/XXH423D09 行政辦公室 《文件發(fā)放登記表》 Q/XXH423D10 行政辦公室 《文件更改審批表》 Q/XXH423D11 行政辦公室 《質(zhì)量記錄清單》 Q/XXH424D01 行政辦公室 《質(zhì)量記錄索引目錄》 Q/XXH424D02 行政辦公室 《質(zhì)量記錄歸檔移交單》 Q/XXH424D03 行政辦公室 《質(zhì)量記錄查閱登記表》 Q/XXH424D04 行政辦公室 《文件銷(xiāo)毀審批表》 Q/XXH424D05 行政辦公室 《質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審記錄表》 Q/XXH542/71D01 管理者代表 《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查記錄表》 Q/XXH542/71D02 管理者代表 《管理評(píng)審記錄》 Q/XXH56D01 管理者代表 《糾正 /預(yù)防措施表》 Q/XXH56D02 管理者代表 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 32 序號(hào) 記錄名稱(chēng) 編號(hào) 編制部門(mén) 《定員編制表》 Q/XXH622D01 人力資源部 《試工期員工考核表》 Q/XXH622D02 人力資源部 《民主測(cè)評(píng)表》 Q/XXH622D03 人力資源部 《民主測(cè)評(píng)匯總表》 Q/XXH622D04 人力資源部 《培訓(xùn)需求調(diào)查表》 Q/XXH622D05 人力資源部 《培訓(xùn)記錄表》 Q/XXH622D06 人力資源 部 《培訓(xùn)意見(jiàn)調(diào)查表》 Q/XXH622D07 人力資源部 《 查閱檔案、資料審批表 》 Q/XXH622D08 黨委辦公室 《 檔案轉(zhuǎn)入登記表 》 Q/XXH622D09 黨委辦公室 《 檔案轉(zhuǎn)出登記表 》 Q/XXH622D10 黨委辦公室 《 檔案材料借閱登記表 》 Q/XXH622D11 黨委辦公室 《干部人選推薦表》 Q/XXH622D12 黨委辦公室 《個(gè)人自薦表 》 Q/XXH622D13 黨委辦公室 《集團(tuán)公司中層干部試用期考核表》 Q/XXH622D14 黨委辦公室 《集團(tuán)公司中層干部日常考核表》 Q/XXH622D15 黨委辦公室 《總經(jīng)理對(duì)中層干部綜合考核表》 Q/XXH622D16 黨委辦公室 《集團(tuán)公司中層干部年度考核表》 Q/XXH622D17 黨委辦公室 《任命文件起草審批單》 Q/XXH622D18 黨委辦公室 《戒勉 談話記錄表》 Q/XXH622D19 黨委辦公室 《分管領(lǐng)導(dǎo)談話記錄表》 Q/XXH622D20 黨委辦公室 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊(cè) 33 序號(hào) 記錄名稱(chēng) 編號(hào) 編制部門(mén) 《干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)意向表》 Q/XXH622D21 黨委辦公室 《集中教育簽到表》 Q/XXH622D22 黨委辦公室 《設(shè)施配置申請(qǐng)單》 Q/XXH63D01 行政辦公室 《設(shè)施驗(yàn)收單》 Q/XXH63D02 行政辦公室 《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳 》 Q/XXH63D03 行政辦公室 《辦公樓出入登記表》 Q/XXH64D01 行政辦公室 《清掃記錄單》 Q/XXH64D02 行政辦公室 《合同評(píng)審記錄》 Q/XXH722D01 物業(yè)管理部 等 《合同更改通知單》 Q/XXH722D02 物業(yè)管理部 等 《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃》 Q/XXH73D01 物業(yè)管理部 等 《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》 Q/XXH73D02 物業(yè)管理部 等 《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)輸出清單》 Q/XXH73D03 物業(yè)管理部 等 《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)評(píng)審 /驗(yàn)證 /確認(rèn)記錄表》 Q/XXH73D04 物業(yè)管理部 等 《合格供應(yīng)商清單》 Q/XXH74D01 行政辦公室 《辦公用品需求單》 Q/XXH74D02 行政辦公室 《辦公用品費(fèi)用決算清單》 Q/XXH74D03 行政辦公室 《辦公用品領(lǐng)用、發(fā)放簽收單》 Q/XXH74D04 行政辦公室 《企業(yè)執(zhí) 行統(tǒng)計(jì)法自查表》 Q/XXH751D01 企業(yè)管理部 《企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)自查表》 Q/XXH751D02 企業(yè)管理部 《安全消防檢查表》 Q/XXH751D03 商業(yè)服務(wù)部等 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 34 序號(hào) 記錄名稱(chēng) 編號(hào) 編制部門(mén) 《安全檢查整改通知》 Q/XXH751D04 商業(yè)服務(wù)部等 《 民主評(píng)議園所長(zhǎng)意見(jiàn)征詢(xún)表 》 Q/XXH751D05 幼托管理部 《 民主評(píng)議工會(huì)小組長(zhǎng)意見(jiàn)征詢(xún)表 》 Q/XXH751D06 幼托管 理部 《 幼托中心干部民主測(cè)評(píng)問(wèn)卷 》 Q/XXH751D07 幼托管理部 《房屋維修施工表》 Q/XXH751D08 物業(yè)管理部 《客戶(hù)維修通知》 Q/XXH751D09 物業(yè)管理部 《概算表》 Q/XXH751D10 物業(yè)管理部 《預(yù)算表》 Q/XXH751D11 物業(yè)管理部 《現(xiàn)場(chǎng)處理記錄》 Q/XXH751D12 物業(yè)管理部 《竣工單》 Q/XXH751D13 物業(yè)管理部 《費(fèi)用支出登錄表》 Q/XXH751D14 物業(yè)管理部 《設(shè)備清單》 Q/XXH751D15 物業(yè)管理部 《代收電費(fèi)明細(xì)表》 Q/XXH751D16 物業(yè)管理部 《收款錄入表》 Q/XXH751D17 物業(yè)管理部 《協(xié)議租金計(jì)劃及實(shí)收租金表》 Q/XXH751D18 物業(yè)管理部 《零星維修表》 Q/XXH751D19 物業(yè)管理部 《設(shè)備設(shè) 施登記》 Q/XXH751D20 物業(yè)管理部 《設(shè)備設(shè)施維修記錄單》 Q/XXH751D21 物業(yè)管理部 《損壞設(shè)備申報(bào)注銷(xiāo)單》 Q/XXH751D22 物業(yè)管理部 《突發(fā)事件處置表》 Q/XXH752D01 幼托管理部等 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊(cè) 35 序號(hào) 記錄名稱(chēng) 編號(hào) 編制部門(mén) 《不合格服務(wù)統(tǒng)計(jì)匯總表》 Q/XXH83D02 商業(yè)服務(wù)部等 《標(biāo)識(shí)發(fā)放記錄表》 Q/XXH753D01 行政辦公室 《 標(biāo)識(shí)設(shè)置及更換申請(qǐng)表》 Q/XXH753D02 行政辦公室 《顧客滿(mǎn)意程度匯總表》 Q/XXH821D01 行政辦公室 《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表 （一） 》 Q/XXH821D02 物業(yè)管理部 《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表 （二） 》 Q/XXH821D03 企業(yè)管理部 《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表 （三） 》 Q/XXH821D04 幼托管理部 《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表 （四） 》 Q/XXH821D05 商業(yè)服務(wù)部 《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表 （五） 》 Q/XXH821D06 行政辦公室 《檢查清單》 Q/XXH822D01 行政辦公室 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 Q/XXH822D02 行政辦公室 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 Q/XXH822D03 行政辦公室 《內(nèi)部審計(jì)通知書(shū)》 Q/XXH823D01 財(cái)務(wù)審計(jì)部 《審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)書(shū)》 Q/XXH823D02 財(cái)務(wù)審計(jì)部 《審計(jì) 實(shí)施方案 》 Q/XXH823D03 財(cái)務(wù)審計(jì)部 《審計(jì) 實(shí)施工作計(jì)劃 》 Q/XXH823D04 財(cái)務(wù)審計(jì)部 《內(nèi)部審 核報(bào)告 》 Q/XXH823D05 財(cái)務(wù)審計(jì)部 《過(guò)程能力評(píng)價(jià)表》 Q/XXH823824D01 商業(yè)服務(wù)部等 《 月 檢表》 Q/XXH823824D02 商業(yè)服務(wù)部等 《檢查情況記錄表》 Q/XXH823824D03 商業(yè)服務(wù)部等 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 36 序號(hào) 記錄名稱(chēng) 編號(hào) 編制部門(mén) 《服務(wù)質(zhì)量檢查情況匯總表》 Q/XXH823824D04 商業(yè)服務(wù)部等 《不合格品 /服務(wù)識(shí)別處置表》 Q/XXH83D01 商業(yè)服務(wù)部等