【導讀】進質量管理體系有效性的承諾?！顿|量手冊》從20xx年1月4日正式生效，望

　　

【正文】 ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質量管理體系策劃 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 職責、權限和溝通 職責與權限 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理者代表 ★ 內(nèi)部溝通 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理評審 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 6 資源管理 資源提供 ★ 人力資源 ★ ★ ★ ★ ★ 基礎設施 ▲ ★ 工作環(huán)境 ▲ ★ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 與顧客有關的過程 ISO9001:20xx 質量手冊 27 標準 條款 內(nèi) 容 總經(jīng)理 管理者代表 投資發(fā)展部 企業(yè)管理部 物業(yè)管理部 幼托管理部 商業(yè)服務部 財務審計部 人力資源部 勞服公司 行政辦公室 黨委辦公室 工會 與產(chǎn)品有關的要求的確定 ▲ ★ ★ ★ 與顧客有關的要求的評審 ▲ ★ ★ ★ 顧客溝通 ▲ ▲ ★ ★ ★ 設計和開發(fā) ▲ ★ ★ ★ ★ 采購 ▲ ▲ ★ ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 ★ ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 ★ ★ ★ ★ 標識和可追溯性 ★ 顧客財產(chǎn) ▲ ★ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ ★ ★ ★ 8 測量、分析和改進 總則 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ▲ ★ ★ ★ ★ 內(nèi)部審核 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 過程的監(jiān)視和測量 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ ▲ ★ ★ ★ ★ ★ ▲ 不合格品的控制 ★ ▲ ★ ★ ★ ★ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 改進 持續(xù)改進 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 糾正措施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 預防措施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ 責任部門 ▲ 協(xié)助部門 上海新徐匯（集團）有限公司 28 服 務實現(xiàn)過程流程圖 . 服務實現(xiàn)的策劃 投資項目的策劃 新增服務項目的策劃 編制計劃 /方案 編制計劃 /方案 項目的設計開發(fā) 項目的設計開發(fā) 與顧客有關的過程 顧客要求的評審 基層服務要求的確認 采 購 服務提供過程的控制 物資供方評價 物資采購 物業(yè)管理服務提供 幼托管理服務提供 商務管理服務提供 顧客要求的確定 所屬基層服務要求的確定 服務供方評價 服務采購 企業(yè)管理服務提供 標識管理 顧客財產(chǎn)控制 計量器具管理 ISO9001:20xx 質量手冊 29 質量管理體系文件 清單 質量手冊 程序文件 清單 序號 文件編號 文件名 編制部門 1 Q/XXH423B01 文件控制程序 行政辦公室 2 Q/XXH424B01 記錄控制程序 行政辦公室 3 Q/XXH542/71B— 01 質量策劃管理程序 管理者代表 4 Q/XXH56B01 管理評審程 序 管理者代表 5 Q/XXH622B01 人力資源控制程序 人力資源部 6 Q/XXH73B— 01 設計和開發(fā)控制程序 企管物業(yè)等 7 Q/XXH74B— 01 采購控制程序 行政辦公室 8 Q/XXH822B01 內(nèi)部審核程序 行政辦公室 9 Q/XXH823824B— 01 過程與服務質量的監(jiān)視和測量程序 幼托商服等 10 Q/XXH83B— 01 不合格品 /服務的控制程序 企管物業(yè)等 11 Q/XXH84B— 01 數(shù)據(jù)分析程序 行政辦公室 12 Q/XXH852853B01 糾正和預防措施控制程序 行政辦公室 上海新徐匯（集團）有限公司 30 作業(yè)文件清單 作業(yè)文件清單 序號 文件編號 文件名 編制部門 1 Q/XXH423C01 文件編寫導則 行政辦公室 2 Q/XXH551C— 01 職責與權限 人力資源部 3 Q/XXH622C— 01 崗位任職要求 人力資源部 4 Q/XXH622C— 02 中層干部選拔、任用管理規(guī)定 黨委辦公室 5 Q/XXH622C— 03 工會會員管理規(guī)定 工會 6 Q/XXH622C— 04 下崗職工管理規(guī)定 勞服公司 7 Q/XXH622C— 05 人事檔案管理 規(guī)定 黨委辦公室 8 Q/XXH63C— 01 基礎設施管理規(guī)定 行政辦公室 9 Q/XXH64C— 01 工作環(huán)境管理規(guī)定 行政辦公室 10 Q/XXH722C— 01 合同評審管理規(guī)定 物業(yè)管理等 11 Q/XXH751C— 01 物業(yè)管理部管理規(guī)定 物業(yè)管理部 12 Q/XXH751C— 02 企業(yè)管理部管理規(guī)定 企業(yè)管理部 13 Q/XXH751C— 03 幼托管理中心管理規(guī)定 幼托管理 部 14 Q/XXH751C— 04 商業(yè)服務部管理規(guī)定 商業(yè)服務部 15 Q/XXH751C— 05 企業(yè)改制管理規(guī)定 企業(yè)管理部 16 Q/XXH752C— 01 突發(fā)事件處理預案 幼托商服等 17 Q/XXH753C01 標識管理規(guī)定 行政辦公室 18 Q/XXH754C— 01 顧客財產(chǎn)管理規(guī)定 物業(yè)管理等 19 Q/XXH821C— 01 顧客滿意程度測評準則 企管物業(yè)等 20 Q/XXH823C— 01 財務審計管理規(guī)定 財務審計部 ISO9001:20xx 質量手冊 31 質量記錄清單 質量記錄清單 序號 記錄名稱 編號 編制部門 《文件審批表》 Q/XXH423D01 行政辦公室 《發(fā)文登記目錄》 Q/XXH423D02 行政辦公室 《來文承辦單》 Q/XXH423D03 行政辦公室 《來文承辦目錄》 Q/XXH423D04 行政辦公室 《市府區(qū)府文件收文目錄》（ A/BX） Q/XXH423D05 行政辦公室 《市委區(qū)委文件收文目錄》 (A/BD) Q/XXH423D06 行政辦公室 《投資項目管理文件目錄》 (TZ) Q/XXH423D07 行政辦公室 《帳外文件目錄》 (Z) Q/XXH423D08 行政辦公室 《文件傳閱單》 Q/XXH423D09 行政辦公室 《文件發(fā)放登記表》 Q/XXH423D10 行政辦公室 《文件更改審批表》 Q/XXH423D11 行政辦公室 《質量記錄清單》 Q/XXH424D01 行政辦公室 《質量記錄索引目錄》 Q/XXH424D02 行政辦公室 《質量記錄歸檔移交單》 Q/XXH424D03 行政辦公室 《質量記錄查閱登記表》 Q/XXH424D04 行政辦公室 《文件銷毀審批表》 Q/XXH424D05 行政辦公室 《質量計劃評審記錄表》 Q/XXH542/71D01 管理者代表 《質量計劃實施情況檢查記錄表》 Q/XXH542/71D02 管理者代表 《管理評審記錄》 Q/XXH56D01 管理者代表 《糾正 /預防措施表》 Q/XXH56D02 管理者代表 上海新徐匯（集團）有限公司 32 序號 記錄名稱 編號 編制部門 《定員編制表》 Q/XXH622D01 人力資源部 《試工期員工考核表》 Q/XXH622D02 人力資源部 《民主測評表》 Q/XXH622D03 人力資源部 《民主測評匯總表》 Q/XXH622D04 人力資源部 《培訓需求調(diào)查表》 Q/XXH622D05 人力資源部 《培訓記錄表》 Q/XXH622D06 人力資源 部 《培訓意見調(diào)查表》 Q/XXH622D07 人力資源部 《 查閱檔案、資料審批表 》 Q/XXH622D08 黨委辦公室 《 檔案轉入登記表 》 Q/XXH622D09 黨委辦公室 《 檔案轉出登記表 》 Q/XXH622D10 黨委辦公室 《 檔案材料借閱登記表 》 Q/XXH622D11 黨委辦公室 《干部人選推薦表》 Q/XXH622D12 黨委辦公室 《個人自薦表 》 Q/XXH622D13 黨委辦公室 《集團公司中層干部試用期考核表》 Q/XXH622D14 黨委辦公室 《集團公司中層干部日?？己吮怼? Q/XXH622D15 黨委辦公室 《總經(jīng)理對中層干部綜合考核表》 Q/XXH622D16 黨委辦公室 《集團公司中層干部年度考核表》 Q/XXH622D17 黨委辦公室 《任命文件起草審批單》 Q/XXH622D18 黨委辦公室 《戒勉 談話記錄表》 Q/XXH622D19 黨委辦公室 《分管領導談話記錄表》 Q/XXH622D20 黨委辦公室 ISO9001:20xx 質量手冊 33 序號 記錄名稱 編號 編制部門 《干部業(yè)務培訓意向表》 Q/XXH622D21 黨委辦公室 《集中教育簽到表》 Q/XXH622D22 黨委辦公室 《設施配置申請單》 Q/XXH63D01 行政辦公室 《設施驗收單》 Q/XXH63D02 行政辦公室 《基礎設施臺帳 》 Q/XXH63D03 行政辦公室 《辦公樓出入登記表》 Q/XXH64D01 行政辦公室 《清掃記錄單》 Q/XXH64D02 行政辦公室 《合同評審記錄》 Q/XXH722D01 物業(yè)管理部 等 《合同更改通知單》 Q/XXH722D02 物業(yè)管理部 等 《項目開發(fā)計劃》 Q/XXH73D01 物業(yè)管理部 等 《項目開發(fā)任務書》 Q/XXH73D02 物業(yè)管理部 等 《項目開發(fā)輸出清單》 Q/XXH73D03 物業(yè)管理部 等 《項目開發(fā)評審 /驗證 /確認記錄表》 Q/XXH73D04 物業(yè)管理部 等 《合格供應商清單》 Q/XXH74D01 行政辦公室 《辦公用品需求單》 Q/XXH74D02 行政辦公室 《辦公用品費用決算清單》 Q/XXH74D03 行政辦公室 《辦公用品領用、發(fā)放簽收單》 Q/XXH74D04 行政辦公室 《企業(yè)執(zhí) 行統(tǒng)計法自查表》 Q/XXH751D01 企業(yè)管理部 《企業(yè)產(chǎn)品標準自查表》 Q/XXH751D02 企業(yè)管理部 《安全消防檢查表》 Q/XXH751D03 商業(yè)服務部等 上海新徐匯（集團）有限公司 34 序號 記錄名稱 編號 編制部門 《安全檢查整改通知》 Q/XXH751D04 商業(yè)服務部等 《 民主評議園所長意見征詢表 》 Q/XXH751D05 幼托管理部 《 民主評議工會小組長意見征詢表 》 Q/XXH751D06 幼托管 理部 《 幼托中心干部民主測評問卷 》 Q/XXH751D07 幼托管理部 《房屋維修施工表》 Q/XXH751D08 物業(yè)管理部 《客戶維修通知》 Q/XXH751D09 物業(yè)管理部 《概算表》 Q/XXH751D10 物業(yè)管理部 《預算表》 Q/XXH751D11 物業(yè)管理部 《現(xiàn)場處理記錄》 Q/XXH751D12 物業(yè)管理部 《竣工單》 Q/XXH751D13 物業(yè)管理部 《費用支出登錄表》 Q/XXH751D14 物業(yè)管理部 《設備清單》 Q/XXH751D15 物業(yè)管理部 《代收電費明細表》 Q/XXH751D16 物業(yè)管理部 《收款錄入表》 Q/XXH751D17 物業(yè)管理部 《協(xié)議租金計劃及實收租金表》 Q/XXH751D18 物業(yè)管理部 《零星維修表》 Q/XXH751D19 物業(yè)管理部 《設備設 施登記》 Q/XXH751D20 物業(yè)管理部 《設備設施維修記錄單》 Q/XXH751D21 物業(yè)管理部 《損壞設備申報注銷單》 Q/XXH751D22 物業(yè)管理部 《突發(fā)事件處置表》 Q/XXH752D01 幼托管理部等 ISO9001:20xx 質量手冊 35 序號 記錄名稱 編號 編制部門 《不合格服務統(tǒng)計匯總表》 Q/XXH83D02 商業(yè)服務部等 《標識發(fā)放記錄表》 Q/XXH753D01 行政辦公室 《 標識設置及更換申請表》 Q/XXH753D02 行政辦公室 《顧客滿意程度匯總表》 Q/XXH821D01 行政辦公室 《顧客滿意程度調(diào)查表 （一） 》 Q/XXH821D02 物業(yè)管理部 《顧客滿意程度調(diào)查表 （二） 》 Q/XXH821D03 企業(yè)管理部 《顧客滿意程度調(diào)查表 （三） 》 Q/XXH821D04 幼托管理部 《顧客滿意程度調(diào)查表 （四） 》 Q/XXH821D05 商業(yè)服務部 《顧客滿意程度調(diào)查表 （五） 》 Q/XXH821D06 行政辦公室 《檢查清單》 Q/XXH822D01 行政辦公室 《不合格項報告》 Q/XXH822D02 行政辦公室 《內(nèi)部質量審核報告》 Q/XXH822D03 行政辦公室 《內(nèi)部審計通知書》 Q/XXH823D01 財務審計部 《審計報告征求意見書》 Q/XXH823D02 財務審計部 《審計 實施方案 》 Q/XXH823D03 財務審計部 《審計 實施工作計劃 》 Q/XXH823D04 財務審計部 《內(nèi)部審 核報告 》 Q/XXH823D05 財務審計部 《過程能力評價表》 Q/XXH823824D01 商業(yè)服務部等 《 月 檢表》 Q/XXH823824D02 商業(yè)服務部等 《檢查情況記錄表》 Q/XXH823824D03 商業(yè)服務部等 上海新徐匯（集團）有限公司 36 序號 記錄名稱 編號 編制部門 《服務質量檢查情況匯總表》 Q/XXH823824D04 商業(yè)服務部等 《不合格品 /服務識別處置表》 Q/XXH83D01 商業(yè)服務部等