3建設單位內(nèi)部控制制度,項目建設管理制度-資料下載頁
2025-08-17 20:29本頁面
【正文】 入施工現(xiàn)場造成傷害，各施工隊應將鋼筋、水泥等堆放整齊并在四周架設圍護欄，并安排專人 24 小時看管； （三）各施工隊所用的電纜該填埋的必須挖溝填埋，防止漏電造成事故發(fā)生； （四）各施工單位的機械設備日常保養(yǎng)應到位； （五）各施工隊所用的鋼管、扣件、模板要按所承擔的工程面積配備，并有專用鋼材庫，合理擺放。 第 13 頁 第 22 頁 共 26 頁 第十三章竣工驗收管理 第五十七條工程驗收應具備的條件 （一）已按設計文件、相關標準和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗的工程 /施工； （二）已通過施工單位進行的自檢且符合規(guī)定 /規(guī)范； （三）交驗方已備齊涉及驗收應準備或提供的圖樣、記錄、證件（如證明使用材質(zhì)合格的）。 第五十八條驗收程序 （一）施工方工程已經(jīng)完工并參照有關規(guī)定已自檢后，提出工程竣工驗收申請，并提供相應的工程驗收資料； （二）管理處和監(jiān)理接受施工方工程驗收申請，收集相關資料； （三）管理處和監(jiān)理審核施工方提供的資料，對工程進行判定是需要整改還是進行現(xiàn)場驗收； （四）經(jīng)判定工程某部分需要整改，提出整 改意見，通知施工方及時整改，整改后施工方再次提出工程驗收申請； （五）管理處和監(jiān)理經(jīng)判定該項工程已具備竣工驗收資格后，工程管理處主任組織單位分管領導、上級單位領導、監(jiān)理、施工方負責人、召開現(xiàn)場驗收會議； （六）經(jīng)現(xiàn)場驗收如果認定工程合格，應填寫工程驗收單并簽字，表明工程已竣工并驗收完畢，邀請質(zhì)檢部門確認合格后， 第 23 頁 共 26 頁 經(jīng)項目負責人審批后至此進入工程結算流程； （七）竣工驗收，應由管理處指定人員做好記錄（包括錄音、錄像、照相）及整理 /編寫相關文件、報告。 第五十九條驗收依據(jù)： （一）適用的法規(guī)、國家 /行業(yè)技術標準、規(guī)范和質(zhì)量評定標準； （二）有效的設計圖紙、設計文件及變更通知單； （三）相關合同。 第六十條竣工預驗收應提報的文件、資料 （一）竣工預驗收資料由管理處收集、整理、匯總?？⒐を炇諔峤坏奈募?、資料，由單位管理處負責匯總后提交檔案室存檔 （二）文件、資料應完整、齊全、清晰、裝訂規(guī)范，并辦理文件交接手續(xù)。 第 14 頁第六十一條竣工資料審查的要求： （一）完整性 —— 應提報的資料是否完整、齊全； （二）規(guī)范性 —— 應用記錄表格、填寫及采用的計量單位是否規(guī)范； （三）符合性 —— 是否符合驗收依據(jù)的規(guī)定和要求； （四）有效性 —— 是否與實際相符。 第六十二條竣工資料審查的方法： 第 24 頁 共 26 頁 （一）審閱 —— 記錄審查中發(fā)現(xiàn)的不當、遺漏、錯誤、要求提交方進行說明、補充、更正； （二）驗證 —— 必要時可進行測量、現(xiàn)場觀察、重新計算進行驗證； （三）核對 —— 與設計圖紙、設計文件、其他相關資料進行相互間核對，以判斷其正確性。 第六十三條驗收后的收尾 （一）管理處應督促施工 /承包單位對竣工預驗收提出的問題進行整改 /施工，并對整改 /施工結果進行檢查，直至達到要求為止； （二）管理處應督促施工單位拆除臨時建筑、設施、撤離施工機械和設備、材料、配件； （三）管理處應按時辦理工程決算、驗收及資產(chǎn)交接手續(xù)，管理處要與單位財務部密切配合，共同辦理好資產(chǎn)的交接工作。 第十四章工程結算管理 第六十四條管理處管理人員在工程結束后對本工程的結算進行結算資料準備并提交管理處主任，包括： （一）招標文件； （二）合同及 補充協(xié)議； （三）現(xiàn)場變更簽證； （四）竣工驗收合格證。 第 25 頁 共 26 頁 第六十五條管理處主任在收到完整的工程結算資料后，應對所收到的工程結算資料進行審核，審核項目至少應包括如下幾點： （一）結算資料的完整性； （二）結算資料的有效性； 第 15 頁 （三）結算資料經(jīng)審核不合格時，工程管理員應立即向管理處長說明情況，并在工程結算資料中注明。 第六十六條工程結算的程序 （一）施工單位填寫結算單，報管理處，工程部核對相關結算單； （ 二）工程部核對相關結算單通過后，按經(jīng)審核合格的結算資料及相關定額文件要求計算工程量、套用定額和單價、調(diào)整材料差價及計提有關工程費用，進行工程結算，填寫《結算書》，報管理處主任和單位分管領導審批； （三）審批通過后，由管理處主任組織竣工驗收相關人員進行會簽，填寫工程結算單，報上級領導以及相關單位進行專項審計，專項審計通過后進入財務股對外付款流程，不通過則由審計專員下達審計報告并監(jiān)督審計報告的執(zhí)行。 第十五章工程檔案管理 第六十七條生產(chǎn)股是單位基本建設項目工程檔案工作的歸口管理單位 ，負責工程建設過程的檔案管理工作。在項目建設過 第 26 頁 共 26 頁 程中隨時形成大量的文件、圖表、圖紙、聲像等不同檔案載體的有價值的材料，都屬于歸檔的文件。 第六十八條檔案是建設項目的真實記錄，由于它的原始性和唯一性，決定了檔案是任何資料都不可代替的。檔案形成后必須及時歸案，任何部門或個人不得拒絕歸檔，更不得將檔案材料據(jù)為己有。 第六十九條歸檔要求： （一）檔案資料形成或基本建設項目完成后，文件材料應及時收集、嚴格管理、隨辦隨歸，認真填寫歸檔文件材料目錄。 （二）文件材料要用鋼筆或簽字筆填 寫，禁用鉛筆、圓珠筆、彩筆、純蘭鋼筆水書寫。 （三）文件材料要求有責任人簽字蓋章的地方，必需簽字蓋章，并填寫好日期。 （四）歸檔的文件材料如有圖紙的，必須按照 gb－ － 89《技術圖紙的折疊方法》進行折疊。（簡稱：風琴式）。 （五）工程項目完工后，相關檔案應及時向單位檔案室歸檔。 第 16 頁
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