3建設(shè)單位內(nèi)部控制制度,項(xiàng)目建設(shè)管理制度-資料下載頁
2025-08-17 20:29本頁面
【正文】 入施工現(xiàn)場造成傷害，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)將鋼筋、水泥等堆放整齊并在四周架設(shè)圍護(hù)欄，并安排專人 24 小時看管； （三）各施工隊(duì)所用的電纜該填埋的必須挖溝填埋，防止漏電造成事故發(fā)生； （四）各施工單位的機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)應(yīng)到位； （五）各施工隊(duì)所用的鋼管、扣件、模板要按所承擔(dān)的工程面積配備，并有專用鋼材庫，合理擺放。 第 13 頁 第 22 頁 共 26 頁 第十三章竣工驗(yàn)收管理 第五十七條工程驗(yàn)收應(yīng)具備的條件 （一）已按設(shè)計文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗(yàn)的工程 /施工； （二）已通過施工單位進(jìn)行的自檢且符合規(guī)定 /規(guī)范； （三）交驗(yàn)方已備齊涉及驗(yàn)收應(yīng)準(zhǔn)備或提供的圖樣、記錄、證件（如證明使用材質(zhì)合格的）。 第五十八條驗(yàn)收程序 （一）施工方工程已經(jīng)完工并參照有關(guān)規(guī)定已自檢后，提出工程竣工驗(yàn)收申請，并提供相應(yīng)的工程驗(yàn)收資料； （二）管理處和監(jiān)理接受施工方工程驗(yàn)收申請，收集相關(guān)資料； （三）管理處和監(jiān)理審核施工方提供的資料，對工程進(jìn)行判定是需要整改還是進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收； （四）經(jīng)判定工程某部分需要整改，提出整 改意見，通知施工方及時整改，整改后施工方再次提出工程驗(yàn)收申請； （五）管理處和監(jiān)理經(jīng)判定該項(xiàng)工程已具備竣工驗(yàn)收資格后，工程管理處主任組織單位分管領(lǐng)導(dǎo)、上級單位領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理、施工方負(fù)責(zé)人、召開現(xiàn)場驗(yàn)收會議； （六）經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)收如果認(rèn)定工程合格，應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單并簽字，表明工程已竣工并驗(yàn)收完畢，邀請質(zhì)檢部門確認(rèn)合格后， 第 23 頁 共 26 頁 經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后至此進(jìn)入工程結(jié)算流程； （七）竣工驗(yàn)收，應(yīng)由管理處指定人員做好記錄（包括錄音、錄像、照相）及整理 /編寫相關(guān)文件、報告。 第五十九條驗(yàn)收依據(jù)： （一）適用的法規(guī)、國家 /行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)； （二）有效的設(shè)計圖紙、設(shè)計文件及變更通知單； （三）相關(guān)合同。 第六十條竣工預(yù)驗(yàn)收應(yīng)提報的文件、資料 （一）竣工預(yù)驗(yàn)收資料由管理處收集、整理、匯總?？⒐を?yàn)收應(yīng)提交的文件、資料，由單位管理處負(fù)責(zé)匯總后提交檔案室存檔 （二）文件、資料應(yīng)完整、齊全、清晰、裝訂規(guī)范，并辦理文件交接手續(xù)。 第 14 頁第六十一條竣工資料審查的要求： （一）完整性 —— 應(yīng)提報的資料是否完整、齊全； （二）規(guī)范性 —— 應(yīng)用記錄表格、填寫及采用的計量單位是否規(guī)范； （三）符合性 —— 是否符合驗(yàn)收依據(jù)的規(guī)定和要求； （四）有效性 —— 是否與實(shí)際相符。 第六十二條竣工資料審查的方法： 第 24 頁 共 26 頁 （一）審閱 —— 記錄審查中發(fā)現(xiàn)的不當(dāng)、遺漏、錯誤、要求提交方進(jìn)行說明、補(bǔ)充、更正； （二）驗(yàn)證 —— 必要時可進(jìn)行測量、現(xiàn)場觀察、重新計算進(jìn)行驗(yàn)證； （三）核對 —— 與設(shè)計圖紙、設(shè)計文件、其他相關(guān)資料進(jìn)行相互間核對，以判斷其正確性。 第六十三條驗(yàn)收后的收尾 （一）管理處應(yīng)督促施工 /承包單位對竣工預(yù)驗(yàn)收提出的問題進(jìn)行整改 /施工，并對整改 /施工結(jié)果進(jìn)行檢查，直至達(dá)到要求為止； （二）管理處應(yīng)督促施工單位拆除臨時建筑、設(shè)施、撤離施工機(jī)械和設(shè)備、材料、配件； （三）管理處應(yīng)按時辦理工程決算、驗(yàn)收及資產(chǎn)交接手續(xù)，管理處要與單位財務(wù)部密切配合，共同辦理好資產(chǎn)的交接工作。 第十四章工程結(jié)算管理 第六十四條管理處管理人員在工程結(jié)束后對本工程的結(jié)算進(jìn)行結(jié)算資料準(zhǔn)備并提交管理處主任，包括： （一）招標(biāo)文件； （二）合同及 補(bǔ)充協(xié)議； （三）現(xiàn)場變更簽證； （四）竣工驗(yàn)收合格證。 第 25 頁 共 26 頁 第六十五條管理處主任在收到完整的工程結(jié)算資料后，應(yīng)對所收到的工程結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核項(xiàng)目至少應(yīng)包括如下幾點(diǎn)： （一）結(jié)算資料的完整性； （二）結(jié)算資料的有效性； 第 15 頁 （三）結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時，工程管理員應(yīng)立即向管理處長說明情況，并在工程結(jié)算資料中注明。 第六十六條工程結(jié)算的程序 （一）施工單位填寫結(jié)算單，報管理處，工程部核對相關(guān)結(jié)算單； （ 二）工程部核對相關(guān)結(jié)算單通過后，按經(jīng)審核合格的結(jié)算資料及相關(guān)定額文件要求計算工程量、套用定額和單價、調(diào)整材料差價及計提有關(guān)工程費(fèi)用，進(jìn)行工程結(jié)算，填寫《結(jié)算書》，報管理處主任和單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批； （三）審批通過后，由管理處主任組織竣工驗(yàn)收相關(guān)人員進(jìn)行會簽，填寫工程結(jié)算單，報上級領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)單位進(jìn)行專項(xiàng)審計，專項(xiàng)審計通過后進(jìn)入財務(wù)股對外付款流程，不通過則由審計專員下達(dá)審計報告并監(jiān)督審計報告的執(zhí)行。 第十五章工程檔案管理 第六十七條生產(chǎn)股是單位基本建設(shè)項(xiàng)目工程檔案工作的歸口管理單位 ，負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程的檔案管理工作。在項(xiàng)目建設(shè)過 第 26 頁 共 26 頁 程中隨時形成大量的文件、圖表、圖紙、聲像等不同檔案載體的有價值的材料，都屬于歸檔的文件。 第六十八條檔案是建設(shè)項(xiàng)目的真實(shí)記錄，由于它的原始性和唯一性，決定了檔案是任何資料都不可代替的。檔案形成后必須及時歸案，任何部門或個人不得拒絕歸檔，更不得將檔案材料據(jù)為己有。 第六十九條歸檔要求： （一）檔案資料形成或基本建設(shè)項(xiàng)目完成后，文件材料應(yīng)及時收集、嚴(yán)格管理、隨辦隨歸，認(rèn)真填寫歸檔文件材料目錄。 （二）文件材料要用鋼筆或簽字筆填 寫，禁用鉛筆、圓珠筆、彩筆、純蘭鋼筆水書寫。 （三）文件材料要求有責(zé)任人簽字蓋章的地方，必需簽字蓋章，并填寫好日期。 （四）歸檔的文件材料如有圖紙的，必須按照 gb－ － 89《技術(shù)圖紙的折疊方法》進(jìn)行折疊。（簡稱：風(fēng)琴式）。 （五）工程項(xiàng)目完工后，相關(guān)檔案應(yīng)及時向單位檔案室歸檔。 第 16 頁
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