泛亞聚酯公司內(nèi)部審核控制程序-資料下載頁(yè)
2025-07-13 19:08本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】現(xiàn)問(wèn)題，采取措施持續(xù)改進(jìn)。管理者代表聘任內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員，并規(guī)定其職責(zé)。行政管理部負(fù)責(zé)制訂“年度質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃”，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在管理者代表主持下，內(nèi)審組實(shí)施審核，編制并管理有關(guān)審核的文件、報(bào)告和資料。各相關(guān)部門(mén)及分公司配合完成審核，并對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)采取措施。審核員的選擇和審核的實(shí)施，應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正。部門(mén)根據(jù)總經(jīng)理的指令可臨時(shí)增加審核次數(shù)。b)法律法規(guī)及其它外部要求變更時(shí)；c)第二、三方審核之前；d)在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證之前；e)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或發(fā)生顧客連續(xù)投訴時(shí)；據(jù)、審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排、受審核的部門(mén)和審核頻次。在管理者代表主持下，成立審核組，指定組長(zhǎng)，成員適當(dāng)分工。審核組長(zhǎng)提前一周向受審核部門(mén)發(fā)出“質(zhì)量審核通知”及本次“質(zhì)量審核計(jì)劃”。參加末次會(huì)議的人員和要求與首次會(huì)議相同。項(xiàng)匯總表及糾正要求。審核員對(duì)其進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，寫(xiě)出。項(xiàng)涉及的有關(guān)部門(mén)。
【正文】 項(xiàng)報(bào)告》后，應(yīng)確保采取糾正措施，以消除已發(fā) 現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，交審核員和管理者代表確認(rèn)后，組織實(shí)施。 審核員跟蹤實(shí)施結(jié)果（包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告），并填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告》中的相應(yīng)欄目。必要時(shí)，審核組長(zhǎng)及時(shí)向管理者代表報(bào)告，以便協(xié)調(diào)處理相關(guān)問(wèn)題。 對(duì)短期內(nèi)不能糾正的不合格項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)制訂糾正措施計(jì)劃，交行政管理部確 認(rèn)后，按《改進(jìn)、糾正 /預(yù)防措施控制程序》實(shí)施糾正。審核員對(duì)其進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，寫(xiě)出跟蹤審核報(bào)告。 糾正措施計(jì)劃的發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、行政管理部、不合格項(xiàng)涉及的有關(guān)部門(mén)。 質(zhì)量審核報(bào)告、記錄、文件由行政管理部按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。 質(zhì)量審核結(jié)果是管理評(píng)審和質(zhì)量改進(jìn)的輸入。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《管理評(píng)審程序》 《改進(jìn)、糾正 /預(yù)防措施控制程序》 相關(guān) 記錄 《年度質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃》 《質(zhì)量審計(jì)劃 》 《質(zhì)量審核檢查表》 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 4 廣州泛亞聚酯有限公司 程序文件 版 本： 第 1 版 標(biāo) 題 內(nèi)部審核控制程序 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量審核首（末）次會(huì)議簽到表》 《不符合項(xiàng)分布表》
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