3國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案-資料下載頁(yè)
2025-08-17 17:59本頁(yè)面
【正文】 情況下，可能需要增加樣本量。 注釋 ，我們一般選擇使用插值法確定樣本量。 七、工作步驟與時(shí)間安排 （ 2024 年 8 月 15 日 8 月 22 日）：組成審計(jì) 第 10 頁(yè) 共 11 頁(yè) 組、開(kāi)展審前調(diào)查、編制審計(jì)方案、下達(dá)審計(jì)通知書(shū)、 被審單位按審計(jì)通知書(shū)準(zhǔn)備資料。 （ 2024 年 8 月 22 日 8 月 29 日）： 審計(jì)實(shí)施階段主要工作包括。召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)會(huì)議、收集有關(guān)資料、獲取審計(jì)證據(jù)、編制審計(jì) 工作底稿、與被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在單位交換意見(jiàn)。 主要分兩階段。一是利用用友財(cái)務(wù)軟件審查會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，查閱有關(guān)內(nèi)部控制制度和相關(guān)資料，并進(jìn)行初步測(cè)試。二是針對(duì)第一步審查中發(fā)現(xiàn)的情況和問(wèn)題，到被審計(jì)單位進(jìn)行進(jìn)一步詢證，取得相關(guān)審計(jì)證據(jù)。 （ 2024 年 8 月 29 日 8 月 31 日）：編制審計(jì)報(bào)告并征求意見(jiàn)，修改定稿。 （ 2024 年 8 月 31 日 10 月 31 日）：整理審計(jì)檔案，執(zhí)行歸檔程序。 項(xiàng)目項(xiàng) 目計(jì)劃工作時(shí)間內(nèi)容 2024年 8月 15日項(xiàng)目計(jì)劃性工作：組成審計(jì)組、開(kāi)展審前調(diào)查、 8 月 22 日編制審計(jì)方案、下達(dá)審計(jì)通知書(shū)、被審單位按審計(jì)通知書(shū)準(zhǔn)備資料。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議2024 年 8 月 22 日項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作 2024 年 8 月下旬召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)會(huì)議、收集有關(guān)資料、執(zhí)行初步分析程序，執(zhí)行實(shí)質(zhì)性審計(jì)工作，包括控制測(cè)試、實(shí)質(zhì)性分析程序及細(xì)節(jié)性測(cè)試等；溝 第 11 頁(yè) 共 11 頁(yè) 通審計(jì)結(jié)果 2024 年 8 月 29 日與審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)溝通審計(jì)結(jié)果，包括審計(jì)意見(jiàn)、審計(jì)建議以及關(guān)鍵事項(xiàng)的審計(jì)程序等；并對(duì)審計(jì)工作進(jìn)行整體總結(jié)；與被審計(jì)單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)及審計(jì)意見(jiàn)。出具 審計(jì)報(bào)告初稿 2024年 8月 31日審計(jì)小組草擬審計(jì)報(bào)告初稿并完成審計(jì)部?jī)?nèi)部的審閱，審閱后的審計(jì)報(bào)告供被審計(jì)單位進(jìn)一步審閱審計(jì)報(bào)告終稿 2024 年 9 月 5 日完成與被審計(jì)單位針對(duì)審計(jì)報(bào)告的溝通，審計(jì)報(bào)告定稿審計(jì)報(bào)告簽署 2024 年 9 月 15 日完成審計(jì)報(bào)告簽署程序?qū)徲?jì)底稿歸檔 2024 年 10 月 31 日完成審計(jì)底稿歸檔 八、審計(jì)組成員分工 團(tuán)長(zhǎng)丙（審計(jì)組長(zhǎng)）。負(fù)責(zé)全面審計(jì)把關(guān)，指導(dǎo)審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。 小兵乙（主審）、小兵甲。負(fù)責(zé)收集審計(jì)證據(jù)，編制復(fù)核審計(jì)工作底稿，出具報(bào)告初稿，修改審計(jì)報(bào)告。 國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案（ 2） .doc 免費(fèi)為全國(guó)范文類知名網(wǎng)站，下載全文稍作修改便可使用，即刻完成寫(xiě)稿任務(wù)。 支付 元已有 11 人下載 下載這篇 word 文檔
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