海源光電科技公司文件控制程序-資料下載頁
2025-07-13 19:06本頁面
【導(dǎo)讀】處于受控狀態(tài)，包括內(nèi)部文件的建立、審核、糾正修改、改進(jìn)、批準(zhǔn)、分發(fā)回收和保管，之前由文控中心蓋紅色“受控”章識別，發(fā)放和回收時均應(yīng)辦理登記手續(xù)。管理手冊和程序文件由總經(jīng)理指派專人編制，其他文件由各相關(guān)職能部門編制。依次排序；當(dāng)文件經(jīng)過多次更改超過5次或大幅。任何人不得在蓋有紅色“受控”章的文件上涂改、寫字、劃線等行為；任何部門若發(fā)現(xiàn)不符合文件現(xiàn)狀的問題，都應(yīng)及時提出或填寫《文件修改申請單》，關(guān)職能部門進(jìn)行文件內(nèi)容修訂，遞交原審批部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批；然后由文控中心發(fā)行，經(jīng)審批后的《文件修改申請單》由文控中心負(fù)責(zé)保存。現(xiàn)場使用的文件可置于現(xiàn)場，非現(xiàn)場使用的文件由使用部門集中保管；現(xiàn)行有效版本隔離存放，并用相應(yīng)的文件標(biāo)簽予以存放，以便于查找。
【正文】 件控制流程圖 責(zé)任部門 工作流程 相關(guān)文件 /表單 管理者代表 文控中心 各部門 相關(guān)負(fù)責(zé)人 文控中心 相關(guān)部門 相關(guān)部門 各部門 文控中心 內(nèi)部文件控制流程 N Y N Y 文件制定審核 批準(zhǔn)一覽表 《文件發(fā)放（回收）記錄表》 《文件修改申請單》 《文件發(fā)放（回收）記錄表》 文控中心 各部門 《檔案一覽表》 《受控文件清單》 外來文件控制流程： 責(zé)任部門 工作流程 相關(guān)文件 /表單 原版文件的保存、歸檔 新增文件需求 文件編號與版次制定 文件編寫 /制作 文件審核 /核準(zhǔn) 體系文件規(guī)劃 文件復(fù)印、登記與蓋章發(fā)行 文件宣導(dǎo)與訓(xùn)練 文件執(zhí)行 文件修訂 定稿新版文件下發(fā)與舊版文件收回 相關(guān)負(fù)責(zé)人 文控中心 文控中心 文控中心 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 相關(guān)部門 《外來文件發(fā)放（回收）記錄》 接受確認(rèn) 記錄、留存 復(fù)印 蓋章下發(fā) 簽收 /返還 使用、執(zhí)行
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