【導讀】正常進行，特制定本程序。集權和分權相結合原則。據(jù)相應的權限進行審核或審批。原則上，各職能部門和各成員企業(yè)根據(jù)。所有物資采購計劃審核、批準及實施，以及采。決策、控制與實施相分離原則。結合實際、穩(wěn)步推進原則。購控制層與實施層合一。相互監(jiān)督、制約原則。不力、實施不當所造成的經濟損失及相關問題提出批評和建議。集團采購管理實行分層、分級控制的管理體制。權；集團公司負責統(tǒng)購的相關部門及各成員企業(yè)供應部門行使實施權。質量管理等對采購活動進行監(jiān)督控制。事關集團整體形象的CI類方案決策權；單臺金額在20萬元以上機動車輛的采購決策權；總金額在5萬元（含）以上的生產經營用各類設備審批權；首席律師負責重要采購合同及所有招標合同的審核。標、價格審定及合同簽訂等項工作；軟件系統(tǒng)的供應商調查、認證及采購工作；負責進行設備供求信息的搜集、整理、分析及反饋工作；度資金使用計劃；

　　

【正文】 制度編號：XA/ZD1303A20xx 第 6 頁 共 22 頁 圖 4：生產經營用各類設備采購核決權限流程圖 否 是 否 否 否 否 否 否 是 是 否 否 否 是 是 是 是 否 是 否 是 是 是 否 生產經營用各類設備采購計劃 各成員企業(yè)總經 理審核（審批） 是否通過 單臺價值在 2 千元以下、總金額在 2 萬元以下的采購計劃 下發(fā)執(zhí)行 各成員企業(yè)總經理簽字報銷 單臺價值在 2 千元以上、總金額在 2 萬元以下的采購計劃 非燃氣生產經 營用各類設備 總金額在 25 元之間的采購計劃 燃氣生產經營用各類設備 集團 公司技術質量部審批 是否通過 燃氣控股公司技術質量安全部審核 是否通過 燃氣控股公司總工程師審批 是否通過 下發(fā)各成員企業(yè)執(zhí)行 非燃氣生產經營用各類設備 燃氣生產經營用各類設備 集團公司技術質量部審核 是否通過 燃氣控股公司總工程師審核 是否通過 集團公司總工程師審批 是否通過 總金額在 5 萬元以上的采購計劃 集團公司 總工程師復核 是否通過 集團公司總經理審批 是否通過 是否通過是否通過 集團公司技術質量部審核 燃氣控股公司總工程師審核 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 7 頁 共 22 頁 圖 5：機動車輛采購核決權限流程圖 否 否 是 是 否 否 是 是 否 否 是 是 機動車輛 采購計劃 總金額在 20 萬元以下的 總金額在 20萬元以上的 各成員企業(yè)總經理審核 各成員企業(yè)總經理審核 是否通過 是否通過 運輸公司復核 運輸公司復核 是否通過 是否通過 集團 公司總經理審批 集團公司總裁審批 是否通過 是否通過 下發(fā)運輸公司 執(zhí)行 各成員企業(yè)總經理簽字報銷