版iso質(zhì)量手冊程序文件慈溪立奇電器23內(nèi)審控制程序-資料下載頁
【導(dǎo)讀】目標(biāo)的能力，尋找體系改進(jìn)的機(jī)會。、距上次內(nèi)審已超過12個(gè)月時(shí)，應(yīng)進(jìn)行全面審核；、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行一次全面審核；、客戶有重大投訴時(shí)，針對投訴的問題進(jìn)行審核；、重要的工廠檢查前，按照工廠檢查要求進(jìn)行審核；、公司決策層認(rèn)為必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行全面或部分審核。核依據(jù)的要求，包括時(shí)間、人員資格、利益關(guān)系回避等?！豆芾眢w系內(nèi)部審核計(jì)劃》LQ/QP023-01經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。、審核組長應(yīng)按照《管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃》LQ/QP023-01的規(guī)定及時(shí)招集審核組成員進(jìn)行審核準(zhǔn)備；.、審核組長應(yīng)主持有審核員及受審核部門主管參加的首次會議，參加者應(yīng)在《會議簽到》LQ/QP003-02. 體系內(nèi)部審核檢查表》LQ/QP023-02上；LQ/QP023-03由被審核單位主管簽字確認(rèn)。項(xiàng)報(bào)告》LQ/QP023-03通知責(zé)任人部門，要求改進(jìn)。、QMS及EMS體系內(nèi)審員應(yīng)具有外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《ISQ9000/14000內(nèi)審員證書》經(jīng)公司聘任者。以上事實(shí)不符合標(biāo)準(zhǔn)第節(jié)規(guī)定及程序文件的要求，措施有效，問題已經(jīng)解決。措施無效，需重新采取糾正措施。
【正文】 責(zé)任人：對不符合事實(shí)原因分析：責(zé)任人：糾正措施（針對原因采取的防止再發(fā)生的措施）：責(zé)任人：措施有效，問題已經(jīng)解決。措施無效，需重新采取糾正措施。部長： 日期： 審核員： 日期不符合程度：措施落實(shí)驗(yàn)證不符合事實(shí)描述： 慈溪市立奇電器有限公司不符合項(xiàng)報(bào)告LQ/QP02303受審核部門 發(fā)現(xiàn)問題地點(diǎn) 審核日期一般 嚴(yán)重不符合現(xiàn)象已于 糾正完畢糾正措施已于 落實(shí)。 內(nèi)部審核控制程序 LQ/QP02320xx 8 附錄 D 審核實(shí)施概述：（頁面不夠時(shí)可以加頁）呈：發(fā)：慈溪市立奇電器有限公司內(nèi)部審核報(bào)告LQ/QP02304審核計(jì)劃編號 審核依據(jù)審核范圍管理體系運(yùn)行完全符合 標(biāo)準(zhǔn)及公司文件的要求。審核日期 審核人員管理體系運(yùn)行基本符合 標(biāo)準(zhǔn)及公司文件的要求，發(fā)現(xiàn)已采取糾正措施，措施經(jīng)驗(yàn)證有效。管理體系運(yùn)行嚴(yán)重不符合 標(biāo)準(zhǔn)及公司文件的要求。審核結(jié)論報(bào)告分發(fā)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理代表被審核的部門一般不符合項(xiàng) 項(xiàng)，嚴(yán)重不符合項(xiàng) 項(xiàng)，且于 日報(bào)告編制 核準(zhǔn) 內(nèi)部審核控制程序 LQ/QP02320xx 9 文件履歷表 文件編號 LQ/QP02320xx 文件類型 E/QMS 程序文件 文件名稱 內(nèi)部審核控制程序 保密等級 一般 版號 修訂理由 編制 審核 批準(zhǔn) 20xx 適應(yīng) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)改版要求， 對原 文件進(jìn)行改版。 張躍云
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