4內(nèi)部控制自查階段工作安排-資料下載頁
2025-08-10 22:58本頁面
【正文】 形成原因，有針對性地提出優(yōu)化整改建議。 填報(bào)《內(nèi)部控制自查缺陷匯總表》（表五）。 自查報(bào)告的主要內(nèi)容。自查工作的總體情況；組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、管理制度、業(yè)務(wù)流程梳理情況；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制現(xiàn)狀、測評結(jié)果、缺陷分析情況；優(yōu)化整改措施及落實(shí)責(zé)任部門、個(gè)人等情況（各項(xiàng)規(guī)定列表為附件）。自查報(bào)告要經(jīng)上報(bào)單位或部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)。 。 大商股內(nèi)部控制自查階段工作安排份有限公司 內(nèi)控辦公室
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