4某年內(nèi)部控制工作計(jì)劃-資料下載頁(yè)
2025-08-15 17:49本頁(yè)面
【正文】 檢點(diǎn)，群眾或家庭成員有反映等。 （ 2）制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合管理權(quán) 限，查找本科室的內(nèi)控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項(xiàng)公務(wù)或業(yè)務(wù)活動(dòng)和權(quán)力運(yùn)行的全過(guò)程。特別要排查那些不受關(guān)注且無(wú)制度約束的風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)），確保涉及職權(quán)、利益的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)均能得到有效的制度規(guī)范和約束。 第 9 頁(yè) 共 10 頁(yè) （ 3）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合崗位職責(zé)要求，重點(diǎn)排查在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。 （ 4）業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)，查找各類業(yè)務(wù)流程運(yùn)行過(guò)程中易發(fā)的違紀(jì)違法行為。 （ 5）人際交往風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合自身職權(quán)，查找有無(wú)與服務(wù)對(duì)象交往過(guò)密，經(jīng)常在一起吃吃喝喝 。有無(wú)接受可能影響公正 執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)、娛樂(lè)和其他消費(fèi)方面的風(fēng)險(xiǎn)源。 （點(diǎn)）信息庫(kù)。對(duì)排查出的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要認(rèn)真分析、評(píng)估，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率高低和危害損失程度大小進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序，劃分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。按照內(nèi)容全面、描述清楚、語(yǔ)言簡(jiǎn)潔的要求，采取圖表方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記，歸類匯總，一一列舉出問(wèn)題類型、表現(xiàn)形式、形成原因、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及牽涉到的崗位和人員，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，形成本單位的風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)。 （四）制定防范措施，清理整合制度。 。針對(duì)查找出的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)），深入分 析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，按照有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必有防范措施的要求，逐一制定具體有效的防范措施。 。對(duì)原有制度進(jìn)行清理、整合，并根據(jù)新形勢(shì)、新要求進(jìn)行創(chuàng)造性地修訂和補(bǔ)充，重構(gòu)單位權(quán)力內(nèi)控各項(xiàng)規(guī)章制度，并將內(nèi)控制度匯編成冊(cè)，形成制度體系。 第 10 頁(yè) 共 10 頁(yè) 重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)重大決策、干部任免和人事調(diào)配、資金使用和物品管理等方面權(quán)力的制約和監(jiān)督，用完備的內(nèi)控制度管人、管事、管錢、管物。 。 （五）抓好檢查評(píng)估，務(wù)求內(nèi)控實(shí)效 。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)對(duì)違 紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行問(wèn)責(zé)，督促被檢查對(duì)象整改。 。 。 ，落實(shí)責(zé)任。推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項(xiàng)重要任務(wù)，要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，層層落實(shí)工作責(zé)任。 ，統(tǒng)籌安排。要按照縣局《實(shí)施方案》的要求，周密安排各階段的工作，循序漸進(jìn)，穩(wěn)步推進(jìn)，確保各項(xiàng)工作措施落實(shí)到位。 ，探索創(chuàng)新。不斷豐富內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的內(nèi)容和形式，不斷積累部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的典型經(jīng)驗(yàn)，形成學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的特 色
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