4某年內(nèi)部審計(jì)年終總結(jié)-資料下載頁(yè)
2025-08-15 17:52本頁(yè)面
【正文】 、物的動(dòng)態(tài)一致 。規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理 。加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了零星工程管理辦法，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則等。 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 五、今后工作打算 重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工 作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的
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