程序(qp-08)供應商評價和采購管理程序-采購管理-資料下載頁
2025-07-13 18:50本頁面
【導讀】行實地考核調查。應商送樣品來公司進行檢測、試驗或試用，并作好記錄。及產品的實際情況、生產、交貨能力、服務態(tài)度進行綜合評價。驗或試驗，并填寫《材料檢驗記錄》。長期穩(wěn)定的供應商。根據有關記錄，如某種原材料的供應商的產品連續(xù)三次都不合格時，應通知供應商限期改進，否則，從《合格供應商名冊》刪除。析，必要時組織有關人員去供方進行實地輔導和協助其改進。各項的采購文件在發(fā)出前必須先由總經理批準后，方可對外發(fā)出，b)質量要求及驗收標準；劃》，由本部門經理審核，總經理批準。如驗證合格后進行標識、入庫。如不合格時，由供銷部處理（退貨。部協助顧客實施。如顧客到供方現場驗證的物料，質管部應再次驗證，確。日，再進行催貨。期，并于采購訂單或采購合同上做注明。采購員在原采購單上寫明變更內容、日期并經總經理核準后傳真給供方。記錄控制程序》予以控制。
【正文】 〔控制文件〕 詢價作業(yè)：采購人員接受“采購單”后，外購部件、原輔材料應以合格供方為詢價對象，其他項目的采購則選擇知名品牌的廠商作為詢價對象。 比價作業(yè)：詢價作業(yè)后，如可能的話需二家以上的供 方提供報價，以利比價作業(yè)進行，并選擇品質、成本、交貨期、售后服務等符合公司要求之供方。 議價作業(yè)：采購人員與供方協議價格后，送總經理核準。 登錄作業(yè)：將議價完成和已確認數量、品名、交貨日、價格等標示在“采購單”上。 訂購作業(yè)：采購人員接到總經理核準后的采購單后，則正式通知供方交貨。 采購單變更：已發(fā)出的采購單有取消或內容更改情形發(fā)生時，應由采購員在原采購單上寫明變更內容、日期并經總經理核準后傳真給供方。 采購人員與質管人員應依供方控制程序，對供方的 交貨期與質量進行評價。 采購人員應依實際需要，提供本公司的檢驗規(guī)范或檢驗記錄與相關資料給供方參考。所有采購文件與相關資料記錄，由質管部依《文件和質量記錄控制程序》予以控制。 ６． 相關文件 文件的質量記錄控制程序 (CDJJQP01) 進料檢驗作業(yè)指導書 (QC1601) ７． 相關記錄 月采購計劃 （ FR0801） 采購單 （ FR0802） 合格供應商名冊 （ FR0803） 不合格供方刪除申請 （ FR0804） 供應商評鑒表 （ FR0805）
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