【導讀】貨物在途跟蹤及異常情況處理流程……………………明確各崗位人員工作職責，明確工作責任,規(guī)范第三方物流公司倉儲配送管理工作。公司物流部日常業(yè)務(wù)管理，費用控制；營運風險的控制，承運商績效考核管理；持續(xù)改進和優(yōu)化庫存及運輸程序,控制運輸成本；對下屬員工的業(yè)務(wù)培訓、績效考核；配送中心營運數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，月末報表的制作。信息的上傳下達；貨物的收、發(fā)、存管理；貨物的擺放、整理；庫存卡的建立、保存；出入貨運輸?shù)恼{(diào)配及配送計劃的制訂；車輛調(diào)度及監(jiān)督倉管員現(xiàn)場作業(yè)的執(zhí)行。單據(jù)的簽收、回收、保管；客戶指令的收集、錄入、輸出、派發(fā)及物流系統(tǒng)數(shù)據(jù)的接收,錄入,更新等管理；運營單據(jù)的制作、錄入或輸出、審核及相關(guān)資料核實；客戶跟蹤服務(wù)管理；盤點、抽盤，確保存貨帳實相符，儲存良好；記錄，及逐條改善，這一程序可通過物流專員或直接與第三方物流客服人員聯(lián)系進行；通過公司財務(wù)完成。

　　

【正文】 *物流有限公司 四、 流程 1. 責任倉管員必須在每天根據(jù)《 ***物流有限公司日常巡檢表》（附件 7）上所列的項目對倉庫進行檢查； ： A. 倉庫建筑 1) 倉庫的門和窗是否完好，鎖頭，鎖鏈是否完好，封條是否脫落； 2) 倉庫的門、窗、地面、天花板等是否清潔，沒有灰塵、雜物、水和其他污染； 3) 庫頂、墻壁是否漏雨或滲漏庫外的排水溝、排水管是否清潔、完好、保持暢 經(jīng)橋網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司購物網(wǎng) 版本號： 生效日期： 頁 碼： 18 / 21 倉儲配送業(yè)務(wù) SOP 管理程序 通； B. 設(shè)施設(shè) 備 1) 手動叉車、電動叉車、墊板，包裝材料，清潔工具等是否齊全，并整齊存放在指定區(qū)域； 2) 照明設(shè)備是否能夠正常工作，清潔排氣扇、空調(diào)等設(shè)備是否保持完好并運轉(zhuǎn)正常； 3) 庫內(nèi)的消防水管，消防器具是否齊全，是否在有效期內(nèi)，并整齊存放在指定區(qū)域； 4) 溫濕度計是否保持完好，能夠正常工作 C. 成品儲存 1) 貨物堆碼是否整齊，沒有傾斜變形； 2) 貨物的表面等是否清潔，沒有灰塵，雜物、水跡和其他污染； 3) 正常貨物的外負裝是否完好，沒有破損； 4) 正常產(chǎn)品、殘損貨品、待處理貨品是否分開，標示是否清楚； 5) 剩余墊板，包裝材料是否在指定區(qū)域擺放整齊 ； 6) 庫內(nèi)是否有雜物； A. 重點檢查當日出入庫貨物的數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)是否準確，與存貨卡保持一致； A. 存貨卡是否填寫完整、規(guī)范； B. 存貨卡是否擺放正確； A. 測試冷庫的溫濕度，填寫溫濕度記錄，并回顧溫濕度的記錄工是否按照程序完成，將結(jié)果記錄在檢查表上； B. 進行每天的清潔工作，并在 5S每日檢查表上填寫清潔記錄； 2. 填寫檢查記錄 倉管員根據(jù)檢查結(jié)果，如實填寫檢查表，如在檢查中發(fā)現(xiàn)問題，需及時解決能夠處理的問題，并將發(fā)現(xiàn)的問題記錄在檢查表上； 檢 察的項目不限于檢查表上的所列的問題，如在檢查中發(fā)現(xiàn)任何異常，都應如實記錄在檢查表上； 3. 倉庫的衛(wèi)生容貌保持： 每次作業(yè)完成后清理作業(yè)區(qū)域，保持地面干凈，貨物整齊； 每周進行一次全倉衛(wèi)生大清潔，清理一周以來剩余的包裝物品，墊板，工具等，并按使用價值分別處理（丟棄，變賣，回收再利用等），清理全倉的貨架，地面衛(wèi)生； 每周對辦公區(qū)進行一次衛(wèi)生大清潔，整理辦公用品，擦洗窗戶，桌面，地板，墻面，對辦公用具整理歸位； 每半年檢查一次全倉的標識，定位線，警示牌，宣傳物品的完整性，有問 題及時改善。 經(jīng)橋網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司購物網(wǎng) 版本號： 生效日期： 頁 碼： 19 / 21 倉儲配送業(yè)務(wù) SOP 管理程序 4. 反饋發(fā)現(xiàn)的問題 ，必須在當天之內(nèi)通知配送中心主管； 倉管員每天下班前匯總發(fā)現(xiàn)的問題，向配送中心主管反饋，配送中心主管將發(fā)現(xiàn)的問題以及采取的糾正措施記錄在《倉庫每周檢查異常情況反饋表》（附件 8）上，匯總發(fā)現(xiàn)的問題，并進行整改跟進； ，確保記錄真實完整 5. 配送中心主管應每月總結(jié)檢查結(jié)果以及倉管員記錄中反映的問題，并繼續(xù)跟蹤尚未解決項； 倉庫建筑、設(shè)備、設(shè)施的維護流程 一、 目的 : 保證所有倉庫設(shè)備設(shè)施處于良 好的狀態(tài) ,以滿足保證運作質(zhì)量的需要 二、 責任 1. 配送中心主管負責制定倉庫設(shè)備設(shè)施預防性維護計劃 ,并跟進計劃的執(zhí)行 。 6. 維護項目負責人負責按預防性維護計劃對倉庫設(shè)施設(shè)備實施預防性維護 ,并做好各種相關(guān)記錄 三、 范圍 適用于 ***物流有限公司 四、 流程 維護對象 倉庫建筑 :倉庫地面、墻壁、開花板、屋頂、庫門、窗戶、雨棚、排水天溝、排水管、排水渠、裝卸平臺等； 外部環(huán)境：倉庫周圍的地面、道路等； 裝卸工具：電動叉車、液壓叉車、手推車、梯子、地臺板等； 清潔工作：掃把、拖把、水 桶、雞毛撣、抹布等； 害蟲控制設(shè)施：滅蚊燈、捕鼠籠、粘鼠膠、防鼠網(wǎng)、防蟲網(wǎng)等； 溫濕度控制設(shè)備：空調(diào)機、抽風機； 測量設(shè)備：溫濕度計等； 消防設(shè)備：滅火器、消防栓、自動噴淋系統(tǒng)、報警器等； 照明設(shè)備：防爆燈、應急燈、照明線路燈； 其它可能對成品儲存造成影響的設(shè)施、設(shè)備。 步驟 經(jīng)橋網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司購物網(wǎng) 版本號： 生效日期： 頁 碼： 20 / 21 倉儲配送業(yè)務(wù) SOP 管理程序 日常檢查： ，每天對倉庫的建筑、設(shè)施、設(shè)備進行例行檢查，確保倉庫的建筑、設(shè)施、設(shè)備保持良好的工作狀態(tài)； ， 需立即進行維修，避免對作業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量造成影響； ； 預防性維護 、設(shè)備、設(shè)施、在發(fā)生老化或因產(chǎn)品壽命而失效前，必須得到預防性的維護，以保證這些建筑、設(shè)備、設(shè)施隨時保持良好的工作狀態(tài)； ，確定倉庫需要進行預防性維護的建筑、設(shè)施、設(shè)備、以及相應的維護方法，周期和責任人，并制定《倉庫建筑、設(shè)施、設(shè)備維護表》（見附件 9） ： 1) 倉庫建筑、設(shè)施、設(shè)備預防性維護的最長周期不得超過建筑、設(shè)施、設(shè)備的使用壽命 ，或是其組件的使用壽命，建筑、設(shè)施、設(shè)備或其組件的使用壽命可能參考相關(guān)產(chǎn)品的說明書，或是由供應商提供； 2) 對于使用壽命超過一年的建筑、設(shè)施、設(shè)備，每年至少進行一次全面的檢查，對已經(jīng)老化的部件進行預防維護； 4) 倉庫使用的測量工具需每年校驗一次 ：粘鼠膠、防蟲網(wǎng)、防鼠網(wǎng)、掃把、拖把、雞毛撣、抹布； ，或進行必要的翻新、修復工作、適用于以下項目的維護：倉庫地面、墻壁、天花板、屋頂、庫門、窗戶、雨棚、排水天溝、排水管、排水渠、 裝卸平臺、倉庫周圍的地面、道路、滅蚊燈、捕鼠籠、電動叉車、液壓叉車、空調(diào)機、抽風機、手推車、梯子、地臺板、防爆燈、應急燈、照明線路； 、設(shè)施、設(shè)備整體失效前，周期性對進行全面的檢查測定，確定產(chǎn)品仍然能夠保持良好的工作狀態(tài)，適用于以下項目的維護：滅火器、消防拴、自動噴淋系統(tǒng)、報警器、溫濕度計； D.《倉庫建筑、設(shè)施、設(shè)備維護表》需得到質(zhì)監(jiān)員的批準或按照相關(guān)的設(shè)計要求，確認維護的周期，方法符合質(zhì)量保證的要求； E. 在倉庫建筑、設(shè)施、設(shè)備等發(fā)生增減時，配送中心主管需相應更新《倉庫建筑、設(shè)施、設(shè)備維護表 》是維護表覆蓋所有需要進行預防性維護的項目； F. 配送中心需每年對《倉庫建筑、設(shè)施、設(shè)備維護表》進行審核，確保維護表與實際操作保持一致，如經(jīng)審核通過需簽名確認方可以繼續(xù)使用 . A. 配送中心主管應根據(jù)《倉庫建筑、設(shè)施、設(shè)備維護表》維護表制定倉庫建筑、設(shè)施、設(shè)備的預防性年度計劃，確定實施維護的時間，負責人，報送公司領(lǐng)導批準； 經(jīng)橋網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司購物網(wǎng) 版本號： 生效日期： 頁 碼： 21 / 21 倉儲配送業(yè)務(wù) SOP 管理程序 B. 配送中心庫主管需按照年度計劃，組織實施各項預防性維護； C. 在預防性維護完成之的，配送中心主管需對維護結(jié)果進行檢查確認，確保維護按照要求完成，達到質(zhì)量標 準； D．在預防性維護完成之后，配送中心主管將維護實際完成時間，檢查結(jié)果填寫在《倉庫預防性維護年度計劃及結(jié)果》（附件 10）上。 1附件清單 《貨物收發(fā)異常報告書》 《配送計劃書》 《緊急通報流程》 《客戶投訴調(diào)查反饋表》 《配送中心回單登記表》 《暫存托盤登記表》 《配送中心日常巡檢表》 《倉庫每周檢查異常情況反饋表》 《倉庫建筑 /設(shè)施 /設(shè)備維護表》 《倉庫維護年度計劃》