【正文】 盤點； C、客服員對當(dāng)天流通貨物作帳面處理； D、核對當(dāng)天流通貨物實物數(shù)和帳面數(shù)； E、發(fā)現(xiàn)差異立即作出處理； F、制作日報表。 暫存品管理 暫存品包括客戶送貨時隨貨同行的托盤 、紙箱、包裝材料 等，此類物品可多次重復(fù)使用，收貨完畢騰空后須返還給客戶； 《暫存托盤登記表》（參閱附件 6）里予以登記，收發(fā)均需得到客戶或客戶代表的簽名確認(rèn)； 客戶隨貨送達(dá)的托盤騰空后原則上不用于本倉庫的儲存作業(yè) ,應(yīng)在當(dāng)次或下次隨車返回給客戶； 暫存在倉庫的客戶的托盤應(yīng)在月末或年度盤點里一并予以盤查并與客戶核對，或定期核對，以免混肴 。 三、 范圍 適用 ***物流有限公司 四、 流程 1. 責(zé)任倉管員必須在每天根據(jù)《 ***物流有限公司日常巡檢表》（附件 7）上所列的項目對倉庫進(jìn)行檢查； ： A. 倉庫建筑 1) 倉庫的門和窗是否完好，鎖頭，鎖鏈?zhǔn)欠裢旰?，封條是否脫落； 2) 倉庫的門、窗、地面、天花板等是否清潔，沒有灰塵、雜物、水和其他污染； 3) 庫頂、墻壁是否漏雨或滲漏庫外的排水溝、排水管是否清潔、完好、保持暢 經(jīng)橋網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司購物網(wǎng) 版本號： 生效日期： 頁 碼： 18 / 21 倉儲配送業(yè)務(wù) SOP 管理程序 通； B. 設(shè)施設(shè) 備 1) 手動叉車、電動叉車、墊板，包裝材料，清潔工具等是否齊全，并整齊存放在指定區(qū)域； 2) 照明設(shè)備是否能夠正常工作，清潔排氣扇、空調(diào)等設(shè)備是否保持完好并運轉(zhuǎn)正常； 3) 庫內(nèi)的消防水管，消防器具是否齊全，是否在有效期內(nèi)，并整齊存放在指定區(qū)域； 4) 溫濕度計是否保持完好，能夠正常工作 C. 成品儲存 1) 貨物堆碼是否整齊，沒有傾斜變形； 2) 貨物的表面等是否清潔，沒有灰塵，雜物、水跡和其他污染； 3) 正常貨物的外負(fù)裝是否完好，沒有破損； 4) 正常產(chǎn)品、殘損貨品、待處理貨品是否分開，標(biāo)示是否清楚； 5) 剩余墊板，包裝材料是否在指定區(qū)域擺放整齊 ； 6) 庫內(nèi)是否有雜物； A. 重點檢查當(dāng)日出入庫貨物的數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)是否準(zhǔn)確，與存貨卡保持一致； A. 存貨卡是否填寫完整、規(guī)范； B. 存貨卡是否擺放正確； A. 測試?yán)鋷斓臏貪穸?，填寫溫濕度記錄，并回顧溫濕度的記錄工是否按照程序完成，將結(jié)果記錄在檢查表上； B. 進(jìn)行每天的清潔工作，并在 5S每日檢查表上填寫清潔記錄； 2. 填寫檢查記錄 倉管員根據(jù)檢查結(jié)果，如實填寫檢查表，如在檢查中發(fā)現(xiàn)問題，需及時解決能夠處理的問題，并將發(fā)現(xiàn)的問題記錄在檢查表上； 檢 察的項目不限于檢查表上的所列的問題，如在檢查中發(fā)現(xiàn)任何異常，都應(yīng)如實記錄在檢查表上； 3. 倉庫的衛(wèi)生容貌保持： 每次作業(yè)完成后清理作業(yè)區(qū)域，保持地面干凈，貨物整齊； 每周進(jìn)行一次全倉衛(wèi)生大清潔，清理一周以來剩余的包裝物品，墊板，工具等，并按使用價值分別處理（丟棄，變賣，回收再利用等），清理全倉的貨架，地面衛(wèi)生； 每周對辦公區(qū)進(jìn)行一次衛(wèi)生大清潔，整理辦公用品，擦洗窗戶，桌面，地板，墻面，對辦公用具整理歸位； 每半年檢查一次全倉的標(biāo)識，定位線，警示牌，宣傳物品的完整性，有問 題及時改善。 1附件清單 《貨物收發(fā)異常報告書》 《配送計劃書》 《緊急通報流程》 《客戶投訴調(diào)查反饋表》 《配送中心回單登記表》 《暫存托盤登記表》 《配送中心日常巡檢表》 《倉庫每周檢查異常情況反饋表》 《倉庫建筑 /設(shè)施 /設(shè)備維護表》 《倉庫維護年度計劃》 。 6. 維護項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按預(yù)防性維護計劃對倉庫設(shè)施設(shè)備實施預(yù)防性維護 ,并做好各種相關(guān)記錄 三、 范圍 適用于 ***物流有限公司 四、 流程 維護對象 倉庫建筑 :倉庫地面、墻壁、開花板、屋頂、庫門、窗戶、雨棚、排水天溝、排水管、排水渠、裝卸平臺等； 外部環(huán)境：倉庫周圍的地面、道路等； 裝卸工具：電動叉車、液壓叉車、手推車、梯子、地臺板等； 清潔工作：掃把、拖把、水 桶、雞毛撣、抹布等； 害蟲控制設(shè)施：滅蚊燈、捕鼠籠、粘鼠膠、防鼠網(wǎng)、防蟲網(wǎng)等； 溫濕度控制設(shè)備：空調(diào)機、抽風(fēng)機； 測量設(shè)備：溫濕度計等； 消防設(shè)備：滅火器、消防栓、自動噴淋系統(tǒng)、報警器等； 照明設(shè)備：防爆燈、應(yīng)急燈、照明線路燈； 其它可能對成品儲存造成影響的設(shè)施、設(shè)備。 二、 責(zé)任： 配送中心主管 負(fù)責(zé)劃分倉庫區(qū)位、儲存區(qū)域； 繪制倉庫平面圖，并在倉庫區(qū)位發(fā)生變更時更新倉庫平面圖 倉管員： 嚴(yán)格按照區(qū)位劃分進(jìn)行倉儲作業(yè)； 對于進(jìn)入倉庫的所有貨物進(jìn)行數(shù)量、位置和質(zhì)量狀態(tài)等進(jìn)行明確標(biāo)識 客服員：負(fù)責(zé)對流程監(jiān)督 三、 范圍 適用于 ***物流有限公司 四、 流程 1. 劃分倉庫區(qū)位、通道 配送中心主管在倉庫啟用前需根據(jù)倉庫的使用要求對倉庫的區(qū)位、通道進(jìn)行規(guī)劃和標(biāo)識劃線 劃分通道 根據(jù)貨物進(jìn)出庫和裝卸作業(yè)的需要進(jìn)行作業(yè)通道的劃分 A. 主通道一般寬 ,為正對庫門位置和倉庫中線位置 B. 根據(jù)儲存貨物批量的大小確定支通道 ,支通道寬 米 ,劃分支通道的原則 經(jīng)橋網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司購物網(wǎng) 版本號： 生效日期： 頁 碼： 16 / 21 倉儲配送業(yè)務(wù) SOP 管理程序 是 ,貨物批量越大 ,支通道越少 ,反之 ,貨物批量越小 ,支通道則相應(yīng)增加 ,既要方便作業(yè) ,又要考慮提高倉庫利用率 C. 通道寬度需滿足貨物的先進(jìn)先出 ,以及裝卸工具和人員通過的需要； 劃分區(qū)域 : 按照倉庫儲存貨物的質(zhì)量狀態(tài)類別和倉庫作業(yè)類型劃倉庫區(qū)域 : A. 儲存區(qū)域 :正常產(chǎn)品區(qū)、殘損商品區(qū)、待處理區(qū)、促銷品及宣傳資料區(qū)，不同區(qū)域不能劃分在連續(xù)的區(qū)間上，除非中間使用標(biāo)示物進(jìn)行明確隔離； B. 包裝操作區(qū)域：待換包裝區(qū)、更換包裝區(qū)、待檢區(qū)、包裝材料儲存區(qū)、報廢區(qū)（殘損商品區(qū)） C．必須存放在庫內(nèi)的工具、設(shè)備、設(shè)施、應(yīng)根據(jù)倉庫區(qū)位的劃分選擇合適的位置并進(jìn)行明確標(biāo)識：清潔工具存放區(qū)、裝卸工具存放區(qū)、害蟲控制設(shè)備、設(shè)施設(shè)置區(qū)（點）、溫度、濕度控制、測量設(shè)施、設(shè)備設(shè)置存放區(qū)（點）等 D. 進(jìn)行區(qū)位劃分時，需留出墻距（ 3050CM）及柱距（ 1020CM） 劃分區(qū)位 倉庫需按照統(tǒng)一的方法劃分區(qū)位 A. 區(qū)位的方向統(tǒng)一：為方便倉庫管理，在劃分庫區(qū)位時，同一庫區(qū)內(nèi)應(yīng)統(tǒng)一的方向設(shè)置排或者位 B．區(qū)位的寬度統(tǒng)一：區(qū)位的寬度是二個托盤并排寬度，中間空留 20CM通道 劃線：用不同顏色的油漆劃出不同類型的區(qū)位，并標(biāo)出區(qū)位號，劃線應(yīng)清晰、牢固，不易脫落，劃線的寬度為 35CM 2. 標(biāo)識 區(qū)域標(biāo)識： A. 不同的儲存區(qū)域需進(jìn)行明確標(biāo)示 B. 標(biāo)示方法：在區(qū)位前沿正中 用油漆標(biāo)出； C. 區(qū)位標(biāo)識樣式、方法、顏色必須統(tǒng)一； D. 對于其它較小的區(qū)位，標(biāo)示標(biāo)記可書寫在倉庫墻壁上，或用醒目的活動標(biāo)示牌； 區(qū)位標(biāo)示 A．區(qū)位必須編號，并且編號方法必須統(tǒng)一； B. 標(biāo)示方法：將編號用油漆標(biāo)示在庫地面上，標(biāo)示位置在靠近區(qū)位邊界的過道地面上，編號用英文字母和阿拉伯?dāng)?shù)字表示 貨物標(biāo)示 A. 倉管員必須給所有進(jìn)入倉庫的貨物建立貨卡進(jìn)行標(biāo)示，以清楚表明產(chǎn)品的來源、品名、批次、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)； B. 標(biāo)示方法：進(jìn)倉時，倉管員填寫庫存卡，并將庫存卡懸掛在貨堆上； C. 庫存卡懸掛的位置在貨物正前方，高度統(tǒng)一，穩(wěn)固