【正文】 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ W、 H、 R、 S點是否出現(xiàn)過漏檢 是□ 否□ 工時消耗記錄（可附頁）： (按照工種類型分別記錄工時，包括配合工種 ) 備品、材料消耗記錄（按品種、數(shù)量歸類統(tǒng)計；可附頁）（描述與計劃有變化的部分）： 設備變更或改進情況、異動報告和圖紙修改（可附頁）： 缺陷處理情況（含檢修中發(fā)現(xiàn)并消除的主要缺陷）： 遺留問題簡述： 作業(yè)單位意見： 簽名： 年 月 日 檢修部意見： 簽名： 年 月 日 生技部意見： 簽名： 年 月 日 竣工報告 編制一級網(wǎng)絡計劃 對進度和節(jié)點進行 控制、跟蹤、檢查 審核 二級網(wǎng)絡計劃（含外委）的編制和審核 報上級部門 1大修網(wǎng)絡控制 具體實施性計劃 綱領性計劃 生產(chǎn)部 進度保證組 生產(chǎn)部 檢修部 運行部 編制大修網(wǎng)絡控制圖其實質(zhì) 就是項目管理中的進度控制 大修前 3天由檢修專業(yè)協(xié)調(diào)后統(tǒng)一發(fā)布 大修前 12天由檢修部協(xié)調(diào)后統(tǒng)一發(fā)布 大修前 15天大修指揮部統(tǒng)一發(fā)布 對二級網(wǎng)絡計劃跟蹤、檢查 管理檢修班組執(zhí)行的三級網(wǎng)絡計劃 編制三級網(wǎng)絡計劃 檢修部 檢修班組 專項檢修計劃 大修一級控 制網(wǎng)絡圖 大修二級控 制網(wǎng)絡圖 大修三級控 制網(wǎng)絡圖 大修網(wǎng)絡控制 大修進度一級網(wǎng)絡圖 汽機專業(yè)大修項目以汽機 本體揭扣缸為控制主線條 序號 主要控制節(jié)點 時間要求 具體時間 1 高壓缸內(nèi)缸揭缸 停機第 天完成 2 高壓缸的扣缸工作 停機第 天開始 3 汽機油循環(huán) 停機第 天開始 鍋爐專業(yè)大修項目以鍋爐 本體受熱面為控制主線條 序號 主要控制節(jié)點 時間要求 具體時間 1 爐膛內(nèi)部水沖洗 停機第 天完成 2 爐膛檢修大平臺搭設 停機第 天完成 3 受熱面防磨噴涂 停機第 天結(jié)束 4 爐膛內(nèi)部全部檢修項目 停機第 天結(jié)束 5 受熱面防磨防爆檢查 停機第 天結(jié)束 6 風壓試驗 停機第 天完成 7 水壓試驗 停機第 天 8 爐膛檢修大平臺拆除 停機第 天完成 9 鍋爐點火 停機第 天完成 控制主線條 電氣專業(yè)大修控制為停機第 天全部結(jié)束設備檢修項目 熱工專業(yè)大修控制為停機第 天全部結(jié)束設備檢修項目 組織對檢修部、施工單位（專工以上） 生產(chǎn)管理人員進行大修管理手冊及相 關文件的培訓。 組織檢修人員、施工單位全體人 員進行文件包及表單使用的培訓。 組織檢修人員、施工單位全體人員 學習電業(yè)安全工作規(guī)程、檢修規(guī)程。 對全體大修人員大修管理手冊、 檢修文件包培訓效果進行檢查 。 對全體大修人員安全規(guī)程、檢修 規(guī)程的學習效果進行檢查 。 施工單位的特殊工種審核備案 生產(chǎn)部 指揮部 辦公室 1大修培訓管理 大修前 5天 大修前 10天 大修前 10天 大修前 15天 編制大修物資計劃 審批簽訂 技術(shù)協(xié)議 外委加工備品備件計劃 廢舊物資申報 （包括外委施工單位） 廢舊物資的回收、存放 和處置 根據(jù)廢舊物資的價值估算，通過比 較，對于做得好的檢修單位以書面 形式報大修指揮部，由大修指揮部 按照 《 大修考核細則 》 規(guī)定予以獎勵。 1大修物資管理 檢修部 生產(chǎn)部 物資供 應部 到貨后驗收 重要大修設備、備 品備件到貨后驗收 專用工器具和計量器具的抽查 與評價（包括外委施工單位） 大修前專用工器具、計 量器具檢查并列出清單 編制送檢、購置、（借）租用計劃 提供大修過程中需使用的工 器具和計量器具的檢驗清單 使用人員的資格證明抽查 1大修專用工器具和計量器具管理 檢修部 外委施 工單位 技術(shù)質(zhì)量 保證組 大修前 40天 大修前 5天 大修前 5天 計量器具在有效期限內(nèi) 并提供有效證明備案 項目招投標 技術(shù)協(xié)議洽談 技術(shù)評審 合同項目的驗收 簽約資格 經(jīng)營資質(zhì) 施工范圍 履行能力 審查 1外委合同與供方評價管理 生產(chǎn)部 組織 生產(chǎn)部檢修部 供應部監(jiān)察 審計 檢修部 供應部 參加 根據(jù)供方歷史信用等級來進行 評價 結(jié)果 反饋 運行部參加 檢修部參加 紀委監(jiān)察部組織 對物資供貨商進行評價 本著“招標部門與評價部門”分離的原則對供方進行評審，并將其信用等級記錄在案，不合格的下次招標時當然不予考慮 將評審過程程序化，避免營私舞弊現(xiàn)象發(fā)生 單位 名稱 物資供貨商評價表 ＃ 機組檢修 □ A級 □ B級 □ C級 □ D級 供貨商名稱： 供貨商評定級別：□ A級 □ B級 □ C級 □ D級 評價日期： 記分人： 累計總分： 供貨質(zhì)量參數(shù)（滿分 100分） 標準分值 實際得分 一、供貨商提供產(chǎn)品的價格 15分 2%扣 1分 15分 二、供貨商采用的質(zhì)量標準 15分 ，國標以下得 13分 ，滿足使用要求 10分 15分 三、供貨商提供的售后服務 5分 2分 ，本項不得分 15分 四、供貨商的質(zhì)量保證 ISO9000質(zhì)量認證或取得國際質(zhì)量證書得 15分 14分 13分 15分 五、交付產(chǎn)品的準時性 100%得 10分 10%扣 2分 10分 六、交付產(chǎn)品在運輸過程的保護 1. 包裝良好率達到 100%得 10分 2．包裝良好率每降低 10%扣 2分 10分 七、交付產(chǎn)品的完整性 5分 ，備品配件齊全、資料齊全得 5分 1分 2分，資料不齊全扣 2分 10分 八、交付產(chǎn)品與產(chǎn)品標準的符合性 100%符合產(chǎn)品質(zhì)量標準得 10分 2分 10分 參與評價人簽名 部 門 人 員 部 門 人 員 ＝ X/Y 100%， X:按合同要求日期交貨的合同數(shù)， Y：總合同數(shù) ＝ X/Y 100%X：到貨包裝良好的件數(shù)， Y：到貨總件數(shù) ： 95分（含）以上、 B級供貨商： 90分以上且 95分以下、 C級供貨商： 80分以上且 90分以下， 80分以下為 D級，不作為協(xié)作單位 物資供貨商評價表 采用背對背方式，由使用者來做評價 單位 名稱 施工承包商評價表 ＃ 機組檢修 □ A級 □ B級 □ C級 □ D級 承包商名稱： 施工項目： 承包商評定級別：□ A級 □ B級 □ C級 □ D級 累計總分： 評價日期： 記分人： 序號 項類 評價項目 滿意程度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1．企業(yè)形象工程管理 1． 企業(yè)資質(zhì) 2． 施工作風及現(xiàn)場文明 2．施工能力 3． 工具水平 4 工藝水平 5． 解決問題能力 3．工程管理 6． 質(zhì)量管理 7 安全管理 8 進度管理 9． 成本管理 4．服務水平 10． 服務及時程度 參與評價人簽名 部 門 人 員 部 門 人 員 其它說明 A級承包商： 95分以上，屬優(yōu)先合作、 B級承包商： 90分到 95分，屬合作、 C級承包商： 80分到 90分，屬選擇性試用， D級 承包商 ： 80分以下，不作為合作單位 施工承包商評價表 姓 名 照 片 編 號 崗 位 正式工 臨時工 部 門 發(fā)電廠大修人員出入證 外來人員資格審核 安全、廠規(guī)、 文明生產(chǎn)培訓 培訓結(jié)果檢查 辦理外來人員出入證 外來人員的管理 施 工 人 員 到 場安 全 培 訓 、 簽 訂 安 全 、文 明 生 產(chǎn) 協(xié) 議 、 辦 理 安全 出 入 證發(fā) 放 、 培 訓 大 修 管 理 手冊 和 文 件 包檢 查 施 工 隊 伍 編 寫 的 施工 方 案檢 修 施 工 隊 伍 學 習 情 況（ 主 要 是 大 修 手 冊 和 文件 包 ）簽 署 開 工 意 見 ， 簽 發(fā) 開工 通 知 單辦 理 工 作 票 、 準 備 開 工安 監(jiān) 部 、 綜 合 部檢 修 部生 產(chǎn) 部大 修 指 揮 部大 修 指 揮 部檢 修 部 、 運 行 部 、作 業(yè) 單 位責 任 單 位基 本 過 程 辦 公 地 點地 點 ： 綜 合 辦 公 樓聯(lián) 系 人 ： （ 電 話 ： ） （ 電 話 ： ）地 點 ： 綜 合 辦 公 樓發(fā) 包 聯(lián) 系 人 （ 電 話 ） 培 訓 聯(lián) 系 人 ： （ 電 話 ： ）地 點 ： 綜 合 辦 公 樓聯(lián) 系 人 ： （ 電 話 ）由 副 總 指 揮 （ 電 話 ） 組 織 相 關 人 員 參 加 ， 臨時 確 定 時 間 和 地 點地 點 ：聯(lián) 系 人 ：安 排 開 工檢 修 部 、 運 行 部地 點 ： 運 行 （ ） 檢 修 （ ）運 行 聯(lián) 系 人 ： 當 值 值 長 （ 電 話 ）檢 修 聯(lián) 系 人 ： （ 電 話 ） 地 點 ： 運 行 （ 1 0 米 集 控 室 ） 檢 修 （ 檢 修 辦 公 樓 ）運 行 聯(lián) 系 人 ： 當 值 值 長 （ 電 話 ）檢 修 聯(lián) 系 人 ：外委施工隊伍到場開工指南 大修外來人員統(tǒng)計表 ＃ 機組檢修 □ A級 □ B級 □ C級 □ D級 用工單位： 用工單位負責人： 外來人員所在單位名稱 所服務的大修項目 外來人數(shù) 負責人 大修外來人員統(tǒng)計表 懸掛大修標語，利用廠報、廣 播、 OA網(wǎng)等宣傳工具進行宣傳 大修宣傳 后勤服務 安排就餐 宿舍 浴室 醫(yī)療 值班車 文印 值班電話簿 2宣傳報導及后勤服務管理 安全 評價表 機組具備啟動條件 系統(tǒng)試運的協(xié)調(diào) 和技術(shù)數(shù)據(jù)的記錄 分析判斷技術(shù)數(shù)據(jù) 的正確性和可靠性 安全措施的 檢查和監(jiān)督 大修調(diào)整試運組 技術(shù)質(zhì)量保證組 安全保衛(wèi)組 2冷熱態(tài)驗收項目管理及評價 其目的是使驗收不漏項和找出驗收結(jié)果與目標值的差異并作出客觀評價 單位 名稱 冷態(tài)驗收項目及評價表（一） ＃ 機組檢修 □ A級 □ B級 □ C級 □ D級 序號 評價項目 驗收結(jié)果 簽字 一 汽機專業(yè) 1 給水泵 A傳動 2 給水泵 B傳動 3 給水泵 C傳動 4 交流潤滑油泵 5 直流潤滑油泵 6 凝結(jié)泵 A傳動 7 凝結(jié)泵 B傳動 8 循環(huán)泵 A傳動 9 循環(huán)泵 B傳動 10 電動門傳動 汽機專業(yè) 冷態(tài)驗收項目及評價表（例） 單位 名稱 冷態(tài)驗收項目及評價表（二） ＃ 機組檢修 □ A級 □ B級 □ C級 □ D級 序號 評價項目 驗收結(jié)果 簽字 備注 1 大修 A類設備的項目是否完成 2 大修 B類設備的項目是否完成 3 大修 C類設備的項目是否完成 4 大修增加的項目是否完成 5 大修刪減的項目是否完成 6 消缺項目是否完成 7 技術(shù)監(jiān)督項目是否完成 8 文件包是否全部關包 9 “W”檢驗點是否全部檢驗完畢 10 “H”檢驗點是否全部檢驗完畢 11 “O”檢驗點是否全部檢驗完畢 12 “E”檢驗點是否全部檢驗完畢 13 大修的遺留問題是否做好記錄 14 大修中發(fā)現(xiàn)的問題是否做好記錄 15 大修中的試驗報告、技術(shù)資料是否記錄齊全 16 大修現(xiàn)場的安全措施是否完全恢復 17 大修現(xiàn)場的文明環(huán)境是否合格 冷態(tài)驗收項目及評價表（二） 單位 名稱 熱態(tài)驗收項目及評價表 ＃ 機組檢修 □ A級 □ B級 □ C級 □ D級 序號 評價項目 驗收結(jié)果 簽字 1 除氧器安全門整定試驗 2 密封油出口壓力調(diào)整試驗 3 高中壓主汽及調(diào)門傳動試驗 4 汽機熱效率試驗 * 5 機組帶負荷后主汽門調(diào)門活動試驗 6 汽機手動打閘試驗（三個停機按鈕） 7 汽機基本保護試