進出口貿(mào)易作業(yè)標準化手冊(doc13)-國際貿(mào)易-資料下載頁
2025-07-13 18:44本頁面
【導(dǎo)讀】成，如未完成應(yīng)速辦妥。料，應(yīng)立即準備齊全，如有問題不能解決，應(yīng)立即向主管經(jīng)理請示如何處理。，以滿足客戶再訂購的需要。ｉｎｇｏｒｄｅｒｌｉｓｔ)?？蛻魜砭?yīng)預(yù)告其到公司日期。達前2小時與航空公司機場辦事處聯(lián)絡(luò)班機確定到達時間。必須提早5分鐘抵達。機場或飯店將客人接來公司。、食品等，營業(yè)助理應(yīng)通知樣品室有關(guān)人員準備。包裝明細、材數(shù)、最近工廠價格。如有必要，可與有關(guān)科長協(xié)調(diào)報價。曾購買者，則應(yīng)記錄前次廠價與賣價。樣品，留條囑咐樣品室有關(guān)人員暫保留于業(yè)務(wù)洽談室架子內(nèi)。自行核對單價數(shù)量，必須在當日內(nèi)完成。，外箱上一定要打洞，應(yīng)于訂單上特別注明，告知工廠。通知以便安排出貨。，應(yīng)通知有關(guān)外務(wù)員或科長，明確規(guī)格以便驗貨。，送交有關(guān)會計簽收一份，另一份交稽核。核準后方可借出。，由承辦助理于出貨SAMPLE上注明"不可陳列"字樣，訂單留底上予以注銷。并在存檔之O／C上登記L／C號碼，S／D、V／D以及金額后，交裝押助理。
【正文】 類產(chǎn)品，并配合季節(jié)性需求。 (3)經(jīng)研討定案之客戶開發(fā)計劃，應(yīng)由業(yè)務(wù)科列入下個月的營業(yè)計劃 (附表)，并按職責列入個人工作計劃 (附表 )。 (電報、信件、電話處理 (1)業(yè)務(wù)科收到客戶詢價的電報及信件，應(yīng)即加蓋收文戳記，填上收文日期，并依來電或來信內(nèi)容，于 文件空欄填具處理意見后，將來文大意及處理情況，登記于收文簿 (附件 4)，將原文呈經(jīng)理核閱后，依經(jīng)理批示內(nèi)容，回函或回電，并將回函或回電大意填入收文簿。回函或回電副本存客戶檔 (附表 )。 (2)處理中的電報或信件，存于待辦卷，隨時查閱催辦，已經(jīng)處理的電報或信件，依客戶別歸入客戶檔。來文無適當空欄時可另以簽辦單 (附表 )，粘附處理。 (3)客戶電報限當日回電，客戶信件，除按經(jīng)理指示期限外，限三日內(nèi)回函。 (4)接到客戶電話，應(yīng)將通話內(nèi)容記入電話記錄上 (附表 )，呈經(jīng)理批閱，并依指 示處理。電話記錄一式兩聯(lián)，處理程序同電報、信件。處理完成后，第一聯(lián)依順序歸入電話記錄檔，第二聯(lián)按客戶別歸入客戶檔。 ： (1)業(yè)務(wù)科接到客戶詢價之電報或信件，應(yīng)立即按客戶需求指派人員洽詢廠商后，挑選產(chǎn)品 ITEM，呈經(jīng)理核可后，打報價單 (附表 )，必要時修剪樣品照片，貼于報價單上。 (2)報價單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)寄客戶，第二聯(lián)存客戶檔。 ： (1)業(yè)務(wù)科接到客戶訂單，即依訂單內(nèi)容，填成交卡 (附表 )交專業(yè)人員，讓廠商確認買價及交貨期后，打 SALES CONFIRMATION(S／ C)(附表 )， S／ C 一式五聯(lián)，第一、二、三聯(lián)寄客戶，第四聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第五聯(lián)存客戶檔，并將訂購品名、數(shù)量、單價、金額、交貨期、生產(chǎn)廠商填入客戶檔。 ： (1) 業(yè)務(wù)科依據(jù) S／ C 及成交卡開立境內(nèi)訂貨單 (附表 )。 (2) 訂貨單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交售方存查，第二聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第三聯(lián)交專專業(yè) 人員，據(jù)以協(xié)調(diào)廠商填寫生產(chǎn)及驗貨進度表，第四聯(lián)交售方簽認后存廠商檔，并將訂購品名、數(shù)量廠價、交貨期等，記入廠商檔。 (3)業(yè)務(wù)科依據(jù) S／ C 及訂貨單 填寫產(chǎn)品表。 7．生產(chǎn)督促及催開 L／ C： (1)業(yè)務(wù)科專業(yè)人員依據(jù)生產(chǎn)及驗貨進度表進行督促，填寫實際生產(chǎn)進度，于每周業(yè)務(wù)會報時提出報告，必要時現(xiàn)場取樣攜回核驗。 (2)業(yè)務(wù)科依每筆 S／ C 所訂 L／ C 開立日期，催開 L／ C。 (3)收到客戶開來之 L／ C，應(yīng)立即核對交易內(nèi)容是否相符，若與原來的 S／ C 內(nèi)容不符，應(yīng)即要求客戶修改 L／ C，或協(xié)調(diào)廠商修改訂貨單內(nèi)容，修改訂貨單處理程序與開立境內(nèi)訂單相同。 8．出貨： (1)出貨前，業(yè)務(wù)科聯(lián)絡(luò)船公司確定船期，填寫裝船預(yù)計表，同時聯(lián)絡(luò)專業(yè)人員，確定裝柜日期及地點，通 知拖車公司將貨柜拖到指定地點，以備裝柜。 (2)裝船預(yù)計表一式三聯(lián)，第一聯(lián)交報關(guān)行簽 SHIPPING ORDER(S／ O)，第二聯(lián)業(yè)務(wù)科存查，第三聯(lián)交專業(yè)人員據(jù)以驗貨。 (3)裝柜完成后，專業(yè)人員立即回報每一種貨品實際出貨數(shù)量、箱號、凈重、毛重、材數(shù)、及退稅方式，由業(yè)務(wù)科通知報關(guān)行修改，并通知報關(guān)行該筆出口押匯銀行。工廠退稅清表最晚須于結(jié)關(guān)前一日寄達本公司，匯送報關(guān)行。退稅清表上須用中文謄寫。 9．押匯 (出貨通知 )： (1)結(jié)關(guān)后三日內(nèi)，業(yè)務(wù)科自報關(guān)行取得提單及押匯文件，經(jīng)與 L／ C 條款核對相符，呈經(jīng) 理簽名后送銀行辦理押匯，并隨時追蹤押匯程序，確定銀行已經(jīng)撥款后，通知銀行取回結(jié)匯證實書。海關(guān)簽放的輸出許可證 (CBC)第六聯(lián)交會計，影本存待辦卷。 (2)每筆貨品出口后，業(yè)務(wù)科依出口內(nèi)容，套打出貨通知單 (SHIPPING ADVICE LETTER)，一式三聯(lián)，第一聯(lián) (正本 )及一份完整出口文件副本寄客戶，第二聯(lián) (副本 )及一份完整出口文件副本 (包括 L／ C， CBC 第六聯(lián)，裝船預(yù)計表第二聯(lián) )存入出貨文件檔，第三聯(lián) (副本 )存入客戶檔。 (3)業(yè)務(wù)科依據(jù)實際出口內(nèi)容，分別填入客戶檔、產(chǎn)品檔及廠商檔。 1． 付款 ： (1)每筆貨品出口后，業(yè)務(wù)科于結(jié)關(guān)后三日內(nèi)收集廠商寄來的發(fā)貨單、銷貨發(fā)票、及專業(yè)人員填具驗收記錄之裝船預(yù)計表第三聯(lián)，核對無誤后送會計。 (2)會計復(fù)核業(yè)務(wù)科轉(zhuǎn)來的付款憑證，確定該筆出口已經(jīng)押匯入帳后，即開立付款傳票，呈經(jīng)理核示后，開立結(jié)關(guān)后 11 天之支票支付貨款，并于所有付款憑證上加蓋 付訖 戳記。
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