【正文】 核心價(jià)值觀： ?我們靠滿足顧客而成功 ?我們重視員工，重視品質(zhì)，做任何事情力求最好； ?我們需要豐厚的資產(chǎn)回報(bào)，我們用技術(shù)建立品牌優(yōu)勢(shì)。 ?我們負(fù)起公民責(zé)任。 愿景： ?提高所有地域和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的顧客滿意度和忠誠(chéng)度； ?提高每個(gè)市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率； ?進(jìn)一步建立資產(chǎn)回報(bào)率，以達(dá)到贏利增長(zhǎng)目的，以健全的分成方法分享成果。 ?改善員工滿意率，改善生產(chǎn)力。 使命： 是文件處理專家，將成為世界文件處理領(lǐng)域的領(lǐng)袖，提供增強(qiáng)業(yè)務(wù)生產(chǎn)力的文件處理服務(wù)。 戰(zhàn)略指標(biāo)： ?顧客滿意率 ?員工動(dòng)力 ?市場(chǎng)占有率 ?資產(chǎn)回報(bào)率 經(jīng)營(yíng)成功要素（問(wèn)題點(diǎn)）： ?贏利率下降了 10%） ?員工流失率 30% ?TTM為 8月 ?成本比率高達(dá) 80% 五年目標(biāo)： ?顧客 100%滿意 ?員工 100%滿意 ?TTM為 5月。 ?生產(chǎn)成本下降 50% 指標(biāo)體系設(shè)計(jì)案例：施樂(lè)公司使用指標(biāo)體系改進(jìn)公司業(yè)績(jī) 五年目標(biāo) 策略 量度方法 年度目標(biāo) 量度方法 標(biāo)準(zhǔn) 0% 顧客滿意率100% 顧客滿意度 提高顧客滿意度 顧客滿意度 85 改善準(zhǔn)時(shí)交貨表現(xiàn) 準(zhǔn)時(shí)交貨訂單比率 準(zhǔn)時(shí)交付 減少延期交貨訂單 遵從總生產(chǎn)日程 準(zhǔn)時(shí)交付訂單比率 延期交付訂單比率 遵從總生產(chǎn)日比率 90 1 95 減少顧客交貨 顧客退回貨品數(shù)目 減少顧客退貨 改善產(chǎn)品質(zhì)量 退回產(chǎn)品比率 終檢時(shí)廢品率 2 員工滿意率100% 員工滿意度 提高員工滿意度 員工滿意度 建立全員在崗能力發(fā)展計(jì)劃 員工滿意度 提高員工對(duì)提高崗位的能力滿意度 對(duì)能力的員工滿意度 60 調(diào)整獎(jiǎng)勵(lì)和嘉許制度 員工滿意度 將獎(jiǎng)勵(lì)和嘉許制度與績(jī)效改善與員工滿意度掛鉤 完成日期 對(duì)嘉獎(jiǎng)的員工滿意度 96年底 70 新產(chǎn)品TTM TTM 縮短 TTM TTM 6月 縮短采購(gòu)時(shí)間 采購(gòu)時(shí)間 改善主要零件供應(yīng)商的交付時(shí)間 準(zhǔn)時(shí)交付比率 交付時(shí)間 85 縮短 20% 將單位最低成本減低40% 物色本地供應(yīng)商取代外地供應(yīng)商 單位生產(chǎn)成本下降幅度 單位材料成本下降幅度 物色 5種主要部件的本地供應(yīng)商取代外地供應(yīng)商 單位材料成本下降幅度 20% 指標(biāo)體系設(shè)計(jì)案例：施樂(lè)公司使用指標(biāo)體系改進(jìn)公司業(yè)績(jī) 施樂(lè)公司使用戰(zhàn)略指標(biāo)制定 5年目標(biāo)和年度目標(biāo)，將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為行動(dòng)。 六、利用 KPI設(shè)計(jì)量化指標(biāo) 實(shí)施步驟 ? 戰(zhàn)略目標(biāo) 公司的高層領(lǐng)導(dǎo) (或指派某高層領(lǐng)導(dǎo) )一起利用頭腦風(fēng)暴法和因果分析法，找出了公司的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。這些業(yè)務(wù)重點(diǎn)是公司的關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域。 KPI(1)找出業(yè)務(wù)重點(diǎn)以后 ， 同樣用頭腦風(fēng)暴法 ， 找出了這些關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域的關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo) （ KPI） ， 這些關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)被定為公司級(jí) KPI。 (2)高層領(lǐng)導(dǎo)分別和各系統(tǒng)的主管副總對(duì)相應(yīng)系統(tǒng)的 KPI進(jìn)行分解 ， 分解出各系統(tǒng)部門級(jí)的 KPI。 接著 ， 各系統(tǒng)的主管和部門的 KPI人員一起將 KPI進(jìn)一步細(xì)分為部門成員的 KPI（ 承擔(dān)人與分解的指標(biāo)應(yīng)有主從關(guān)系 ） （ 3） 設(shè)計(jì)量化指標(biāo) :確定績(jī)效目標(biāo)和評(píng)估手段 （ 超前和現(xiàn)實(shí) 、縱向和橫向 ） 實(shí)施步驟 （ 4） 分解 、 實(shí)施 （ 5） 與人力資源管理相融合 （ 考核 、 獎(jiǎng)勵(lì) 、 晉升等 ） 需關(guān)注問(wèn)題 問(wèn)題 1：不同崗位應(yīng)有不同的指標(biāo)組合： 效益類 （ %） 運(yùn)營(yíng)類 （ %） 組織類 （ %） 工作目標(biāo)類 （%） 公司總裁 70% 20% 10% 研發(fā)負(fù)責(zé)人 10% 50% 10% 30% 銷售人員 60% 10% 10% 20% 實(shí)施步驟 問(wèn)題 2 考核的目的是監(jiān)控管理過(guò)程而不僅僅是為獎(jiǎng)懲 問(wèn)題 3 可量化的量化 ， 難量化的細(xì)化 ， 但評(píng)估手段要量化 、 可操作 問(wèn)題 4 硬指標(biāo) （ 結(jié)果 ） 可采用較短的考核周期 （ 如 1個(gè)月 ） ， 對(duì)軟指標(biāo) （ 過(guò)程指標(biāo) ） 可采用較長(zhǎng)的周期 案例：某公司的業(yè)務(wù)重點(diǎn)及公司級(jí) KPI和部門 KPI內(nèi)容如下圖示： 技術(shù)創(chuàng)新 市場(chǎng)領(lǐng)先 利潤(rùn)與增長(zhǎng) 人員 客戶服務(wù) 制造優(yōu)秀 IT 1． 與市場(chǎng) 的 戰(zhàn)略一致 2． 核心技 術(shù) 的領(lǐng) 導(dǎo) 地位 3． 所選市 場(chǎng) 的產(chǎn) 品 多元化 1． 市場(chǎng)份額 2． 銷售網(wǎng) 絡(luò) 有效性 3． 公司品牌 1． 短期資產(chǎn) 2． 長(zhǎng)期資產(chǎn) 3． 利潤(rùn) 1 ． 員工能力 / 素質(zhì) 2 ． 員工滿意 3 ． 人力資源系統(tǒng) / 程序 1． 響應(yīng) 2． 及時(shí)性 3． 質(zhì)量 1． 質(zhì)量 2． 成本 3． 交貨 1． 集成性 2． 信息提供的及時(shí)性 3． 內(nèi)部客戶滿意度 4． 一次性錄入 業(yè)務(wù)重點(diǎn) 公司級(jí)KPI 技術(shù)創(chuàng)新 公司級(jí) KPI 與市場(chǎng)的戰(zhàn)略一致性 核心技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位 產(chǎn)品多元化 部門 KPI 1． 新產(chǎn)品市場(chǎng)總量及可能占有率； 2． 相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期 3． 成本 /效益 （ 產(chǎn)品總利潤(rùn) ） ； 4． 產(chǎn)品投資回收期； 5． 相對(duì)研發(fā)時(shí)間與壽命周期比 。 1． 與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品對(duì)比分析 （ 性能 、 指標(biāo) 、 質(zhì)量指標(biāo) 、 成本指標(biāo) ） ； 2． 設(shè)備平均無(wú)故障連續(xù)運(yùn)行時(shí)間； 3． 設(shè)備平均維修時(shí)間； 4． 產(chǎn)品目標(biāo)零缺陷率； 5． 制造維修是否方便； 6． 新技術(shù)獲得途徑比率； 7． 第一個(gè)推向市場(chǎng)的產(chǎn)品的數(shù)量； 8． 專利數(shù)量 。 1． 具有支柱產(chǎn)品潛力的新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品率； 2． 產(chǎn)品相對(duì)項(xiàng)數(shù)； 3． 新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品數(shù)量 。 市場(chǎng)領(lǐng)先 公司級(jí) KPI 市場(chǎng)份額 銷售網(wǎng)絡(luò)的有效性 品牌 部門 KPI 1． 產(chǎn)品占有率 2． 產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)率 3． 銷售增長(zhǎng)率 1． 銷售計(jì)劃完成率 2． 貨款回收率 3． 市場(chǎng)銷售成本 4． 項(xiàng)目成功率 1． 品牌形象 2． 市場(chǎng)宣傳的有效率 3． 商譽(yù)的價(jià)值 利潤(rùn)與增長(zhǎng) 公司級(jí) KPI 短期資產(chǎn) 長(zhǎng)期資產(chǎn) 利潤(rùn) 部門 KPI 1． 速動(dòng)比率 （ 財(cái)務(wù) 、資金計(jì)劃 、 市場(chǎng) ） 2． 資產(chǎn)彈性 （ 財(cái)務(wù)、 資金計(jì)劃 ） 3． 應(yīng)收帳款周期率（ 市場(chǎng)部 、 財(cái)務(wù)部 ） 4． 存貨周轉(zhuǎn)率 （ 生產(chǎn) 、 采購(gòu) 、 財(cái)務(wù)部 ） 1． 資產(chǎn)負(fù)債率 2． 有形資產(chǎn)負(fù)債率 3． 已獲利息倍數(shù) 1． 凈資產(chǎn)收益率 2． 銷售利潤(rùn)率 3． 銷售毛利率 人員 公司級(jí) KPI 員工質(zhì)量 /素質(zhì) 員工滿意 人力資源系統(tǒng) /程序 部門 KPI 1． 任職資格平均水平 2． 學(xué)習(xí)能力 3． 績(jī)效改進(jìn) 1． 員工滿意綜合指數(shù) 2． 優(yōu)秀員工的穩(wěn)定性 1． 前攝人力計(jì)劃 2． 招聘效率與效果 3． 績(jī)效管理體制的有效性 4． HR信息系統(tǒng) 客戶服務(wù) 公司級(jí) KPI 響應(yīng)速度 及時(shí)性 質(zhì)量 部門 KPI 1． 服務(wù)態(tài)度 （ 客戶投訴率 ） 2． 問(wèn)題及時(shí)答復(fù)率 3． 主動(dòng)服務(wù) ① 巡檢計(jì)劃完成率 ② 客戶拜訪計(jì)劃完成率 ③ 現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)效果 1． 工程及時(shí)完成率 2． 服務(wù)及時(shí)性 ① 維修及時(shí)性 ② 問(wèn)題處理及時(shí)性 1． 工程質(zhì)量 2． 問(wèn)題處理的徹底性 ① 一次修復(fù)率 ② 遺留問(wèn)題完成率 3． 服務(wù)成本 ① 窩工率 ② 人均裝機(jī)維護(hù)量 制造優(yōu)秀 公司級(jí) KPI 質(zhì)量 成本 交貨 部門 KPI 1． 直通率 2． 市場(chǎng)投訴 3． 來(lái)料批接收率 4． RI－ DPPM 5． F－ DPPM 6． 質(zhì)量成本 1． 單位產(chǎn)值費(fèi)用 2． 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 3． 采購(gòu)成本下降率 1． 準(zhǔn)時(shí)到貨率 2． 及時(shí)齊套交貨率 3． 市場(chǎng)供貨期 IT 公司級(jí) KPI 集成性 信息提供的及時(shí)性 內(nèi)部客戶滿意度 一次性錄入 部門 KPI 七、公司量化管理實(shí)施策劃 主要目標(biāo) ? 1． 明確公司戰(zhàn)略并統(tǒng)一認(rèn)識(shí) ， 研究分析如何實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略 。 ? 2． 以公司戰(zhàn)略為基礎(chǔ) ， 提出公司量化管理指標(biāo)體系及評(píng)估手段 。 ? 3． 確定量化管理的實(shí)施推廣方案 （ 計(jì)劃 ） 。 ? 4. 結(jié)合公司 2023年計(jì)劃，制訂績(jī)效考核目標(biāo)和辦法，全面落實(shí)量化管理。 五個(gè)階段 ? 第一階段：前期策劃和準(zhǔn)備（ 6月 30日前）。 ? 第二階段：明確公司戰(zhàn)略和公司一級(jí) KPI（ 7月 1日 8月 30日）。 ? 第三階段：一級(jí) KPI分解，確定二級(jí) KPI及其評(píng)估手段。（ 9月 1日 10月 10日）（完成指標(biāo)體系的建立） ? 第四階段：確定量化管理實(shí)施推廣方案。（ 11月 10日前）（評(píng)估影響、如何推行） ? 第五階段：落實(shí)量化管理推廣方案。（ 2023年元月底）（實(shí)施準(zhǔn)備、新的考核方案） 謝謝！ 演講完畢，謝謝觀看！