造紙及紙制品業(yè)審核指導(dǎo)書-資料下載頁
【導(dǎo)讀】北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司。f造紙及紙制品業(yè)。指導(dǎo)審核人員有效地對紙漿、紙、紙板制造業(yè)組織的體系（按職。本審核作業(yè)指導(dǎo)書適用于紙漿、紙、紙板制造業(yè)按照職業(yè)安全健?？倒芾眢w系審核規(guī)范進(jìn)行審核作參考，本作業(yè)指導(dǎo)書以紙漿、紙、紙。板的生產(chǎn)企業(yè)為例。執(zhí)行地方職業(yè)安全健康相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。《職業(yè)病范圍和職業(yè)病者處理辦法的規(guī)定》?！蛾P(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定》?！镀髽I(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》。《有毒作業(yè)危害分級監(jiān)察規(guī)定》。《電氣安全管理規(guī)程》。粉塵危害分級監(jiān)察規(guī)定?；馂?zāi)統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定。勞動部辦公廳關(guān)于實(shí)施《企業(yè)職工傷亡事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》有關(guān)事項(xiàng)。勞動部關(guān)于加強(qiáng)職業(yè)安全衛(wèi)生工作的通知。勞動部關(guān)于職工重大死亡事故的通報(bào)。企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定。鍋爐使用登記辦法。消防監(jiān)督檢查規(guī)定。GB15630-1995消防安全標(biāo)志設(shè)置要求。紙機(jī)附屬設(shè)備及白水與纖維回收。序危害因素控制措施。引起人身事故危險(xiǎn)的裝置。到提醒，防止事故、危害的發(fā)生。
【正文】 第二階段審核：看培訓(xùn)需求是否合理？是否按計(jì)劃實(shí)施？通過查相關(guān)記錄驗(yàn)證計(jì)劃完成情況，抽查相關(guān)培訓(xùn)效果。 流 文件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)外交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容是否包括： a. 參與關(guān)于管理風(fēng)險(xiǎn)的方針和程序的制定和評審； b. 參與影響作業(yè)場所安全健康任何變化的商討； c. 在安全健康事務(wù) 上享有代表性； d. 信息是否有記錄？是否規(guī)定了信息的處理、反饋？ 第二階段審核：抽一部門記錄，看各類信息是否準(zhǔn)確有效傳遞？問員工，誰為職業(yè)安全健康代表和管代？ 文件 文件審核：是否規(guī)定文件體系結(jié)構(gòu)說明？是否完成描述要素相關(guān)途徑？是否文件保持最小化滿足實(shí)用和有效要求？ 料控制 文件審核： a. 程序化要求，界定文件發(fā)放范圍，明確關(guān)鍵崗位，現(xiàn)行版本、文件修改方式，界定各層文件適用性。 b. 相關(guān)人員明確規(guī)定何時(shí)評審，評審后修改要求，舊文件處置規(guī)定，各文件標(biāo)注方法。 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 第二階段審核：關(guān)注關(guān)鍵崗位是否 有現(xiàn)行版本，查問相關(guān)文件記錄，驗(yàn)證發(fā)放范圍，滿足要求，是否有舊文件回收？文件評審是否合理？通過記錄了解評審人員與授權(quán)人員是否一致；舊版控制，如何銷毀？ 文件審核關(guān)注： a. 針對需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)立了控制程序； b. 程序?qū)唧w控制提出了明確要求； c. 控制內(nèi)容是否包括控制或降低職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)的要求。 現(xiàn)場審核： a. 是否有遺漏需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制程序？ b. 是否按程序執(zhí)行？ c. 現(xiàn)場驗(yàn)證控制是否有效？ 與響應(yīng) 文件審核：程序是否界定潛在事故？是否做出預(yù)防對策？補(bǔ)救手段？程 序中界定發(fā)生事故是否有分析總結(jié)要求？程序中針對潛在事故規(guī)定的做試驗(yàn)的時(shí)間？ 現(xiàn)場審核：潛在事故是否有遺漏？預(yù)防手段如何保持？應(yīng)急程序是否有驗(yàn)證？如火災(zāi)、報(bào)警、滅火整個(gè)過程是否按規(guī)定的去做？ 與監(jiān)測 文件審核： a. 如何進(jìn)行不允許風(fēng)險(xiǎn)、重大、中度風(fēng)險(xiǎn)控制檢查？ 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 b. 實(shí)施程序監(jiān)控目標(biāo)完成如何？ c. 對各類設(shè)備校準(zhǔn)如何做？ d. 法律符合應(yīng)如何規(guī)定？如何做？ e. 是否規(guī)定事故、職業(yè)病、事件等監(jiān)測內(nèi)容？ 第一階段審核：關(guān)注法規(guī)符合性評審是否按程序做？結(jié)果如何？收集事故、職業(yè)病、事件等監(jiān)測結(jié)果？被審核方守法記錄？ 第二 階段審核：關(guān)注目標(biāo)檢查執(zhí)行情況？法規(guī)符合審核驗(yàn)證其有否違法？查設(shè)備校準(zhǔn)記錄。 事故、事件、不符合，糾正與預(yù)防措施 文件審核：針對各層事故、事件不符合是否規(guī)定責(zé)任部門制定糾正措施？程序規(guī)定糾正措施如何做？規(guī)定糾正措施、驗(yàn)證方法、手段？特別是通過實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程對所有擬定的糾正與預(yù)防措施如何評審？ 第二階段審核：抽一部分記錄，看是否按程序要求進(jìn)行原因分析，寫出對策，看糾正措施是否合理？現(xiàn)場驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的效果如何？ 錄管理 文件審核：程序中是否有職業(yè)安全健康記錄？標(biāo)識狀況？ 保存期？記錄說明？記錄保存是否做出規(guī)定要求？記錄銷毀規(guī)定？對記錄借閱相關(guān)規(guī)定？ 第二階段審核：抽查一部門，看記錄是否可追溯，保存有序，編號是否完整，記錄銷毀按要求做否？現(xiàn)場查借閱記錄。 審核 文件審核：是否有審核方案、程序？是否有計(jì)劃？人員是否北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 具備資格？審核方法如何？問題如何處理？審核報(bào)告是否符合要求？分發(fā)情況？ 第一階段審核：內(nèi)審有效性？查相關(guān)記錄，計(jì)劃是否相適應(yīng) ?糾正報(bào)告、驗(yàn)證內(nèi)審是否有效？ 第二階段審核：查相關(guān)部門內(nèi)審情況，整改問題關(guān)閉情況。 文件審核：界定參加人員、主持 、審核資料來源、時(shí)間、方式、內(nèi)容、持續(xù)適用有效；方針、目標(biāo)調(diào)整的要求，持續(xù)改進(jìn)方向要求。 第一階段審核：了解參加人、主持人是否相符？審核資料是否充分，形成決議內(nèi)容，判定審核范圍是否滿足要求。 第二階段審核：審核決議是否傳達(dá)下去？各部門是否重視并執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改方針持續(xù)改進(jìn)？
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