【正文】 經(jīng)理審核公司的人力資源規(guī)劃和調(diào)整的人力資源規(guī)劃 ? 營運總裁審核并簽發(fā)公司人力資源規(guī)劃 ? 財務(wù)執(zhí)行副總裁審核調(diào)整后人力資源規(guī)劃涉及的資金使用情況 ? 部門經(jīng)理審核部門填寫的工作量核算表 ? 部門主管副總裁審批部門職務(wù)說明和人員編制 ? 人力資源部核實各部門職務(wù)說明和工作量統(tǒng)計 ? 營運總裁簽發(fā)公司各部門職務(wù)說明和人員編制 16 人力資源管理主要控制目標及控制點 （續(xù)） 主要控制目標 第三節(jié) 人員招聘 ? 確保招聘工作的科學性、合理性，提高招聘質(zhì)量，降低招聘成本 ? 在招聘和應(yīng)聘的雙向選擇中展示公司形象 ? 在涉及不同用人部門的招聘工作中協(xié)調(diào)各部門、管理者的關(guān)系，規(guī)范招聘行為 ? 確保鼓勵公司內(nèi)部人員推薦外部人才政策的落實 ? 確保面試工作的科學性、合理性，降低面試成本 ? 確保對于公司緊缺人才招聘的重視，與獵頭公司合作過程中的風險最小化 ? 確保招聘工作中獵頭公司選擇的科學性、合理性 ? 確保臨時工招聘符合部門用人需要 ? 確保新進員工培訓和考核的規(guī)范性，并根據(jù)試用期考核結(jié)果決定新進員工的轉(zhuǎn)正 主要控制點 ? 人力資源部經(jīng)理確定招聘渠道，并審閱招聘管理員擬定的招聘宣傳資料 ? 用人部門總經(jīng)理審批部門面試通過人員名單 ? 人力資源部總經(jīng)理審核招聘錄用人員名單 ? 對緊缺人才招聘由主管副總裁審核確定錄用人員，并交營運總裁簽字 ? 內(nèi)部招聘過程中，如果調(diào)入部門和調(diào)出部門意見有分歧，由營運總裁審核并決定是否調(diào)動 ? 人力資源部總經(jīng)理審核獵頭公司的選擇，并將合同交公司法律顧問審核 ? 人力資源部總經(jīng)理根據(jù)公司的招聘推薦獎勵政策審核員工招聘推薦的獎勵方案 ? 用人部門總經(jīng)理根據(jù)績效考評情況審批新進員工的轉(zhuǎn)正 16 人力資源管理主要控制目標及控制點 （續(xù)） 主要控制目標 第四節(jié) 員工培訓管理 ? 確保員工培訓符合員工的職業(yè)發(fā)展需要，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和崗位技能 ? 確保員工培訓安排與部門工作安排的協(xié)調(diào)性 ? 確保培訓課程的合理設(shè)置和培訓教師的合理評估 ? 確保培訓供應(yīng)商選擇的合理性 ? 確保員工檔案中員工培訓信息的完整性，即時更新員工檔案 主要控制點 ? 員工所在部門的主管、人力資源部總經(jīng)理審批員工學歷培訓申請表 ? 部門總經(jīng)理審批員工培訓請假單 ? 人力資源部總經(jīng)理審核培訓供應(yīng)商合同，后交財務(wù)部審核合同條款；如更改合公司標準合同條款，應(yīng)當經(jīng)過公司法律顧問的審核 ? 人力資源部總經(jīng)理審批培訓供應(yīng)商評級標準 ? 人力資源部總經(jīng)理審批公費學歷培訓的費用報銷 ? 部門總經(jīng)理和部門主管副總裁審核員工出國培訓申請表 16 人力資源管理主要控制目標及控制點 （續(xù)） 主要控制目標 第五節(jié) 績效管理 ? 確?？冃е笜梭w系的合理性、有效性和可行性 ? 確保部門績效考核目標值制定的合理性 ? 確保對部門經(jīng)營管理情況考核的規(guī)范性，對部門經(jīng)營活動起到檢查、監(jiān)督和激勵的作用 ? 確保部門績效考評為相關(guān)部門總經(jīng)理的績效考核提供主要依據(jù) ? 堅持立體考核的原則，多方面、多層次、多角度地進行考核，確?？己速|(zhì)量，有效地發(fā)揮績效考核在人事管理中的重要地位和作用，與員工的薪酬調(diào)整、獎金發(fā)放、職務(wù)調(diào)整、培訓密切掛鉤，為各項人事決策提供客觀依據(jù) ? 確保公司人力資源考核的公平和民主，保障員工的合法權(quán)益，培養(yǎng)良好的公司氛圍 ? 確?？己速|(zhì)量，對有偏差的員工績效考核及時糾正并追究相關(guān)人員責任 主要控制點 ? 績效考核委員會討論審核績效考核評審小組制定的部門平衡分數(shù)卡 ? 績效考核委員會討論審核個人業(yè)務(wù)指標 ? 績效考核委員會年中審核部門績效考核的目標值修改申請 ? 部門主管和員工討論制定個人業(yè)務(wù)指標目標值和員工素質(zhì)模型考核期望的修改 ? 績效考核評審小組審核確認績效考核結(jié)果 ? 員工所在部門的上級主管簽字確認員工申訴調(diào)查結(jié)果 16 人力資源管理主要控制目標及控制點 （續(xù)） 主要控制目標 第六節(jié) 員工發(fā)展 ? 確保員工的職業(yè)生涯設(shè)計和發(fā)展符合公司的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)流程 ? 確保人員的晉升根據(jù)績效考核結(jié)果和個人職業(yè)生涯設(shè)計來管理 ? 確保不同級別的人員通過不同的程序晉升 ? 確保專業(yè)技術(shù)職稱評定的規(guī)范性 ? 確保專業(yè)技術(shù)職稱評定過程中低級、中級、高級職稱評定的分類管理 主要控制點 ? 部門的主管副總裁審批并上報晉升部門經(jīng)理及部門經(jīng)理以下級別人員的申請表 ? 營運總裁審批晉升部門經(jīng)理及部門經(jīng)理以下級別人員的申請表 ? 董事會討論并審核晉升公司副總裁級別的人員 ? 部門總經(jīng)理審批本部門參加專業(yè)技術(shù)職稱評定人員名單 ? 人力資源部審核評定人員的低級職稱 ? 職稱評審委員會評審中級職稱 ? 普天集團審核并簽發(fā)高級職稱 16 人力資源管理主要控制目標及控制點 （續(xù)） 主要控制目標 第七節(jié) 薪資管理 ? 確保工資的計劃和調(diào)整符合企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的實際，工資的分配合理 ? 確保工資調(diào)整發(fā)放和人事變動的同步性 ? 確保部門的獎金額度與部門的績效掛鉤 ? 確保獎金的考核發(fā)放與員工的績效考核掛鉤 ? 確保工資計算的準確性，按時準確發(fā)放正式員工、臨時工的工資 ? 確保全公司薪資報表準確、及時的編制上報 ? 確保及時準確的為領(lǐng)導和各部門提供薪資統(tǒng)計資料 主要控制點 ? 營運總裁根據(jù)公司薪酬體系審批各部門提出的調(diào)資申請 ? 營運總裁審批各部門的獎金額度報告 ? 部門總經(jīng)理審批部門內(nèi)部獎金額度分配方案 ? 營運總裁審核員工工資單 ? 部門總經(jīng)理審核部門的勞動情況報表 ? 人力資源部總經(jīng)理審核對內(nèi)薪資報表的準確性并簽批 ? 營運總裁審核對外報表 16 人力資源管理主要控制目標及控制點 （續(xù)） 主要控制目標 第八節(jié) 考勤管理 ? 確保公司的考勤管理工作在考勤制度的規(guī)定內(nèi)有效開展，保證請假管理工作有據(jù)可查 ? 確保公司考勤獎懲的力度和有效性 第九節(jié) 結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整流程 ? 確保人員內(nèi)部結(jié)構(gòu)性調(diào)整符合公司戰(zhàn)略和各部門職能的需求及變化 ? 確保人員結(jié)構(gòu)性調(diào)整的有序性和慎重性 ? 確保最終由營運總裁決定和調(diào)解企業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整爭議 第十節(jié) 員工待崗 ? 確保待崗人員安排的慎重性和待崗名單的說服力 ? 確保淘汰不合格員工，增強公司內(nèi)部員工競爭上崗的意識 ? 確保對安排待崗人員重新上崗的重視 主要控制點 ? 考勤管理員審查員工的請假申請和證明 ? 人力資源部總經(jīng)理審批對員工的獎懲處理 ? 公司總裁簽發(fā)人員結(jié)構(gòu)性調(diào)整方案 ? 營運總裁審批人員結(jié)構(gòu)性調(diào)整規(guī)劃的具體安排 ? 如果調(diào)入部門和調(diào)出部門意見有分歧，由營運總裁決定最終調(diào)整名單 ? 部門總經(jīng)理根據(jù)員工績效考核結(jié)果審核部門待崗人員申請表 ? 人力資源部總經(jīng)理審批待崗人員申請表 ? 營運總裁審批待崗人員名單 ? 如果調(diào)入部門和調(diào)出部門意見有分歧，由營運總裁決定最終調(diào)整名單 16 人力資源管理主要控制目標及控制點 （續(xù)） 主要控制目標 第十一節(jié) 員工辭職 ? 確保對與辭職人員溝通的重視，并與工作優(yōu)秀的辭職人員就其提出的條件進行協(xié)商 ? 確保公司技術(shù)、管理等機密的安全 第十二節(jié) 員工解聘 ? 確保解聘員工管理的合法性和慎重性 ? 在人員流動時確保公司技術(shù)、管理等機密的安全 第十三節(jié) 員工退休 ? 確保退休員工離職管理工作的規(guī)范性和簡捷性 ? 確保養(yǎng)老金發(fā)放符合社會保障部門的要求 第十四節(jié) 員工信息檔案管理 ? 確保員工信息檔案的完整與安全 ? 為歷史地、全面地考察了解和正確選拔使用人才提供重要依據(jù) 主要控制點 ? 人力資源部審核部門提交員工辭職申請表的及時性 ? 人力資源部總經(jīng)理和營運總裁就辭職人員級別審批辭職申請表 ? 人力資源部根據(jù)勞動法審核解聘方案 ? 職工代表大會審核公司的總體解聘方案 ? 營運總裁審批員工辭職申請表 ? 社會保障部門審核退休員工養(yǎng)老金 ? 營運總裁審批保密檔案信息的調(diào)用申請 17 行政管理流程總覽 報 公文管理 檔案管理 用車管理 報刊征訂 電話管理 印章管理 禮品訂購需求 關(guān)鍵績效指標： –事務(wù)處理的差錯次數(shù) –內(nèi)部客戶滿意度 17 行政管理主要控制目標及控制點 主要控制目標 第一節(jié) 公文管理 ? 確保公司公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學化 ? 確保公文處理工作的效率和公文質(zhì)量 ? 確保公文管理過程中國家、公司秘密的安全 第二節(jié) 報 ? 確保根據(jù)公司戰(zhàn)略制定宣傳方向和重點，并如實、迅速地報導 ? 確保報成為展示企業(yè)精神，報導新聞，培養(yǎng)企業(yè)文化的工具 ? 確保報成為公司對外形象宣傳的重要渠道 第三節(jié) 檔案管理 ? 確保公司信息檔案的完整與安全 ? 確保公司檔案歸檔和維護的嚴密性 ? 確保公司檔案調(diào)用的安全性和快速性 第四節(jié) 報刊征訂（略） 主要控制點 ? 相關(guān)部門主管審批本部門草擬的文件，并提交行政部 ? 行政部總經(jīng)理審閱部門提交的草擬文件 ? 營運總裁審核并簽發(fā)文件 ? 行政部總經(jīng)理審閱并批示擬辦意見 ? 營運總裁審批經(jīng)由行政部總經(jīng)理批示后的文件 ? 報編輯負責人根據(jù)公司戰(zhàn)略和具體行動方案，確定報宣傳方向和重點 ? 行政部總經(jīng)理審核定稿 ? 檔案管理負責人審批檔案借閱需求 ? 行政部總經(jīng)理審批密級檔案借閱需求 17 行政管理主要控制目標及控制點 （續(xù)） 主要控制目標 第五節(jié) 用車申請 ? 確保公司非貨運車輛用車申請和調(diào)度的無縫連接 ? 確保用車調(diào)配的合理性 ? 確保對非貨運車輛服務(wù)監(jiān)督的力度和有效性 第六節(jié) 電話管理 ? 確保部門電話安裝和話費收取的規(guī)范性和合理性 ? 確保電話維修的快速性 ? 確保手機話費報銷的可控性、規(guī)范性和合理性 第七節(jié) 禮品訂購需求 ? 確保公司接待、宣傳、會議等活動中禮品采購的計劃性和規(guī)范性 ? 確保公司外事接待中禮品對公司形象的宣傳性 第八節(jié) 印章管理 ? 確保公司印章、法人章的法定性和權(quán)威性 ? 確保公司印章、法人章銷章的規(guī)范性和可監(jiān)督性 主要控制點 ? 用車單位部門總經(jīng)理審批部門非貨運車輛的用車申請 ? 根據(jù)用車情況信息，行政部總經(jīng)理審批對車隊人員的獎懲方案 ? 部門主管審批部門內(nèi)部電話安裝申請 ? 行政部總經(jīng)理審批根據(jù)手機費用報銷額度和經(jīng)理名單制定的手機費用報銷預算 ? 部門主管副總裁審批部門內(nèi)部有特殊原因的員工提出手機費用的報銷申請 ? 財務(wù)執(zhí)行副總裁審批部門提交的報銷申請 ? 相關(guān)部門總經(jīng)理審批本部門的禮品訂購計劃和采購預算及計劃外申請 ? 行政部總經(jīng)理審批禮品采購需求匯總表和計劃外禮品訂購申請 ? 相關(guān)部門總經(jīng)理審批刻章申請和用章申請 ? 行政部總經(jīng)理審批部門簽批的刻章申請和用章申請 ? 印章管理員查核部門經(jīng)理銷章 演講完畢，謝謝觀看！