【正文】 楊 00 梁 00 林 00 李 00 稽核 條文 ★ 與管 理方案 ★ ★ ★ 管制 ★ ★ 備註 :本次稽核包含前次稽核缺點(diǎn)之改善追蹤 被稽核部門 生產(chǎn)部 日期 被稽核項(xiàng)目 共同項(xiàng)目 稽核員 項(xiàng)次 稽核內(nèi)容 判定 狀況說明 1 單位主管是否對全體員工宣導(dǎo)環(huán)境 /安衛(wèi)政策？隨機(jī)抽問該部門員工。 2 各單位是否指定文件保管人？有否建立文件一覽表以管制文件狀況？抽查部門文件版本版次是否符合？ 3 現(xiàn)場所產(chǎn)生的廢棄物是否有按廢棄物分類原則加以區(qū)分管制？ 4 是否所有廢棄物都選用適當(dāng)?shù)娜萜骷右苑诸愂占? 5 上次稽核缺失追蹤 (請列出缺失有幾項(xiàng)？改善有幾項(xiàng) ) 審查 被稽核 部門主管 矯正通知單 (參考例 ) 編號(hào)： 稽核項(xiàng)目 被稽核 部門 稽核日期 稽核及缺點(diǎn)說明： 判定 違反條款： 被稽核部門主管： 管理代表： 稽核組長： 稽核員： 異常原因分析： 預(yù)防、矯正措施： 是否風(fēng)險(xiǎn)評估 : □是 □否 預(yù)定完成日期 預(yù)防再發(fā)措施： 預(yù)定完成日期 管理代表： 被稽核部門主管： 後續(xù)跟催記錄 稽核員： 結(jié)案與否： □是 □否，擬 □ 展延完成日期至 擬 □ 另開【矯正通知單】 .： 結(jié)案日期： 管理代表： 稽核組長： 稽核員： 稽核報(bào)告 (參考例 ) 條 款 部 門 安衛(wèi) /人資 管理代表 會(huì)計(jì) 品保 儲(chǔ)運(yùn) 技術(shù) 抄造 加工 管理方案 制措施 變與事故預(yù)防 測與監(jiān)督 層審查 稽核缺失內(nèi)容與改善追蹤 : 稽 核 缺 失 內(nèi) 容 責(zé)任部門 預(yù)計(jì)完成日期 改善確認(rèn) 追蹤人 異常狀況敘述： 發(fā)生時(shí)間 發(fā) 現(xiàn) 人 異常 狀況 分析 □異常問題 □潛在問題 相關(guān) 責(zé)任 單位 改善措施： 安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)評估是否提出：□是 □否 預(yù)計(jì)完成日期： 年 月 日 擬案者： 擬案日期： 主管： 單位績效指標(biāo) (參考例 ) 項(xiàng) 目 評 分 安衛(wèi)稽核所發(fā)現(xiàn)缺失數(shù) () 缺點(diǎn)數(shù)每一個(gè)以加 1分；超過 5個(gè)以上每個(gè)加 2分；超過 10個(gè)以上每個(gè)加 4分 自動(dòng)檢查 () 未執(zhí)行自動(dòng)檢查每項(xiàng)加 2分； 5件以上每件加 4分 意外事故發(fā)生的件數(shù) () 每件加計(jì) 10分 傷害事件的件數(shù) (或工時(shí)損失時(shí)數(shù) )() 每件加計(jì) 10分 (包括工時(shí)損失時(shí)數(shù)低於 8小時(shí)者 )如為重傷害或工時(shí)超過 8小時(shí)者，每件加計(jì)20分，死亡者加計(jì) 40分 缺失改善及事故調(diào)查未完成件數(shù) () 未改善或事故未提出件數(shù)每件 2分；超過 5件以上每件 3分。若當(dāng)月未完成件數(shù)延下個(gè)月，則下個(gè)月的計(jì)分也應(yīng)包括前月件數(shù) 虛驚事故提報(bào) ( ) 每提 1件扣 2分 項(xiàng) 目 部 門 合計(jì) 件數(shù) 總分 備註 人 資 安 衛(wèi) 工 程 會(huì) 計(jì) 儲(chǔ) 運(yùn) 品 保 公 修 抄 造 加 工 () 1 1 1 3 6 7 () 0 () 0 ?輕傷害損失工時(shí) 8小時(shí)以下 ?損失工時(shí) 8小時(shí)(含 )以上傷害 ?死亡 () 善件數(shù) () 2 1 1 4 8 合 計(jì) (分?jǐn)?shù) ) 1 5 3 6 15 判定結(jié)果 安衛(wèi)氣候指標(biāo) :()=1520表示安全。 異常記錄 改善建議 建置 18001安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)計(jì)畫 (參考例 ) 項(xiàng) 次 工作項(xiàng)目名稱 實(shí)施日期 主辦單位 備註 1 18000安全衛(wèi)生認(rèn)證輔導(dǎo)顧問公司公開徵尋 1月 1日 2月 1日 安衛(wèi)室 2 決定得標(biāo)之 18000安全衛(wèi)生認(rèn)證輔導(dǎo)顧問公司並簽約 2月 15日 安衛(wèi)室 3 18000安全衛(wèi)生認(rèn)證輔導(dǎo)顧問公司擬定工作計(jì)畫 3月 1日 安衛(wèi)室 4 召開工作計(jì)畫說明會(huì)及工作分配 3月 10日 各單位 管理階層審查 — 18001 高階主管應(yīng)依自行決定之時(shí)程審查安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)確認(rèn)其持續(xù)適用性、適切性及有效性管理階層審查的過程，應(yīng)確保管理階層能獲得必要的資訊以進(jìn)行評估，審查過程與結(jié)果應(yīng)文件化管理階層審查應(yīng)依據(jù)安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)之稽核結(jié)果、情勢變化及持續(xù)改善的承諾提出修改政策、目標(biāo)及其他構(gòu)成要項(xiàng)的可能需求 對職業(yè)災(zāi)害防止計(jì)畫實(shí)施稽核之檢討及修正 項(xiàng) 次 計(jì)畫項(xiàng)目 主 辦 單 位 協(xié) 辦 單 位 工作進(jìn)度 備註 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 勞工安全衛(wèi) 生教育計(jì)畫 工 安 室 各 單 位 預(yù)定 進(jìn)度 ● ● 實(shí)際 進(jìn)度 ◎ 2月 10日實(shí) 施年度教 育訓(xùn)練 2 設(shè)備之自動(dòng) 檢查計(jì)畫 工 物 課 各 單 位 預(yù)定 進(jìn)度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 實(shí)際 進(jìn)度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各單位依 自動(dòng)檢查 辦法實(shí) 3 安全衛(wèi)生宣 導(dǎo)活動(dòng)計(jì)畫 工 安 室 人 事 室 預(yù)定 進(jìn)度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 82 報(bào)告完畢 敬請指教Q A電話：傳真：行政院勞工委員會(huì)北區(qū)勞工檢查所製造業(yè)組? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 14, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 23:25:0523:25:0523:253/14/2023 11:25:05 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 :25:0523:25Mar2314Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 23:25:0523:25:0523:25Tuesday, March 14, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :25:0523:25:05March 14, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 14日星期二 下午 11時(shí) 25分 5秒 23:25: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 3月 下午 11時(shí) 25分 :25March 14, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 3月 14日星期二 11時(shí) 25分 5秒 23:25:0514 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 下午 11時(shí) 25分 5秒 下午 11時(shí) 25分 23:25: ? 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , March 14, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 23:25:0523:25:0523:253/14/2023 11:25:05 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :25:0523:25Mar2314Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 23:25:0523:25:0523:25Tuesday, March 14, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :25:0523:25:05March 14, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 14日星期二 下午 11時(shí) 25分 5秒 23:25: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 3月 下午 11時(shí) 25分 :25March 14, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 14日星期二 11時(shí) 25分 5秒 23:25:0514 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 下午 11時(shí) 25分 5秒 下午 11時(shí) 25分 23:25: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , March 14, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 23:25:0523:25:0523:253/14/2023 11:25:05 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :25:0523:25Mar2314Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 23:25:0523:25:0523:25Tuesday, March 14, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :25:0523:25:05March 14, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 14日星期二 下午 11時(shí) 25分 5秒 23:25: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 下午 11時(shí) 25分 :25March 14, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 14日星期二 11時(shí) 25分 5秒 23:25:0514 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 下午 11時(shí) 25分 5秒 下午 11時(shí) 25分 23:25: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴