新奧燃?xì)饪毓沙蓡T企業(yè)績效考核體系及辦法案例-資料下載頁
2025-03-10 10:34本頁面
【正文】 0 0 9 . 2 %熱水器安裝 臺 0 8 . 0 0采暖爐安裝 臺 0 4 . 0 0工福戶安裝 方 0 2 8 8 . 0 0外網(wǎng)建設(shè) 公里 0 1 3 7 7 . 0 6總氣量 萬方 2 2 2 . 9 4 1 9 3 . 6 4 8 6 . 9 %民用戶 萬方 6 9 . 9 4 8 7 . 1 4 1 2 4 . 6 %工福戶 萬方 153 1 0 6 . 5 0 6 9 . 6 %液化氣銷售 萬噸 0燃器具銷售率 % 5 0 . 1 3 %灶具銷售 臺 800 6 4 . 0 0 8 . 0 %采暖爐銷售 臺 0熱水器銷售 臺 0可控費用 萬元 1 9 9 . 5 9 1 9 2 . 7 8 9 6 . 6 %利潤總額 萬元 1 9 5 . 1 2 1 1 8 . 0 0 6 0 . 5 %綜合毛利率 萬元 38% 4 1 . 0 0 %固定資產(chǎn)收益率 萬元 43%指標(biāo)名稱收入回款業(yè)務(wù)發(fā)展工程施工商品銷售財務(wù)指標(biāo)改進(jìn) KPI指標(biāo) 篩選 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月1 不良資產(chǎn)比率 ……2 成本費用利潤率 ……3 成本利潤率 ……4 天然氣單位成本 ………… …… …… …… …… …… …… …… ……30 城市管道氣化率 ……31 采暖爐發(fā)展戶數(shù) ……32 采暖爐用戶增長率 ……33 供銷氣差率 ……34 單位管網(wǎng)工程成本 ……35 管網(wǎng)完好率 ………… …… …… …… …… …… …… …… ……60 用戶滿意度綜合指數(shù) ……61 用戶回訪滿意度 ……62 工程工期履約率 ………… …… …… …… …… …… …… …… ……70 員工流動率 ……71 員工滿意度 ……72 員工任職資格晉升率 ……73 員工任職資格達(dá)標(biāo)率 ……74 勞動生產(chǎn)率 ………… …… …… …… …… …… …… …… ……達(dá)成情況編號 指標(biāo)名稱 ……KPI 指標(biāo)體系 經(jīng)營檢討 員工改進(jìn) KPI 行為指標(biāo) 28 附一：成員企業(yè) KPI指標(biāo)體系 ?新奧集團(tuán) KPI指標(biāo)體系： 29 附二：成員企業(yè) KPI指標(biāo)庫 ： 類別 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 財務(wù) 財務(wù)效益狀況 銷售利潤率；成本費用利潤率；固定資產(chǎn)收益率 ；主營業(yè)務(wù)利潤率；盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)；成本利潤率；費用利潤率；流動資產(chǎn)收益率；毛利率、經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量；管理費用率 資產(chǎn)運營狀況 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率；平均庫存占用資金 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率；不良資產(chǎn)比率；固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率；庫存周轉(zhuǎn)率 企業(yè)規(guī)模 經(jīng)營收入；利潤總額；人均收入；人均利潤；回款率 回款額 ?？煽刭M用 。天然氣單位成本 發(fā)展能力狀況 主營業(yè)務(wù)收入增長率；利潤增長率； 三年資本平均增長率；三年銷售平均增長率 客戶 用戶滿意度綜合指數(shù)； 用戶回訪滿意度；重復(fù)報修率；工程工期履約率； 員工 員工流動率；員工任職資格達(dá)標(biāo)率；員工滿意度；員工任職資格晉升率；勞動生產(chǎn)率；勞動生產(chǎn)率增長率 過程管理 市場 民用戶發(fā)展戶數(shù)；民用戶增長率；工福戶開口氣量；工福戶增長率；熱水器發(fā)展戶數(shù)；熱水器用戶增長率；采暖爐發(fā)展戶數(shù)；采暖爐用戶增長率；品牌認(rèn)知度；城市管道氣化率 ；城市管網(wǎng)規(guī)劃完善度；城市質(zhì)量綜合指數(shù)； 工程 整體工程合格率；工程任務(wù)完成率；優(yōu)質(zhì)工程率；單位管網(wǎng)工程成本；單位戶工程成本；民用戶安裝戶數(shù) 打壓一次合格率；焊口一次探傷合格率；防腐工程一次合格率 。用戶報修率 運營 一級事故發(fā)生次數(shù)；二級事故發(fā)生次數(shù)；三級事故發(fā)生次數(shù)；四級事故發(fā)生次數(shù)；事故損失金額；供銷氣差率；管網(wǎng)完好率；設(shè)備完好率；呼叫中心功能完善度； 采購 年度報損額；采購費用率； 30
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