【正文】 ? 表單：設計不同的表單對應不同人員的申請 。 請假的性質與實際表單不符 。缺少實際準假字段 。 ? 流程：抄送楊政平應為職務 ， 即維修部部長 。 并行節(jié)點應加入判斷 ， 避免重復簽字審批；或以通知 /抄送的方式告知其他并行的負責人 。 實際準假應返回申請人 ， 同時抄送 HR。 ICASESOPIS價值為本 永續(xù)提升 47/60 關鍵流程的現(xiàn)狀與改進方向 ——現(xiàn)有流程 名稱 流程圖（現(xiàn)狀） 改進方向 1 規(guī)章制度審批 ? 財務制度：起草人 財務部部長 、 部長助理 （ 并行 ） 管理課課長 管理部部長 、 副部長 （ 并行 ） 總經理 ? 管理制度：起草人 管理課課長 管理部部長 、 總經理 （ 并行 ） ? 部門級規(guī)范制度：起草人 本課長 本部長 、 副部長 、 部長助理 （ 并行 ） 抄送總經理 、 管理部部長 ? 表單：設計審批過程的表單 ? 流程：缺少發(fā)布環(huán)節(jié) ， 考慮抄送系統(tǒng)管理員進行發(fā)布 。 缺少存檔環(huán)節(jié) 。 并行節(jié)點缺少討論審核環(huán)節(jié) 。 審批簽字環(huán)節(jié)建議為正職負責人 。 “管理課課長 管理部部長 、 副部長 （ 并行 ） ”建議合并為一個環(huán)節(jié) 。 ICASESOPIS價值為本 永續(xù)提升 48/60 第四部分：討論 ——關鍵流程優(yōu)化 ?第二次診斷 ? 1. 現(xiàn)有流程 ? 2. 未明確流程 原則：以結果為導向，重新設計 價值為本 永續(xù)提升 49/60 關鍵流程的現(xiàn)狀與改進方向 ——未明確流程 名稱 流程（討論稿） 14 差旅費用報銷 ? 將 “出差報告 （ 7） ”合并到 “差旅費用報銷 （ 14） ”成為一個新流程 ， 以促進積累知識 （ 技術信息 ） 。 ? 出差人 直接領導 （ 審批出差報告和費用 ） 管理部專人費用審核 （ 判斷：超標 、 有交際費 ， 轉總經理簽字 ） 報銷人貼票 財務部執(zhí)行 。 ? 結合兩種差旅報銷單 （ 維修業(yè)務專用報銷單 ， 非維修業(yè)務專用報銷單 ） 設計流程 。 15 暫借款管理流程 ? 對因公出差：考慮與出差申請合并 ， 在出差申請單中加入借款額度 。 在出差申請中加入財務審批 、 執(zhí)行 （ 判斷 ） 環(huán)節(jié) 。 ? 對零星購物借款 （ 借款限額為 2,000元 ， 預算外 ） ：由采購部門作出書面采購計劃 經各級主管審查 、 審核 、 簽批 財務部領款 。 ? 對個人臨時性借款 （ 一般不予借給 ， 特殊情況經批準可借給；有借款尚未還清者 ， 一律不準再借 ） ：借款人申請 . 經各級主管審查 、 審核 、 簽批 財務部審核 領款 。 ? 借款單設計： 注：討論通過后根據(jù)流程規(guī)范繪制流程圖及設計表單。 價值為本 永續(xù)提升 50/60 關鍵流程的現(xiàn)狀與改進方向 ——未明確流程 名稱 流程（討論稿） 17 辦公用品 （ 2,000元以下 ） 的采購申請 ? 使用部門提出需求申請 管理部審核 后勤課采購人員購買申請 部長 、 副部長審批 執(zhí)行 。 ? 表單設計： 18 固定資產的采購申請 ? 使用部門申請 稟議子流程 管理部匯總 后勤課采購人員采購申請及借款 管理部部長 、 副部長審批 財務部審核 借款 具體采購人員執(zhí)行 。 ? 表單設計： 注：討論通過后根據(jù)流程規(guī)范繪制流程圖及設計表單。 價值為本 永續(xù)提升 51/60 謝謝您的參與 ! 價值為本 永續(xù)提升 52/60 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 23, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 19:55:1419:55:1419:553/23/2023 7:55:14 PM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 :55:1419:55Mar2323Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 19:55:1419:55:1419:55Thursday, March 23, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :55:1419:55:14March 23, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 23日星期四 下午 7時 55分 14秒 19:55: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023年 3月 下午 7時 55分 :55March 23, 2023 1行動出成果，工作出財富。 2023年 3月 23日星期四 7時 55分 14秒 19:55:1423 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 下午 7時 55分 14秒 下午 7時 55分 19:55: 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 , March 23, 2023 很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。 19:55:1419:55:1419:553/23/2023 7:55:14 PM 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 :55:1419:55Mar2323Mar23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 19:55:1419:55:1419:55Thursday, March 23, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :55:1419:55:14March 23, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 23日星期四 下午 7時 55分 14秒 19:55: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 3月 下午 7時 55分 :55March 23, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 23日星期四 7時 55分 14秒 19:55:1423 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 下午 7時 55分 14秒 下午 7時 55分 19:55: 楊柳散和風，青山澹吾慮。 , March 23, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 19:55:1419:55:1419:553/23/2023 7:55:14 PM 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 :55:1419:55Mar2323Mar23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 19:55:1419:55:1419:55Thursday, March 23, 2023 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。 :55:1419:55:14March 23, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 23日星期四 下午 7時 55分 14秒 19:55: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 下午 7時 55分 :55March 23, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 23日星期四 7時 55分 14秒 19:55:1423 March 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 下午 7時 55分 14秒 下午 7時 55分 19:55: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴