【正文】 178。 文書管理制度178。 檔案管理制度4行政管理部檢查文書承辦人/查閱人會簽情況，確定是否存在漏簽或錯簽等問題，并及時處理5（1）會簽審查發(fā)現(xiàn)問題時，行政管理部應將文書返回承辦人/查閱人（2）相關問題處理后仍需再次進行會簽審查，確保會簽無誤6文書完成會簽后放入文件夾存檔備查（三） 流程關鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關鍵事項考核指標與目標值2會簽文件審核178。 審核及時率，目標值為100%178。 文書內容錯漏次數(shù)，目標值為0次3簽字178。 簽字及時率，目標值為100%178。 簽字規(guī)范性，按企業(yè)規(guī)定的會簽要求進行會簽，會簽清晰4會簽審查178。 審查及時率，目標值為100%178。 審查工作精細度，審查后會簽無誤，審查后會簽出錯次數(shù)為0第四章 辦公設備管理一、 辦公設備管理流程設計（一） 流程設計目的降低辦公設備的采購、使用、保養(yǎng)、維修等費用，減少浪費和損失，從而降低企業(yè)辦公費用和經營成本明確職責分工，梳理、規(guī)范各項操作步驟，有效管理和使用企業(yè)的辦公設備，延長辦公設備的使用壽命逐步實現(xiàn)企業(yè)管理的規(guī)范化、標準化和程序化，提高企業(yè)的管理水平確保辦公設備使用正常，提高行政辦公效率，確保企業(yè)生產經營活動的正常開展目的4目的3目的2目的1辦公設備管理流程設計目的圖41 辦公設備管理流程設計目的說明  （二） 流程結構設計關鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準辦公設備采購管理流程辦公設備管理流程結構辦公設備日常管理流程辦公設備報廢管理流程關鍵事項與考核指標流程執(zhí)行工具關鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準關鍵事項與考核指標流程執(zhí)行工具關鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準辦公設備維修管理流程關鍵事項與考核指標流程執(zhí)行工具圖42 辦公設備管理流程結構設計圖二、 辦公設備日常管理流程與工作標準（一） 辦公設備日常管理流程圖（二） 辦公設備日常管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具辦公設備登記與建檔1（1）匯總各部門提交的使用中及需采購辦公設備統(tǒng)計表（2）盤點公共設備庫存（3）編制庫存、使用中及需采購辦公設備統(tǒng)計登記表（4）將統(tǒng)計資料提交行政部長審核178。 辦公設備統(tǒng)計表178。 庫存、使用中及需采購辦公設備統(tǒng)計登記表178。 辦公設備管理制度178。 檔案管理制度2（1）取回審批完畢的辦公設備統(tǒng)計登記表（2）根據(jù)辦公設備管理制度與檔案管理制度為辦公設備建檔辦公設備檢查維護3辦公設備采購流程參照“辦公設備采購管理流程與工作標準”178。 辦公設備采購申請表178。 辦公設備維修申請表178。 辦公設備報廢申請表4（1）到各部門檢查辦公設備運行情況（2）統(tǒng)計辦公設備的損壞情況5（1）辦公設備維修流程參照“辦公設備維修管理流程與工作標準”（2）辦公設備報廢流程參照“辦公設備報廢管理流程與工作標準”辦公設備使用登記6（1）根據(jù)辦公設備統(tǒng)計登記表、辦公設備運行情況統(tǒng)計等資料，對辦公設備的使用部門、種類、名稱、數(shù)量等信息進行登記（2）將各類登記表及申請表進行編號、歸檔178。 辦公設備管理制度178。 檔案管理制度（三） 流程關鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關鍵事項考核指標與目標值1辦公設備統(tǒng)計登記178。 辦公設備統(tǒng)計登記及時率，目標值為100%178。 辦公設備統(tǒng)計準確率，目標值為100%2辦公設備建檔178。 辦公設備建檔及時率，目標值為100%178。 辦公設備建檔規(guī)范性，建檔工作規(guī)范，建檔標準統(tǒng)一，檔案文件易于查找4辦公設備運行情況檢查統(tǒng)計178。 辦公設備運行情況檢查及時率，目標值為100%178。 辦公設備運行情況統(tǒng)計準確率，目標值為100%6辦公設備使用情況登記、歸檔178。 登記及時率，目標值為100%178。 登記記錄歸檔及時率，目標值為100%三、 辦公設備采購管理流程與工作標準（一） 辦公設備采購管理流程圖（二） 辦公設備采購管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具辦公設備采購申請1（1）行政人員根據(jù)各部門辦公設備需求表，統(tǒng)計辦公設備采購需求（2）編制辦公設備采購需求表178。 企業(yè)內部采購管理制度178。 辦公設備采購需求表178。 辦公設備采購申請表2（1）根據(jù)辦公設備采購需求表，編制辦公設備采購申請表（2）將檢查無誤的辦公設備采購申請表提交行政部長審核、執(zhí)行長審批辦公設備采購3（1）財務管理部核準需采購辦公設備的數(shù)量、單價和總預算等（2）將核準的費用預算提交執(zhí)行長審批178。 辦公設備采購申請表178。 企業(yè)內部采購管理制度178。 辦公設備預算表4（1）行政人員根據(jù)預算及企業(yè)相關采購安排，將采購任務交予相關部門或人員（2）在規(guī)定時間內完成采購任務5（1）財務管理部配合相關采購人員核對和支付貨款（2）相關采購部門或人員配合進行辦公設備的采購辦公設備驗收入庫6（1）檢查所采購辦公設備的質量，及時發(fā)現(xiàn)質量問題（2）對無質量問題的辦公設備進行統(tǒng)計，確認數(shù)量、種類等信息178。 辦公設備采購申請表178。 辦公設備驗收報告178。 辦公設備入庫清單7（1）核對確認待入庫辦公設備的數(shù)量、種類，及時記錄多購或少購的情況，并進行處理（2）登記辦公設備實際入庫數(shù)量、入庫時間、入庫經辦人等信息 （三） 流程關鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關鍵事項考核指標與目標值2辦公設備采購申請表編制178。 申請表編制及時率，目標值為100%178。 申請表編制準確率，目標值為100%4辦公設備采購178。 采購及時率，目標值為100%178。 采購按時完成率，目標值為100%6辦公設備檢查驗收178。 檢查驗收細致度，檢查驗收工作細致，能及時發(fā)現(xiàn)所采購辦公設備存在的問題178。 驗收及時率，目標值為100%7辦公設備入庫登記178。 入庫登記及時率，目標值為100%178。 入庫登記準確率，目標為準確、無差錯四、 辦公設備維修管理流程與工作標準（一） 辦公設備維修管理流程圖（二） 辦公設備維修管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具設備維修鑒定1（1）行政人員接到辦公設備維修申請表后，結合實際情況對申請表進行鑒定（2）使用期內，凡經鑒定屬人為因素造成損壞的，由負責人承擔相關費用（3）由于借用、私自轉交造成損壞而無法確認責任人時，由領用人承擔責任（4）部門公用設備損壞而無法確認責任人時，由部門負責人承擔責任178。 辦公設備維修申請表178。 辦公設備維修申請單2（1）根據(jù)鑒定結果填寫辦公設備維修申請單（2）申請單內容包括維修設備名稱、編號、所屬部門、維修原因、責任人等設備維修處理3對于經行政部長審查確認可以進行內部維修的設備，行政人員應及時協(xié)調維修部門實施維修工作178。 辦公設備維修管理制度178。 辦公設備維修記錄單4（1）對于經行政部長審查確認為需請外部專業(yè)維修機構進行維修的設備，行政人員應尋找相應的維修機構（2）聯(lián)系維修機構，說明維修內容，確定維修時間等5（1）內部維修工作完成后，行政人員在辦公設備維修記錄單上簽名，并記錄維修時間（2）外部維修工作完成后，行政人員應檢查維修情況（3）維修人與檢查人在辦公設備維修記錄單上共同確認簽字，并填寫維修日期及檢查日期維修記錄歸檔6（1）檢查各項維修記錄的填寫是否完整（2）對檢查完畢的維修記錄進行編號、存檔178。 辦公設備維修記錄單178。 檔案管理制度（三） 流程關鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關鍵事項考核指標與目標值1辦公設備維修申請表鑒定178。 調查全面性，對維修申請內容及責任人的調查全面178。 責任人鑒定準確率，目標值為100%2辦公設備維修申請單填寫178。 申請單填寫及時率，目標值為100%178。 申請單內容真實性，申請單所列事項內容真實、無虛假178。 申請單所述內容清晰度，描述清晰、易懂4聯(lián)系外部維修機構178。 聯(lián)系及時率，目標值為100%178。 聯(lián)系準確率，維修內容表述準確、維修時間安排合理5維修記錄單檢查與填寫178。 檢查及時率，目標值為100%178。 記錄單填寫及時率，目標值為100%178。 記錄單填寫準確率，所填寫的維修、檢查時間，維修人，檢查人等信息準確、無差錯五、 辦公設備報廢管理流程與工作標準（一） 辦公設備報廢管理流程圖（二） 辦公設備報廢管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具辦公設備報廢申請1（1）行政人員確認并核對需報廢辦公設備的名稱、編號（2）填寫辦公設備報廢申請表（3）將檢查無誤后的辦公設備報廢申請表提交行政部長審核、執(zhí)行長審批178。 辦公設備報廢申請表178。 企業(yè)內部申請審批制度2（1）檢查辦公設備報廢申請表是否經主管領導審批（2）將通過審批的辦公設備、報廢申請表提交財務管理部（3）財務管理部配合行政人員辦理辦公設備報廢手續(xù)辦公設備注銷3辦公設備報廢手續(xù)辦理完畢后，行政人員將辦公設備送往相關機構或地點進行報廢處理178。 辦公設備報廢申請表178。 辦公設備注銷表178。 辦公設備管理制度4（1）確認辦公設備已進行報廢處理（2）確認已報廢的辦公設備已向財務管理部辦理注銷手續(xù)報廢注銷記錄歸檔5（1）檢查各項資料的填寫是否完整（2）將辦公設備報廢申請表、辦公設備注銷表等進行編號、存檔178。 辦公設備報廢申請表178。 辦公設備注銷表178。 檔案管理制度（三） 流程關鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關鍵事項考核指標與目標值1填寫辦公設備報廢申請表178。 申請表填寫及時率，目標值為100%178。 申請表內容完整性，申請單所列事項內容真實、完整178。 申請表內容準確率，目標值為100%2辦公設備報廢手續(xù)辦理178。 手續(xù)辦理及時率，目標值為100%178。 手續(xù)辦理準確率，目標值為100%4辦公設備注銷手續(xù)辦理178。 注銷手續(xù)辦理及時率，目標值為100%178。 注銷手續(xù)準確度，注銷手續(xù)清晰、準確，無錯辦或漏辦情況5記錄存檔178。 存檔及時率，目標值為100%178。 記錄完整性，各項記錄完整、無缺失第五章 辦公用品管理一、 辦公用品管理流程設計（一） 流程設計目的 企業(yè)行政辦公用品包括筆、膠水、訂書機、復寫紙、復印紙、印泥、筆記本、檔案袋、碳粉、墨盒、硒鼓、計算器等，它們與企業(yè)日常辦公活動息息相關。行政管理部辦公用品管理流程的設計目的有以下3點。 1. 明確職責分工，梳理、規(guī)范辦公用品的各項日常操作步驟，有效管理和使用企業(yè)的辦公用品。2. 規(guī)范企業(yè)辦公用品的采購、保管、發(fā)放、使用等工作，合理控制辦公用品的使用、消耗和費用支出，降低企業(yè)的辦公費用和經營成本。3. 逐步實現(xiàn)企業(yè)管理的規(guī)范化、標準化和程序化，提高企業(yè)的管理水平和競爭力。 辦公用品管理流程結構（二） 流程結構設計辦公用品日常管理流程1. 關鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準2. 流程執(zhí)行工具3. 關鍵事項與考核指標 辦公用品領用管理流程1. 關鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準2. 流程執(zhí)行工具3. 關鍵事項與考核指標辦公用品采購管理流程1. 關鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準2. 流程執(zhí)行工具3. 關鍵事項與考核指標辦公用品申購管理流程1. 關鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準2. 流程執(zhí)行工具3. 關鍵事項與考核指標 辦公用品驗收入庫流程1. 關鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準2. 流程執(zhí)行工具3. 關鍵事項與考核指標辦公用品比價管理流程1. 關鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準2. 流程執(zhí)行工具3. 關鍵事項與考核指標圖51 辦公用品管理流程結構設計圖二、 辦公用品日常管理流程與工作標準（一） 辦公用品日常管理流程圖（二） 辦公用品日常管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具辦公用品管理制度建設1（1）行政人員調查、收集相關企業(yè)或優(yōu)秀企業(yè)的辦公用品日常管理制度（2）結合本企業(yè)的文化和實際情況，擬定適合本企業(yè)的辦公用品日常管理制度178。 辦公用品日常管理制度178。 企業(yè)制度編寫規(guī)范辦公用品采購2（1）統(tǒng)計員工或部門的辦公用品需求（2）盤點辦公用品庫存，統(tǒng)計需采購的辦公用品178。 企業(yè)內部采購管理制度178。 辦公用品申購單178。 辦公用品預算表178。 辦公用品入庫登記表178。 辦公用品入庫憑證3辦公用品申購管理流程參照“辦公用品申購管理流程與工作標準”4（1）辦公用品采購管理流程參照“辦公用品采購管理流程與工作標準”（2）辦公用品比價管理流程參照“辦公用品比價管理流程與工作標準”5辦公用品驗收入庫流程參照“辦公用品驗收入庫流程與工作標準”領用與使用6（1）行政人員對辦公用品領用申請進行審查（2）辦公用品領用流程參照“辦公用品領用管理流程