【導(dǎo)讀】為加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客的需要和期望。9001：20xx中質(zhì)量管理體系做出具體活動(dòng)安排。件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)的準(zhǔn)則。體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。直達(dá)香港、澳門。九十年代國(guó)際先進(jìn)棉紡生產(chǎn)設(shè)備。公司主要產(chǎn)品有各種規(guī)格的高檔純棉精梳紗、無接。對(duì)特定質(zhì)量指標(biāo)提升。產(chǎn)品主要供應(yīng)外資、港資、合資等紡織制衣公司。檔純棉精梳紗5000噸，優(yōu)質(zhì)OE紗2400噸。驗(yàn)，全部員工均經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。20xx年公司全面實(shí)行定額管理，有效地減少了浪。費(fèi)，降低了生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。20xx年公司導(dǎo)入了“5-S”卓越管。理模式，并在公司生產(chǎn)車間和各部門成功推行實(shí)施。《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表組織制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　

【正文】 定期評(píng)價(jià)測(cè)量監(jiān)視活動(dòng)的有效性。 監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法應(yīng)用予以確定。 數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)活動(dòng)作為管理評(píng)審過程的輸入。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司制定并實(shí)施《顧客滿意程度測(cè)量程序》。通過對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。 公司對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一個(gè)方面，監(jiān)視顧客對(duì)組織是否滿足其要求的包括內(nèi)部、外部、書面、口頭的感受的有美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 36 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 關(guān)信息。 經(jīng)營(yíng)部和各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)以下顧客信息的監(jiān)控和收集： a. 顧客投訴信息； b. 與顧客直接交流的信息； c. 顧客座談會(huì)反映的信息； d. 發(fā)放調(diào)查表、對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行調(diào)查、分析信息。 內(nèi)部審核 公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》。以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。 公司定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系： a. 是否符合公司質(zhì)量管理體系文件； b. 是否符合 GB/T 19001： 20xx— ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求； c. 是否符合公司所確定的質(zhì)量 管理體系的要求； d. 是否得到有效實(shí)施和保持。 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施。 根據(jù)擬審核的過程、活動(dòng)、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 公司制定內(nèi)部審核控制程序，確保審核員的選擇和審核的實(shí)施的客觀性和公正性。審核員不能審核自己的工作，審核應(yīng)由有資格的人擔(dān)任。 審核的策劃、實(shí)施、審核結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告審核狀況。 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不符合 ，各責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正并消除產(chǎn)生不符合的原因。 管理者代表和審核組長(zhǎng)應(yīng)跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫書面的內(nèi)部審核報(bào)告，管理者代表批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告。 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 37 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 過程的監(jiān)視和測(cè)量 公司制定并實(shí)施《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求。 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視以及在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)能證實(shí)過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。 公司各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對(duì) 過程的監(jiān)視和測(cè)量。 過程監(jiān)視和測(cè)量如下內(nèi)容： a. 過程的有效性； b. 過程的效率； c. 顧客滿意程度； d. 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性； e. 保持、改進(jìn)及跟蹤措施。 通過上述方式確認(rèn)過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司制定并實(shí)施《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 公司應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以驗(yàn)證 產(chǎn)品要求得到滿足。 公司品管部及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品和采購(gòu)物資進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 公司采用以下方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量： a. 對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證； b. 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇； c. 日常檢查。 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 38 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 不合格品控制 公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》。對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別 和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。 各部門對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格應(yīng)及時(shí)糾正。 公司通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a. 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b. 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行、接收不合格品或不合格服務(wù)。 c. 采取措施防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 公司對(duì)不合格采取以下措施進(jìn)行控制： a. 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施，包括讓步接收的記錄； b. 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證、以證實(shí)符合要求； c. 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn) 產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 數(shù)據(jù)分析 公司制定并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析控制程序》。收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)機(jī)會(huì)。這應(yīng)包括來自監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： a. 顧客滿意程度； b. 與產(chǎn)品要求的符合性； 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 39 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 c. 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d. 供方。 各職能部門負(fù)責(zé)收集本職能范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，將統(tǒng)計(jì)和分析情況進(jìn)行記錄，并進(jìn)行內(nèi)部信息溝通。 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)，識(shí)別應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求，由管理者代表確定使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) ,并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 改進(jìn) 公司制定并實(shí)施《改進(jìn)控制程序》。采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn) 公司策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必需的過程，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，穩(wěn)定地提供滿足顧客的產(chǎn)品。 公司通過對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 公司針對(duì)現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 各責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的不合格進(jìn)行糾正，并采取糾正措施。 《改進(jìn)控制程序》中規(guī)定以下方面的要求： a. 評(píng)審不合格（包括顧客投訴）； b. 確定不合格的原因； c. 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定和實(shí)施所需的措施； 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 40 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 e. 記錄所采取措施的結(jié)果； f. 評(píng)審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 公司針對(duì)潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因。防止不合格發(fā)生所采取的預(yù)防措施應(yīng)與 潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 各責(zé)任部門針對(duì)與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的潛在不合格原因制訂預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 《改進(jìn)控制程序》中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： a. 確定潛在不合格及其原因； b. 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c. 確定和實(shí)施所需的措施； d. 記錄所采取措施的結(jié)果； e. 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 支持性文件： MY2016 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 MY2017 《內(nèi)部審核程序》 MY2018 《過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 MY2019 《不合格品控制程序》 MY2020 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 MY2021 《改進(jìn)控制程序》 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 41 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 9 程序文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 文 件 名 稱 標(biāo)準(zhǔn)條款 生效日期 1 MY2001 文件控制程序 20xx/7/1 2 MY2002 質(zhì)量記錄控制程序 20xx/7/1 3 MY2003 信息溝通控制程序 20xx/7/1 4 MY2004 管理評(píng)審控制程序 20xx/7/1 5 MY2005 人力資源 控制程序 20xx/7/1 6 MY2006 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 20xx/7/1 7 MY2007 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 20xx/7/1 8 MY2008 樣品制作控制程序 20xx/7/1 9 MY2009 與顧客有關(guān)的過程控制程序 20xx/7/1 10 MY2010 采購(gòu)控制程序 20xx/7/1 11 MY2011 生產(chǎn)過程控制程序 20xx/7/1 12 MY2012 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可 追溯性控制程序 20xx/7/1 13 MY2013 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 20xx/7/1 14 MY2014 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 20xx/7/1 15 MY2015 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 20xx/7/1 16 MY2016 顧客滿意程度測(cè)量程序 20xx/7/1 17 MY2017 內(nèi)部審核程序 20xx/7/1 18 MY2018 過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 20xx/7/1 19 MY2019 不合格品控制程序 20xx/7/1 20 MY2020 數(shù)據(jù)分析控制程序 20xx/7/1 21 MY2021 改進(jìn)控制程序 20xx/7/1 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 42 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 附件 1：受控文件發(fā)放范圍及編號(hào) 受控狀態(tài) 發(fā)放編號(hào) 發(fā)放對(duì)象 發(fā) 放 內(nèi) 容 備注 受控副本 001 總經(jīng)理 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件 受控副本 002 管理者代表 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件 受控副本 003 辦公室 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)三級(jí)文件和記錄表格 受控副本 004 經(jīng)營(yíng)部 質(zhì) 量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)三級(jí)文件和記錄表格 受控副本 005 生產(chǎn)部 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)三級(jí)文件和記錄表格 受控副本 006 品管部 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)三級(jí)文件和記錄表格 受控副本 007 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)三級(jí)文件和記錄表格 受控副本 00401 原料倉(cāng)庫(kù) 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00402 成品倉(cāng) 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00403 五金倉(cāng) 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00501 運(yùn)轉(zhuǎn)主管 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00502 值班室 相關(guān)三級(jí) 文件 受控副本 00503 電空主管 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00504 電工班 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00505 空調(diào)班 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00506 設(shè)備主管 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00507 清梳班 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00508 并粗班 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00509 細(xì)紗班 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00510 絡(luò)筒班 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00511 前紡主教練 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00512 后紡主教練 相關(guān)三級(jí) 文件 受控副本 00601 棉檢室 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00602 試化室 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00603 中試室 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00604 皮輥室 相關(guān)三級(jí)文件 編制： 審批： 日期： 日期： 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 43 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02