【正文】 支持性文件： MY2016 《顧客滿意程度測量程序》 MY2017 《內(nèi)部審核程序》 MY2018 《過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 MY2019 《不合格品控制程序》 MY2020 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 MY2021 《改進控制程序》 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 41 頁 版本號： A 頁版號： 02 9 程序文件清單 序號 文件編號 文 件 名 稱 標(biāo)準(zhǔn)條款 生效日期 1 MY2001 文件控制程序 20xx/7/1 2 MY2002 質(zhì)量記錄控制程序 20xx/7/1 3 MY2003 信息溝通控制程序 20xx/7/1 4 MY2004 管理評審控制程序 20xx/7/1 5 MY2005 人力資源 控制程序 20xx/7/1 6 MY2006 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 20xx/7/1 7 MY2007 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序 20xx/7/1 8 MY2008 樣品制作控制程序 20xx/7/1 9 MY2009 與顧客有關(guān)的過程控制程序 20xx/7/1 10 MY2010 采購控制程序 20xx/7/1 11 MY2011 生產(chǎn)過程控制程序 20xx/7/1 12 MY2012 產(chǎn)品標(biāo)識和可 追溯性控制程序 20xx/7/1 13 MY2013 顧客財產(chǎn)控制程序 20xx/7/1 14 MY2014 產(chǎn)品防護控制程序 20xx/7/1 15 MY2015 監(jiān)視和測量裝置控制程序 20xx/7/1 16 MY2016 顧客滿意程度測量程序 20xx/7/1 17 MY2017 內(nèi)部審核程序 20xx/7/1 18 MY2018 過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 20xx/7/1 19 MY2019 不合格品控制程序 20xx/7/1 20 MY2020 數(shù)據(jù)分析控制程序 20xx/7/1 21 MY2021 改進控制程序 20xx/7/1 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 42 頁 版本號： A 頁版號： 02 附件 1：受控文件發(fā)放范圍及編號 受控狀態(tài) 發(fā)放編號 發(fā)放對象 發(fā) 放 內(nèi) 容 備注 受控副本 001 總經(jīng)理 質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件 受控副本 002 管理者代表 質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件 受控副本 003 辦公室 質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)三級文件和記錄表格 受控副本 004 經(jīng)營部 質(zhì) 量手冊、程序文件、相關(guān)三級文件和記錄表格 受控副本 005 生產(chǎn)部 質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)三級文件和記錄表格 受控副本 006 品管部 質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)三級文件和記錄表格 受控副本 007 財務(wù)部 質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)三級文件和記錄表格 受控副本 00401 原料倉庫 相關(guān)三級文件 受控副本 00402 成品倉 相關(guān)三級文件 受控副本 00403 五金倉 相關(guān)三級文件 受控副本 00501 運轉(zhuǎn)主管 相關(guān)三級文件 受控副本 00502 值班室 相關(guān)三級 文件 受控副本 00503 電空主管 相關(guān)三級文件 受控副本 00504 電工班 相關(guān)三級文件 受控副本 00505 空調(diào)班 相關(guān)三級文件 受控副本 00506 設(shè)備主管 相關(guān)三級文件 受控副本 00507 清梳班 相關(guān)三級文件 受控副本 00508 并粗班 相關(guān)三級文件 受控副本 00509 細(xì)紗班 相關(guān)三級文件 受控副本 00510 絡(luò)筒班 相關(guān)三級文件 受控副本 00511 前紡主教練 相關(guān)三級文件 受控副本 00512 后紡主教練 相關(guān)三級 文件 受控副本 00601 棉檢室 相關(guān)三級文件 受控副本 00602 試化室 相關(guān)三級文件 受控副本 00603 中試室 相關(guān)三級文件 受控副本 00604 皮輥室 相關(guān)三級文件 編制： 審批： 日期： 日期： 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 43 頁 版本號： A 頁版號： 02 。 各責(zé)任部門針對與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的潛在不合格原因制訂預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 預(yù)防措施 公司針對潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因。 各責(zé)任部門應(yīng)針對與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的不合格進行糾正，并采取糾正措施。 公司通過對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計時，識別應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的需求，由管理者代表確定使用的統(tǒng)計技術(shù) ,并識別改進機會。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： a. 顧客滿意程度； b. 與產(chǎn)品要求的符合性； 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 39 頁 版本號： A 頁版號： 02 c. 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d. 供方。收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進機會。 公司對不合格采取以下措施進行控制： a. 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施，包括讓步接收的記錄； b. 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其進行驗證、以證實符合要求； c. 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn) 產(chǎn)品不合格時，應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 公司通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a. 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b. 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行、接收不合格品或不合格服務(wù)。對不合格產(chǎn)品進行識別 和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時得到顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 公司采用以下方法對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量： a. 對采購物資的檢驗、驗證； b. 對供應(yīng)商的評價和選擇； c. 日常檢查。 公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)視，以驗證 產(chǎn)品要求得到滿足。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定并實施《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 通過上述方式確認(rèn)過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力。 公司各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對 過程的監(jiān)視和測量。 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視以及在適用時進行測量。 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 37 頁 版本號： A 頁版號： 02 過程的監(jiān)視和測量 公司制定并實施《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 管理者代表和審核組長應(yīng)跟蹤驗證改進措施。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告審核狀況。審核員不能審核自己的工作，審核應(yīng)由有資格的人擔(dān)任。 根據(jù)擬審核的過程、活動、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司對內(nèi)部審核進行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 公司定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系： a. 是否符合公司質(zhì)量管理體系文件； b. 是否符合 GB/T 19001： 20xx— ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求； c. 是否符合公司所確定的質(zhì)量 管理體系的要求； d. 是否得到有效實施和保持。 內(nèi)部審核 公司制定并實施《內(nèi)部審核程序》。作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一個方面，監(jiān)視顧客對組織是否滿足其要求的包括內(nèi)部、外部、書面、口頭的感受的有美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 36 頁 版本號： A 頁版號： 02 關(guān)信息。通過對顧客滿意程度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。 數(shù)據(jù)分析和改進活動作為管理評審過程的輸入。 定期評價測量監(jiān)視活動的有效性。 本公司的監(jiān)視、測量活動用于： a. 對顧客滿意度的測量； b. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核； c. 過程方法的監(jiān)視； d. 產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量。 支持性文件： MY2007 《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 MY2008 《樣品制作控制程序》 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 34 頁 版本號： A 頁版號： 02 MY2009 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 MY2010 《采購控制程序》 MY2011 《生產(chǎn)過程控制程序》 MY2012 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 MY2013 《顧客財產(chǎn)控制程序》 MY2014 《產(chǎn)品防護控制程序》 MY2015 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 35 頁 版本號： A 頁版號： 02 8 測量、分析和改進 總則 公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以確保： a. 證實產(chǎn)品的符合性； b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c. 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； d. 對統(tǒng)計技術(shù)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計算機軟件，在初次使用時，應(yīng)對其能力給予確認(rèn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離其要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價，并予以記錄。監(jiān)視和測量裝置的定期校驗由國家認(rèn)可的計量檢測機構(gòu)進行，并做好記錄。 所選用的監(jiān)視測量裝置應(yīng)是國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局指定的合格產(chǎn)品。 使用監(jiān)視、測量裝置的相關(guān)部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的監(jiān)視、測量裝置的現(xiàn)場管理。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司制定并實施《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，確保公司對產(chǎn)品生產(chǎn)管理過程中使用的監(jiān)視、測量裝置進行有效的控制。 原材料、半成品、成品在內(nèi)部處理及 成品在交到預(yù)定的地點期間，公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護。未經(jīng)顧客同意，不得向外界泄露。待與顧客商定解決方法后方可做進一步處理并記錄。接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身 或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識，并進行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護。 顧客財產(chǎn) 公司制定并實施《顧客財產(chǎn)控制程序》。對原材料、半成品、成品分別使用產(chǎn)品標(biāo)識卡、工序卡、產(chǎn)品標(biāo)簽等標(biāo)識其名稱、規(guī)格以避免不同類型的產(chǎn)品混淆。 c. 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或 服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 適用時，受控條件應(yīng)包括： 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 32 頁 版本號： A 頁版號： 02 a. 獲得產(chǎn)品特性的信息； b. 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c. 使用適宜的設(shè)備； d. 獲得和使用計量器具； e. 對活動實施監(jiān)視和測量； f. 放行、交付和交付后活動的實施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，對生產(chǎn)和服務(wù)提供的各過程進行有效的控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見《采購控制程