鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)公司my2-017-內(nèi)部審核控制程序-紡織服裝(參考版)
2025-06-08 02:27本頁(yè)面
【正文】 5 相關(guān)文件 MY2004《管理評(píng)審控制程序》 MY2021《改進(jìn)控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY2 017 內(nèi)部審核控制程序 共 6 頁(yè) 第 6 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 01 《審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 《會(huì)議簽到表》 《不合格項(xiàng)分布表》 。 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》及相關(guān)資料應(yīng)交文控員歸檔保存，必要時(shí)分發(fā)到各相關(guān)部門(mén)。 e. 存在的主要問(wèn)題分析。 c. 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)。審核報(bào)告應(yīng)有以下內(nèi)容： a. 審核目的、范圍、方法和依據(jù)。 公司領(lǐng)導(dǎo)講話和受審部門(mén)代表講話。 內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀《不符合報(bào)告》和《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。參加會(huì)議人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人。 審核組填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。并將《不符合報(bào)告》給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)，并進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正。 審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議。 內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。 現(xiàn)場(chǎng)審核 內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門(mén)的程序文件和文件執(zhí)行
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