【正文】 密文件，版權(quán)所有 結(jié)合第一階段總裁辦公會初步確定的公司業(yè)務(wù)模式，在調(diào)整每年業(yè)務(wù)計劃制定的同時明確年度業(yè)務(wù)重點 明晰并分解公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 控制費用 流動資金管理 保持合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 增加收入 卓越的EVA 塑造公司 強勢品牌 塑造產(chǎn)品 強勢品牌 完善客戶 服務(wù)體系 強勢的品牌 形象 ．．． 提升人力資源管理體系 建立和完善內(nèi)部管理體系 完善的內(nèi)部管理 加強產(chǎn)品開發(fā)能力 ．．． 加強對員工專業(yè)素質(zhì)的培訓(xùn) 建立良好的企業(yè)文化 積極進(jìn)取的學(xué)習(xí)型組織 財務(wù)維度 客戶維度 內(nèi)部運營維度 學(xué)習(xí)成長維度 示意 第 63頁 用友集團(tuán)組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)重點，進(jìn)行關(guān)鍵成功要素和關(guān)鍵績效指標(biāo)的分解 —— 內(nèi)部運營維度 戰(zhàn)略目標(biāo) 流程、制度的規(guī)范性、合理性 規(guī)范完善業(yè)務(wù)流程 建立、完善相關(guān)管理制度、工作規(guī)范 建立和完善內(nèi)部交易系統(tǒng) 建立和完善采購、物流系統(tǒng) 建立和完善信息技術(shù)平臺 建立和完善人力資源管理系統(tǒng) 提升人力資源管理體系 完善薪酬福利激勵體系 完善績效管理體系 建立和完善內(nèi)部管理體系 明晰部門、崗位職責(zé)，及時更新 內(nèi)部協(xié)作滿意度 富有遠(yuǎn)見的制定信息技術(shù)規(guī)劃 完善員工招聘工作 加強員工培訓(xùn) 員工滿意度 完善的內(nèi)部管理 勞動生產(chǎn)率 產(chǎn)能利用率 存貨周轉(zhuǎn)率 流程、制度的規(guī)范性、合理性 (同上 ) 績效管理體系實施 公司級關(guān)鍵績效指標(biāo) KPI（ 5個） 關(guān)鍵成功因素（ KSF） 示意 第 64頁 用友集團(tuán)組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 運用以上方法，對其他兩個維度進(jìn)行分解。最后，形成公司級ＢＳＣ 財務(wù)類指標(biāo) 客戶類指標(biāo) 內(nèi)部營運類指標(biāo) 學(xué)習(xí)與成長指標(biāo) EVA 客戶滿意度 產(chǎn)品合格率 員工滿意度 ?? 客戶流失率 勞動生產(chǎn)率 員工流失率 部門協(xié)作滿意度 生產(chǎn)計劃完成率 培訓(xùn)計劃達(dá)成率及效果 合同按時完成率 產(chǎn)銷率 專利申報項目完成率 定單完成率 新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率 技術(shù)攻關(guān)項目完成率 老客戶保留率 新產(chǎn)品計劃銷售收入完成率 信息系統(tǒng)建設(shè) 新客戶開發(fā)率 新產(chǎn)品開發(fā)周期完成率 人力資源隊伍建設(shè)方案實施 產(chǎn)品退貨率 材料合格率 先進(jìn)管理方式 /方法的引進(jìn)及推 行 市場占有率 認(rèn)證（ ISO、 3C）通過情況 ．．． 品牌建設(shè) 安全事故 客戶管理 供應(yīng)商管理 ．．． 理賠金額 績效管理體系實施 ．．． 管理體系建設(shè) 示意 第 65頁 用友集團(tuán)組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 第四，根據(jù)公司 BSC，確定各機構(gòu)（責(zé)任單位 /部門）的業(yè)務(wù)重點，并運用同樣的方法，形成各機構(gòu) BSC（即其績效計劃）及對應(yīng)的目標(biāo)值初步方案 指標(biāo)維度 戰(zhàn)略目標(biāo)重點 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 第一責(zé)任承擔(dān)者/ 部門 第二責(zé)任承擔(dān)者/ 部門財務(wù)客戶學(xué)習(xí)創(chuàng)新內(nèi)部運營第 66頁 用友集團(tuán)組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 分解示例： XX事業(yè)部級 BSC分解示例 （續(xù)下頁） 指標(biāo)維度戰(zhàn)略目標(biāo)重點關(guān)鍵績效指標(biāo) 第一責(zé)任承擔(dān)者 / 部門 第二責(zé)任承擔(dān)者 / 部門促銷力度 促銷計劃完成率 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào)促銷效果 明星產(chǎn)品銷售額 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào)加大新品數(shù)量 新品銷售計劃完成率 國內(nèi)營銷公司 市場處產(chǎn)銷銜接 成品周轉(zhuǎn)率 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào) 市場處、經(jīng)管處合理的銷售結(jié)構(gòu) 高：中：低：特產(chǎn)品銷售比例 國內(nèi)營銷公司 市場處開箱合格率 空研所、各生產(chǎn)廠 質(zhì)量處早期失效率 空研所、各生產(chǎn)廠 質(zhì)量處產(chǎn)品直通率 空研所、各生產(chǎn)廠 質(zhì)量處( 見客戶類)品牌指數(shù) 品牌指數(shù) 國內(nèi)營銷公司 市場處定價合理性 與行業(yè)價格的符合率 市場處 國內(nèi)營銷公司客戶投訴率 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào)新品開發(fā)計劃完成率 空研所、中央空調(diào)、中山長虹 市場處、經(jīng)管處周訂單完成率 經(jīng)管處、中山長虹 各生產(chǎn)廠長銷售授信額度規(guī)模控制的 元之內(nèi) 國內(nèi)營銷公司 財務(wù)處銷售授信數(shù)量規(guī)?？刂频?個之內(nèi) 國內(nèi)營銷公司 財務(wù)處（軟性指標(biāo)） 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào) 財務(wù)處逾期帳款控制在 之內(nèi) 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào) 財務(wù)處（軟性指標(biāo)） 出口部 財務(wù)處關(guān)鍵成功因素財務(wù)提高銷售收入加強市場推廣增強產(chǎn)品竟?fàn)幜Ξa(chǎn)品質(zhì)量拓展渠道有效價格策略提高對帳速度避免壞帳損失減少逾期帳款規(guī)范出口結(jié)算方式快速擴(kuò)大銷售規(guī)模提高售后服務(wù)質(zhì)量有效的貨源組織加快新品開發(fā)進(jìn)度按時完成訂單降低財務(wù)風(fēng)險提高應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率控制銷售信用額度控制銷售授信數(shù)量示意 第 67頁 用友集團(tuán)組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 （續(xù)上頁） 指標(biāo)維度戰(zhàn)略目標(biāo)重點關(guān)鍵績效指標(biāo) 第一責(zé)任承擔(dān)者 / 部門 第二責(zé)任承擔(dān)者 / 部門增加客戶 個 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào)增加億元客戶 個，增加5 0 0 0 萬元客戶 個，增加1 0 0 0 萬元客戶 個國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào)提高渠道履蓋率 國內(nèi)營銷公司提高渠道利用率 國內(nèi)營銷公司客戶滿意度 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào)設(shè)計降本額 空研所、中央空調(diào)、電控廠、中山長虹 市場處、財務(wù)處采購降本額 經(jīng)管處 市場處、財務(wù)處制造降本額 各生廠、經(jīng)管處、中山長虹、中央空調(diào) 市場處、財務(wù)處費用控制達(dá)標(biāo)率 財務(wù)處 市場處（同產(chǎn)銷銜接：成品周轉(zhuǎn)率） 國內(nèi)營銷公司、出口部、中央空調(diào)在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率 中山長虹、中央空調(diào)、各生產(chǎn)廠 經(jīng)管處原材料周轉(zhuǎn)率 經(jīng)管處中山長虹、中央空調(diào)、各生產(chǎn)廠學(xué)習(xí)創(chuàng)新強化核心骨干專業(yè)人才的培訓(xùn)平均達(dá)核心骨干員工平均培訓(xùn) 小時 財務(wù)人事處 各單位關(guān)鍵成功因素客戶加大銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，快速提高國內(nèi)市場占有率增加客戶數(shù)量增加客戶質(zhì)量提高渠道履蓋率提高渠道利用率提高客戶滿意度內(nèi)部運營降低運營成本設(shè)計降本采購降本制造降本加強費用預(yù)算與控制管理提高資金周轉(zhuǎn)率提高成品周轉(zhuǎn)率提高在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率提高原材料周轉(zhuǎn)率提高核心骨干員工培訓(xùn)時間分解示例： XX事業(yè)部級 BSC分解示例（續(xù)） 示意 第 68頁 用友集團(tuán)組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 第一次總裁的關(guān)鍵點和風(fēng)險點 ：深入分析公司產(chǎn)品、市場和客戶能夠使公司明確下屬業(yè)務(wù)單元和管理部門的關(guān)鍵著力點； ：準(zhǔn)確的價值中心定位將使公司資源分配能集中在產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷等主要流程上。 關(guān)鍵點 風(fēng)險點 1. 相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備不足，只能粗略估計，后期還需補充相關(guān)依據(jù) 2. 業(yè)務(wù)定位如果不合理將導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)方向產(chǎn)生偏離； 3. 資源配置不合理將導(dǎo)致公司運營系統(tǒng)無法有效運轉(zhuǎn)，績效計劃有效性得不到支撐。 第 69頁 用友集團(tuán)組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 目 錄 一、正略鈞策對用友組織與績效優(yōu)化的理解 二、基于業(yè)務(wù)模式的組織體系設(shè)計框架 三、基于業(yè)務(wù)模式的組織績效設(shè)計框架 四、第一次會議的關(guān)鍵點的確認(rèn) 第 70頁 用友集團(tuán)組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 第一次總裁會需達(dá)成的結(jié)果 結(jié)果一：明確公司業(yè)務(wù)組合策略： 不同的業(yè)務(wù)組合定位決定了該業(yè)務(wù)的銷售、服務(wù)和實施都有所區(qū)別，有了準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)定位（每項業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和服務(wù)比），公司才能明確各項業(yè)務(wù)對于不同責(zé)任中心的意義，從而對于該責(zé)任中心的價值定位作出判斷。 結(jié)果二：明確責(zé)任中心價值定位 只有明確了責(zé)任中心價值定位（利潤、成本、費用中心等），公司才能對不同責(zé)任中心實施差異化的資源配置，并制定科學(xué)合理的績效計劃。 第 71頁 用友集團(tuán)組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 = = 完 = = 第 72頁 用友集團(tuán)組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 23, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 08:07:1508:07:1508:073/23/2023 8:07:15 AM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 :07:1508:07Mar2323Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 08:07:1508:07:1508:07Thursday, March 23, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :07:1508:07:15March 23, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 23日星期四 上午 8時 7分 15秒 08:07: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 3月 上午 8時 7分 :07March 23, 2023 1行動出成果，工作出財富。 2023年 3月 23日星期四 8時 7分 15秒 08:07:1523 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 上午 8時 7分 15秒 上午 8時 7分 08:07: 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 , March 23, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 08:07:1508:07:1508:073/23/2023 8:07:15 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 :07:1508:07Mar2323Mar23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 08:07:1508:07:1508:07Thursday, March 23, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :07:1508:07:15March 23, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 23日星期四 上午 8時 7分 15秒 08:07: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 3月 上午 8時 7分 :07March 23, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 23日星期四 8時 7分 15秒 08:07:1523 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 上午 8時 7分 15秒 上午 8時 7分 08:07: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , March 23, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 08:07:1508:07:1508:073/23/2023 8:07:15 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :07:1508:07Mar2323Mar23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 08:07:1508:07:1508:07Thursday, March 23, 2023 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。 :07:1508:07:15March 23, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 23日星期四 上午 8時 7分 15秒 08:07: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 上午 8時 7分 :07March 23, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 23日星期四 8時 7分 15秒 08:07:1523 March 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 上午 8時 7分 15秒 上午 8時 7分 08:07: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴