【正文】 ，并編制資金調(diào)撥計(jì)劃,Y,N,最終資金調(diào)撥結(jié)果發(fā)文到總部財(cái)務(wù)部、**公司、提出需求的公司的財(cái)務(wù)部，并抄送其總經(jīng)理,總裁,下?lián)苜Y金到各項(xiàng)目公司,Y,N,N,Y,開始,結(jié)束,**公司,簽字批準(zhǔn),流程說(shuō)明 總部財(cái)務(wù)部在收到資金需求的當(dāng)日內(nèi)，與提出需求的公司協(xié)調(diào)達(dá)成一致后編制資金調(diào)撥計(jì)劃； 稽核部對(duì)財(cái)務(wù)部擬定的計(jì)劃進(jìn)行審核，當(dāng)天對(duì)計(jì)劃的合理性做出反饋；如有疑問(wèn)，財(cái)務(wù)部在當(dāng)天要提出解釋；稽核部簽字同意后將計(jì)劃提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核；財(cái)務(wù)總監(jiān)當(dāng)天提交總裁簽字批準(zhǔn)； **公司在收到調(diào)撥計(jì)劃后的當(dāng)天完成調(diào)撥；如總裁不在，財(cái)務(wù)總監(jiān)可要求**公司先按計(jì)劃進(jìn)行資金調(diào)撥，然后總裁在當(dāng)晚補(bǔ)簽。,財(cái)務(wù)控制體系固定資產(chǎn)管理,由總部行政人事部集中采購(gòu)； “實(shí)物確認(rèn)和賬目核對(duì)相結(jié)合”的原則，定期由總部行政人事部和財(cái)務(wù)部進(jìn)行固定資產(chǎn)清查；,對(duì)各項(xiàng)目公司或子公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置進(jìn)行審批，對(duì)固定資產(chǎn)的使用、處置情況進(jìn)行定期審核，做到全面掌握各項(xiàng)目公司或子公司固定資產(chǎn)的情況，并適時(shí)加以調(diào)控，從而到達(dá)提高整個(gè)公司固定資產(chǎn)的使用效益。,固定資產(chǎn)管理的目的,固定資產(chǎn)管理的原則,行政人事部審核需求單位的購(gòu)買方案的合理性后，稽核部進(jìn)行第二次審核，嚴(yán)格把關(guān)；,主要改進(jìn)點(diǎn),固定資產(chǎn)申購(gòu)流程,提交,審核、編制預(yù)算,提出需求,制定購(gòu)買方案,稽核部,編入部門月度預(yù)算計(jì)劃,預(yù)算編制流程,預(yù)算是否通過(guò),N,Y,是否同意購(gòu)買,N,Y,對(duì)本地公司統(tǒng)一采購(gòu)；對(duì)外地公司是否獨(dú)立采購(gòu)由行政人事部視情況而定；并在總部行政人事部備案,開始,結(jié)束,結(jié)束,行政人事部,發(fā)放，同時(shí)通知總部財(cái)務(wù)部調(diào)整固定資產(chǎn)明細(xì)帳,Y,審核購(gòu)買方案包括是否與制度相符、價(jià)格、品牌、廠家選擇等的合理性，提出相關(guān)意見,審核,Y,N,Y,N,流程說(shuō)明 各項(xiàng)目公司或子公司總經(jīng)理在收到需求的2天內(nèi)給出批示；管理部在收到總經(jīng)理批示的當(dāng)日內(nèi)形成購(gòu)買方案，提交行政人事部； 行政人事部在收到需求的當(dāng)日內(nèi)對(duì)購(gòu)買方案進(jìn)行審核，給出指導(dǎo)意見；在各項(xiàng)目公司或子公司管理部修改方案后確認(rèn)是否有庫(kù)存；如沒(méi)有，將方案提交稽核部進(jìn)行第二次審核； 稽核部對(duì)行政人事部審核后的購(gòu)買方案的合理性在當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行審核； 在預(yù)算通過(guò)后的次日，行政人事部開始采購(gòu)；對(duì)外地公司是否獨(dú)立采購(gòu)由行政人事部視情況而定，并在行政人事部備案；,是否有庫(kù)存,N,結(jié)束,強(qiáng)化總部職能后的***置業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目公司日常運(yùn)營(yíng)的適度集權(quán)管理和對(duì)中誠(chéng)**等子公司的日常經(jīng)營(yíng)指導(dǎo),,總部統(tǒng)一負(fù)責(zé)各項(xiàng)目公司日常經(jīng)營(yíng)中的各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，使其在總部的整體戰(zhàn)略框架下正常運(yùn)營(yíng),潛在項(xiàng)目的可行性分析； 取得土地的相關(guān)工作；,組織營(yíng)銷策劃公司的招投標(biāo)； 審核項(xiàng)目的營(yíng)銷策劃方案； 行政人事部參與對(duì)營(yíng)銷策劃方案中CI的審核；,總體規(guī)劃方案設(shè)計(jì) 產(chǎn)品的定位、價(jià)格體系等；產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)如內(nèi)外裝修標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備設(shè)施的配置、項(xiàng)目交房標(biāo)準(zhǔn)、戶室配比；,業(yè)務(wù)拓展,營(yíng)銷策劃,項(xiàng)目總體規(guī)劃和產(chǎn)品研發(fā),招投標(biāo)、工程預(yù)決算和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),負(fù)責(zé)**萬(wàn)以上的工程和材料設(shè)備采購(gòu)的招投標(biāo)；審核授權(quán)范圍內(nèi)的招投標(biāo)；,編制工程的預(yù)決算； 對(duì)各項(xiàng)目公司工程部進(jìn)行技術(shù)支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 定期到項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)檢查工程質(zhì)量、施工進(jìn)度和安全管理等事項(xiàng)；,各項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批的各種手續(xù)和項(xiàng)目前期開發(fā)階段涉及的對(duì)外公共關(guān)系管理工作；初步設(shè)計(jì)方案和施工圖制作由各項(xiàng)目公司與設(shè)計(jì)單位一起完成。 各項(xiàng)目公司具體項(xiàng)目的營(yíng)銷策劃方案和推廣活動(dòng)由其銷售部和營(yíng)銷策劃公司一起完成。 中誠(chéng)**等子公司的業(yè)務(wù)拓展、營(yíng)銷策劃、項(xiàng)目規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)等方案都要形成書面報(bào)告，由總裁最終審批，必要時(shí)總部要組織由各相關(guān)部門和專家參加的聽證會(huì)；營(yíng)銷策劃公司由總部項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)選擇，具體策劃方案由其銷售部和營(yíng)銷策劃公司制定，報(bào)總部項(xiàng)目管理部審核； **萬(wàn)以上的招投標(biāo)由總部負(fù)責(zé)，對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的招投標(biāo)報(bào)總部項(xiàng)目管理部審核。,***置業(yè)總部對(duì)各項(xiàng)目公司或子公司人事管理操作要點(diǎn),,,提名,審核,任免,考核激勵(lì),總經(jīng)理,由總裁提名，董事會(huì)任免,總部行政人事部組織實(shí)施考核； 總裁對(duì)其進(jìn)行任務(wù)績(jī)效評(píng)分,副總經(jīng)理,由總裁提名，董事會(huì)任免,總部行政人事部組織實(shí)施考核； 總經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行任務(wù)績(jī)效評(píng)分,財(cái)務(wù)人員,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由財(cái)務(wù)總監(jiān)提名，總裁任免 一般財(cái)務(wù)人員由總部財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)提名，財(cái)務(wù)總監(jiān)任免,總部行政人事部組織實(shí)施考核； 項(xiàng)目公司或子公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)參與對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的評(píng)分 一般財(cái)務(wù)人員由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人直接評(píng)分；若沒(méi)有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，則由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)直接評(píng)分,其他人員,由總經(jīng)理直接任免，報(bào)總部行政人事部備案,項(xiàng)目公司或子公司人力資源負(fù)責(zé)人組織實(shí)施考核,建立內(nèi)部審計(jì)體系，保障公司健康經(jīng)營(yíng)發(fā)展,評(píng)估各項(xiàng)目公司或子公司規(guī)章制度的完善 狀況,規(guī)章制度的完善,審計(jì)范圍,內(nèi)容,建立內(nèi)部審計(jì)體系需要注意的要點(diǎn)： 明確稽核部門在公司內(nèi)的相對(duì)獨(dú)立地位和權(quán)威性，稽核部長(zhǎng)直接向董事長(zhǎng)匯報(bào)并由董事長(zhǎng)對(duì)其考核 界定審計(jì)的工作范疇、主要職責(zé)和權(quán)限 規(guī)定內(nèi)部審計(jì)人員的任職要求 建立標(biāo)準(zhǔn)化、程序化的審計(jì)工作程序,規(guī)章制度的執(zhí)行情況,檢查公司政策、計(jì)劃、程序、法律和規(guī)章制度的執(zhí)行情況，指出任何違規(guī)違法行為,數(shù)據(jù)信息的真實(shí)可靠性,檢查財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性，并對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分類、匯報(bào)所采用的方法進(jìn)行檢查,資產(chǎn)與權(quán)益的安全保障,檢查公司的資產(chǎn)和權(quán)益是否受到損害，在必要的情況下，確認(rèn)資產(chǎn)存在的真實(shí)性,內(nèi)部審計(jì)工作程序,,制定審計(jì)工作計(jì)劃,進(jìn)行審計(jì)準(zhǔn)備工作,實(shí)施審計(jì),提出報(bào)告,進(jìn)行審計(jì)后續(xù)工作,主要活動(dòng),制定頒布內(nèi)部審計(jì)制度 制定審計(jì)計(jì)劃,根據(jù)審計(jì)計(jì)劃進(jìn)行初步調(diào)查工作，制定工作方案 特殊情況下，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，可以進(jìn)行不事先通知的審計(jì) 從相關(guān)部門抽調(diào)人員成立審計(jì)小組,聽取被審單位領(lǐng)導(dǎo)介紹情況 查看文件、資料、實(shí)物，進(jìn)行調(diào)查，取得證明材料 記錄審計(jì)工作底稿,提出審計(jì)報(bào)告初稿 參加審計(jì)人員核實(shí)、修正報(bào)告內(nèi)容 修訂審計(jì)報(bào)告，作出審計(jì)結(jié)論并提出改進(jìn)工作建議,將審計(jì)報(bào)告提交董事長(zhǎng) 董事長(zhǎng)向總裁、各副總裁和被審單位簽發(fā)審計(jì)決定 對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，檢查采納審計(jì)意見和執(zhí)行審計(jì)決定的情況，形成審計(jì)決定執(zhí)行情況報(bào)告并歸檔,謝 謝！,靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。23.3.2123.3.21Tuesday, March 21, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。01:43:0401:43:0401:433/21/2023 1:43:04 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。23.3.2101:43:0401:43Mar2321Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。01:43:0401:43:0401:43Tuesday, March 21, 2023 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。23.3.2123.3.2101:43:0401:43:04March 21, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見青山。2023年3月21日星期二上午1時(shí)43分4秒01:43:0423.3.21 1比不了得就不比，得不到的就不要。2023年3月上午1時(shí)43分23.3.2101:43March 21, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。2023年3月21日星期二1時(shí)43分4秒01:43:0421 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。上午1時(shí)43分4秒上午1時(shí)43分01:43:0423.3.21 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。23.3.2123.3.21Tuesday, March 21, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。01:43:0401:43:0401:433/21/2023 1:43:04 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。23.3.2101:43:0401:43Mar2321Mar23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。01:43:0401:43:0401:43Tuesday, March 21, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。23.3.2123.3.2101:43:0401:43:04March 21, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。2023年3月21日星期二上午1時(shí)43分4秒01:43:0423.3.21 1楚塞三湘接，荊門九派通。2023年3月上午1時(shí)43分23.3.2101:43March 21, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。2023年3月21日星期二1時(shí)43分4秒01:43:0421 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。上午1時(shí)43分4秒上午1時(shí)43分01:43:0423.3.21 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。23.3.2123.3.21Tuesday, March 21, 2023 閱讀一切好書如同和過(guò)去最杰出的人談話。01:43:0401:43:0401:433/21/2023 1:43:04 AM 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。23.3.2101:43:0401:43Mar2321Mar23 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。01:43:0401:43:0401:43Tuesday, March 21, 2023 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。23.3.2123.3.2101:43:0401:43:04March 21, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。2023年3月21日星期二上午1時(shí)43分4秒01:43:0423.3.21 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。2023年3月上午1時(shí)43分23.3.2101:43March 21, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2023年3月21日星期二1時(shí)43分4秒01:43:0421 March 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。上午1時(shí)43分4秒上午1時(shí)43分01:43:0423.3.21,感謝您的下載觀看,專家告訴