【正文】 ?通過(guò)對(duì)這些指標(biāo)變化趨勢(shì)的“翻譯”來(lái)判斷管理動(dòng)作的正確與否 ?時(shí)間的選擇應(yīng)該有非常強(qiáng)的目的性，時(shí)間的不同可能分析的問(wèn)題酒會(huì)截然不同 ?同時(shí)，在分析整體趨勢(shì)的同時(shí)還可以選擇某一段來(lái)加以充分的研究，來(lái)發(fā)現(xiàn)可能的好的因素或不利因素 2023/3/17 87 因商業(yè)機(jī)密，該頁(yè)圖標(biāo)略，請(qǐng)諒解！ 2023/3/17 88 整體良好趨勢(shì)的原因： SWOT；全年策略的微調(diào)。 階段性的好與壞的原因： SWOT；階段策略的得與失。 下一年計(jì)劃的整體的合理性的基礎(chǔ)保障在于積累?。?！ 因商業(yè)機(jī)密，該頁(yè)圖標(biāo)略，請(qǐng)諒解！ 2023/3/17 89 年度計(jì)劃的制訂 基礎(chǔ) KPI 即時(shí) KPI 年度計(jì)劃 公司戰(zhàn)略目標(biāo) 市場(chǎng) SWOT分析 公司體能分析 市場(chǎng)規(guī)律分析 計(jì)劃達(dá)成分析 ?客觀規(guī)律 ?市場(chǎng) ?公司 ?基礎(chǔ)體能 ?即時(shí)體能 ?狀態(tài) ?能力 ?趨勢(shì)預(yù)測(cè) 2023/3/17 90 N+1 Ｐ N a b c d e f 0d de ad df 0 “0d”、“ df”分別代表” N“和” N+1“年的全年趨勢(shì) “ad”、” de”分別代表” N“和” N+1“年一個(gè)區(qū)間的趨勢(shì) 這樣的計(jì)劃可能更理性一些 2023/3/17 91 關(guān)鍵業(yè)務(wù) KPI分析 總體業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) 附件：各地區(qū)業(yè)務(wù)情況 銷售數(shù)量發(fā)展趨勢(shì) 網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì) 銷售額發(fā)展趨勢(shì) 經(jīng)營(yíng)概述 例 2023/3/17 92 全年銷售額發(fā)展趨勢(shì)（ 1） X X 地 區(qū) 5388 6923 全年目標(biāo) 12億元 12億 截止 5月份累計(jì)完成銷售額 51937萬(wàn)元，完成全年目標(biāo)的 43% （單位：萬(wàn)元） 11060 12130 8539 7897 因商業(yè)機(jī)密，該頁(yè)圖標(biāo)略，請(qǐng)諒解！ 2023/3/17 93 全年銷售額發(fā)展趨勢(shì)（ 2） （單位：萬(wàn)元） ***1年每月實(shí)際 ***年每月計(jì)劃 ***年每月實(shí)際 ?6月份 XX地區(qū)銷售渠道的業(yè)績(jī)比 5月有所下滑，實(shí)現(xiàn)銷售額 7897萬(wàn)元。 因商業(yè)機(jī)密，該頁(yè)圖標(biāo)略，請(qǐng)諒解！ 2023/3/17 94 關(guān)鍵業(yè)務(wù) KPI分析 總體業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) 附件：各地區(qū)業(yè)務(wù)情況 經(jīng)營(yíng)概述 銷售數(shù)量發(fā)展趨勢(shì) 網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì) 銷售額發(fā)展趨勢(shì) 2023/3/17 95 某地區(qū)銷售數(shù)量發(fā)展趨勢(shì) （單位：臺(tái)） ?截止 6月份某地區(qū)累計(jì)完成銷售數(shù)量 3506臺(tái)，距離全年 1萬(wàn)臺(tái)目標(biāo)還有很大的差距。 因商業(yè)機(jī)密，該頁(yè)圖標(biāo)略，請(qǐng)諒解！ 2023/3/17 96 關(guān)鍵業(yè)務(wù) KPI分析 總體業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) 附件：各地區(qū)業(yè)務(wù)情況 經(jīng)營(yíng)概述 銷售數(shù)量發(fā)展趨勢(shì) 網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì) 銷售額發(fā)展趨勢(shì) 2023/3/17 97 簽約網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì) ?某地區(qū) 6月份簽約網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量比 5月份有所上升達(dá)到 3352個(gè)，占總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)的28% （總網(wǎng)點(diǎn)以 12023個(gè)計(jì)算）。 （單位：個(gè)數(shù)） 因商業(yè)機(jī)密，該頁(yè)圖標(biāo)略，請(qǐng)諒解！ 2023/3/17 98 某地區(qū)與其他地區(qū)的簽約網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量比較 （單位：個(gè)數(shù)） ?某地區(qū)簽約網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量占我司總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的比例 6月份達(dá)到 15%，在各地區(qū)中位于第四。 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 因商業(yè)機(jī)密，該頁(yè)圖標(biāo)略，請(qǐng)諒解！ 2023/3/17 99 關(guān)鍵業(yè)務(wù) KPI分析 總體業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) 附件：各地區(qū)業(yè)務(wù)情況 經(jīng)營(yíng)概述 銷售數(shù)量發(fā)展趨勢(shì) 網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì) 銷售額發(fā)展趨勢(shì) 2023/3/17 100 某地區(qū)關(guān)鍵業(yè)務(wù) KPI分析 —— 網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率 ?某地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率 6月份與 5月份持平，高于系統(tǒng)平均值 8個(gè)百分點(diǎn)，在各渠道中僅次于 A地區(qū)。6月份某地區(qū)活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為1208個(gè)，同時(shí)仍有 2144個(gè)網(wǎng)點(diǎn)沒(méi)有產(chǎn)生業(yè)績(jī)，本月未活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多的五個(gè)分公司是南京、青島、成都、武漢、杭州。 系統(tǒng)平均值 某地區(qū) 無(wú)業(yè)績(jī)簽約網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多的 5個(gè)分公司 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 因商業(yè)機(jī)密，該頁(yè)圖標(biāo)略，請(qǐng)諒解！ 2023/3/17 101 某地區(qū)關(guān)鍵業(yè)務(wù) KPI分析 ——活動(dòng)網(wǎng)均產(chǎn)能 （單位：萬(wàn)元） 系統(tǒng)平均值 某地區(qū) ?某地區(qū)活動(dòng)網(wǎng)均產(chǎn)能 6月份比 5月份有所下降，并且處于系統(tǒng)平均值以下，在各地區(qū)中處于第二。 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 因商業(yè)機(jī)密，該頁(yè)圖標(biāo)略，請(qǐng)諒解！ 2023/3/17 102 某地區(qū)關(guān)鍵業(yè)務(wù) KPI分析 ——產(chǎn)品平均價(jià)格 （單位：萬(wàn)元） 系統(tǒng)平均值 某地區(qū) ?某地區(qū)產(chǎn)品平均價(jià)格 6月份與5月份持平，在各地區(qū)中僅次于 A地區(qū)，說(shuō)明某地區(qū)的客戶具有一定的購(gòu)買力， A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 因商業(yè)機(jī)密，該頁(yè)圖標(biāo)略，請(qǐng)諒解！ 2023/3/17 103 關(guān)鍵業(yè)務(wù) KPI分析 總體業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) 附件：各地區(qū)業(yè)務(wù)情況 經(jīng)營(yíng)概述 銷售數(shù)量發(fā)展趨勢(shì) 網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì) 銷售額發(fā)展趨勢(shì) 2023/3/17 104 區(qū)域 KPI分析 2023年經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 例 2023/3/17 105 2023年銷售額計(jì)劃完成進(jìn)度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年計(jì)劃 挑戰(zhàn)目標(biāo) 151200萬(wàn)元 單位：萬(wàn)元 銷售額年度達(dá)成率 % 14月累計(jì)完成 27908 2023/3/17 106 279080500010000150002023025000300001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月0500010000150002023025000300002023年2023年與去年同期比較，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛 與去年同期相比，業(yè)務(wù)增長(zhǎng) 62倍 2023/3/17 107 地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)分布及對(duì)業(yè)務(wù)量貢獻(xiàn)狀況（ 4月） D 1569個(gè) （ 35%） C B A E 銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 業(yè)務(wù)量占比 825個(gè) （ 19%） 774個(gè) （ 18%） 747個(gè) （ 17%） 420個(gè) （ 9%） 71% 11% 4% 5% 8% 108個(gè)（ 2%） 1% 2023/3/17 108 2023/3/17 109