【正文】 生重大衝擊的作業(yè)或活動之主要 特性是否監(jiān)督與量測 ? 檢測之頻率 ? 檢測報告 ? 作業(yè)管制之查檢表 ? 專案執(zhí)行成效之監(jiān)督 ? 法定之申報作業(yè) ? 校正紀錄 ? 法規(guī)定期查核報告 稽核重點 空 :particle,SS,Pb,Sox,NOx 水 :SS,COD,BOD 廢 :Storage 毒 :運作報備 噪 :Leq,Lmax 監(jiān)督與量測 86 不符合矯正及預防措施 條文 組織應建立並維持適當?shù)某绦蛞越缍?quán)責 ,俾處理及調(diào)查不符合情形並設(shè)法減輕所造成的衝擊 ,以及展開並完成矯正與預防措施。 採取任何矯正或預防措施以消除造成實際或潛在之不符合狀況的查本原因時 ,應根據(jù)問題的大小和對環(huán)境衝擊的程序採取適當?shù)淖龇ā? 由於矯正與預防措施所產(chǎn)生的書面程序之變更 ,組織應實施並記錄之。 87 不符合矯正及預防措施 其目的為發(fā)現(xiàn)作業(yè)管制 /目標與標的 之偏離 ,以進行修正與預防 ? 何謂不符合事項 (各廠自行訂 ) – 排放未達標準 – 不符相關(guān)程序 or WI規(guī)定 – 意外 /緊急事件 – 罰單 /抱怨 – 稽核缺失 (內(nèi) /外 ) 條文目的 88 ? 發(fā)現(xiàn)不符合 誰來發(fā)現(xiàn) 何時發(fā)現(xiàn) 怎麼發(fā)現(xiàn) ?進行矯正 矯正紀錄是否被保留 不符合之原因為何 不符合是否確實被矯正 如何進行後續(xù)跟催 /結(jié)案 是否須要補強相關(guān)程序書 ?採取預防措施 不符合的情形是否可預防再發(fā)生 如何預防 是否須要補強程序書 稽核邏輯 不符合矯正及預防措施 89 記錄 條文 組織應建立並維持適當?shù)某绦?,以進行環(huán)境紀錄的鑑別、維護和處置。這些紀錄應包括訓練紀錄以及稽核與審查的結(jié)果。 環(huán)境紀錄應清楚易讀 ,可辨識 ,並可追溯到相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務。環(huán)境紀錄的保存與維護應做到容易檢索、保護其不受到損壞、變質(zhì)或遺失 ,而且應規(guī)定並記錄其保存期限。 紀錄應以適合於系統(tǒng)與組織的方式維護 ,以展現(xiàn)其符合本標準之各項要求。 90 記錄 條文 ?記錄應： 可鑑別 可追溯至活動、產(chǎn)品及服務 容易檢索 保護其不受到損傷、變質(zhì)或遺失 ?應規(guī)定並紀錄其保存期限 ?主要包括：訓練、內(nèi)稽及管審活動的紀錄 ?其它可展現(xiàn)符合標準的要求 顯著考量面鑑別紀錄 監(jiān)督與量測的紀錄 以展現(xiàn)法令／規(guī)章符合性 可展現(xiàn)改善完成的紀錄 與相關(guān)利益團體溝通的紀錄 其他 91 記錄 ? 記錄之目的是為了展現(xiàn)環(huán)境管理系統(tǒng)之運作 ,並做為其證明之用 條文目的 92 ?環(huán)境紀錄 ( ) ?法令及其它規(guī)章 ?抱怨記錄 ?承包商 /供應商記錄 ?意外記錄 /緊急應變記錄 ?溝通紀錄 ?監(jiān)督與量測的紀錄 ?校正紀錄 ?訓練紀錄 ?稽核紀錄 ?管審紀錄 ?其他為證明環(huán)境管理系統(tǒng)運作之紀錄 記錄 紀錄至少包含範圍如下 :(稽核重點 ) 93 清楚易讀 可辨識性 可追溯性 容易檢索 具有日期 具保存期限 具紀錄人員 記錄 紀錄的特性 :(稽核重點 ) 94 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 條文 ? 組織應建立並維持一個或多個方案與程序 ,俾能定期執(zhí)行環(huán)境管理之稽核工作 ,以 ? a)判斷環(huán)境管理系統(tǒng)是否 – 1)符合環(huán)境管理的各項規(guī)劃事項 ,包括本標準的要求在內(nèi)；與 – 2)獲得妥善地實施與維持；及 ? b)將稽核結(jié)果之資訊提交管理階層 。 ? 組織的稽核方案包括時程 ,應以有關(guān)活動之環(huán)境重要性與以往的稽核結(jié)果為依據(jù)。為了完整起見 ,稽核程序中應包括稽核範園、頻率與方法、以及執(zhí)行稽核工作與結(jié)果報告的責任與要求。 95 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 ? 目的 :確認系統(tǒng)符合標準及所訂程序 ? :確認系統(tǒng)有效執(zhí)行及持續(xù)運作 ? :將稽核結(jié)果告知高階管理 ? 稽核計畫 :範圍 、 頻率 、 人員 、 方法 、 時程 、 權(quán)責 . ? 稽核重點取決於環(huán)境衝擊性及以往之稽核記錄 ? 額外稽核之時機 (教學 /研究 /活動 ) ? 參考 ISO1401014012 條文目的 96 稽核之執(zhí)行流程 ? 排定稽核計畫 ? 通知被稽核部門 ? 稽核進行 ? 改善通知 ? 成效追蹤 ? 記錄整理 ? 向上級報告 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 97 稽核範圍完整否 稽核內(nèi)容是否符合條文要求 稽核是否按照計畫執(zhí)行 是否依據(jù)環(huán)境重要性 是否依據(jù)前次稽核結(jié)果 (CAR/OBS) 稽核人員之能力夠嗎 稽核是否使用查檢表 ,查檢表內(nèi)容適當否 稽核結(jié)果報告是誰撰寫 報告是否提送管理階層 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 稽核重點 98 管理審查程序 條文 組織的高階主管應依其自行決定之時程審查環(huán)境管理系統(tǒng) ,以確認其持續(xù)適用性 ,適切性及有效性。管理階層審查的過程 ,應確保管理階層能獲得必要的資訊以進行評估。審查過程與結(jié)果應予文件化。 管理階層審查應依據(jù)環(huán)境管理系統(tǒng)之稽核結(jié)果、情勢的變化以及持續(xù)改善的承諾 ,提出修改環(huán)境管理系統(tǒng)之修改政策、目標及其他構(gòu)成要項的可能需求。 99 管理審查的目的是為了確認 EMS持續(xù)適用性適切性及有效性 適用性 :suitability鑑別之法令 /文件 適切性 :adequacy政策 /目標 有效性 :effectiveness方案 /作業(yè)管制 /緊急應變 管理審查程序 管理審查的目的 100 ? 前次管審的行動及結(jié)果 ? 系統(tǒng)有效性 ? 政策適切性 ? 法規(guī)符合 ? 目標 /標的及方案推行成果 ? 架構(gòu)、資源、溝通及訓練的適切性 ? 稽核結(jié)果 /不符合矯正及預防之結(jié)果 ? 利害相關(guān)者意見 ? 與上述相關(guān)之短、中、長期的方向、承諾、資源及計畫 ? 環(huán)境績效 管理審查程序 管理審查的內(nèi)容 101 – 政策符合度 – 目標達成率 – 持續(xù)改善精神 – 污染預防精神 – 環(huán)境狀況 – 效率的提升 – 商業(yè)的機會 管理審查程序 環(huán)境績效評估之考量因子 102 – 整體規(guī)劃情形 – 專責單位與人員 – 上下游管理 、 整理整頓 – 減廢措施 /再利用 – 訓練 /認知及能力 – 防污投資 /經(jīng)濟效益 – 作業(yè)管制 /空水減量 – 法規(guī)符合性 /罰單 – 緊急應變準備與應變 管理審查程序 企業(yè)環(huán)保獎 103 ?管理審查的頻率是否已定且遵照施行 ?高階主管是否參加管理審查 ?審查所須資訊是否在過程中有提供 ?下列事項是否在管理審查中討論 ,其結(jié)果是否須修改 政策 /目標及任何 14階文件 稽核結(jié)果 情勢變化 持續(xù)改善的承諾 管理審查程序 稽核重點 104 審查過程及結(jié)果是否有紀錄 ,其紀錄是否完整符合 。 日期 參加人員 討論事項 討論參考文件 討論結(jié)果 行動方案及其追蹤 管理審查程序 稽核重點 105 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH