【正文】 ? 維持程序 /作業(yè)的一致性 ? 作為執(zhí)行 /操作人員之遵循與參考之用 ? 留作記錄之用 有效的文件應(yīng)俱有 : ? 控制性 (紙上命令 ) ? 一致性 (各部門(mén) ,不同人員 ) ? 連續(xù)性 (前後一樣 ) ．．． 且符合規(guī)劃事項(xiàng) 文件化 本條文之目的 56 環(huán)境管理文件系統(tǒng) ? Level Ⅰ: 環(huán)境手冊(cè) ,環(huán)保法規(guī) ? Level Ⅱ: 程序書(shū) ? Level Ⅲ: 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū) ? Level Ⅳ: 紀(jì)錄 /表單 文件化 57 環(huán)境手冊(cè) ? 為對(duì)組織環(huán)境管理系統(tǒng)完整描述的文件 ? 一般包括下列內(nèi)容： – 環(huán)境政策 – 組織及權(quán)責(zé)之描述 – 訂定改善目的之目標(biāo)與標(biāo)的 – 描述組織本身及其作業(yè)的範(fàn)圍 建立程序書(shū)基本要求 – ISO14001條文 (核心要項(xiàng) ) ? 程序文件一覽表 ,與其它要項(xiàng)及文件的關(guān)聯(lián) 文件化 58 何謂程序書(shū) 包含項(xiàng)目 ? 目的 ? 適用範(fàn)圍 ? 定義 (名詞解釋 ) ? 相關(guān)權(quán)責(zé) ? 流程 ? 作業(yè)說(shuō)明 ? 參考文件 ? 附件 (表單 ) 為了達(dá)成某項(xiàng)工作之要求 所須執(zhí)行之要項(xiàng)及其配合 要素之引導(dǎo)綱要 文件化 59 何謂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū) 為了使某項(xiàng)作業(yè)能有效執(zhí)行 , 且可作為實(shí)際作業(yè)依循之用 . 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)一般是為了達(dá)成 程序書(shū)之規(guī)範(fàn)要求 ,所延伸出 來(lái)的作業(yè)綱要 文件化 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的內(nèi)容 : ? 描述技術(shù)上的作業(yè) ? 描述詳細(xì)的作業(yè)流程及其人力 ? 功能的要求（如設(shè)施規(guī)範(fàn)） ? 包括正常及異常的狀況 ? 商業(yè)規(guī)範(fàn)之方法 ? 排放標(biāo)準(zhǔn)（如環(huán)保法令 ) ? 相關(guān)的程序書(shū) 60 稽核之原則 ? 詮釋文件 ? 不可堅(jiān)持己見(jiàn) ? 組織自我決定文件的粗細(xì) ? 文件應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)各條文的要求 ? 本條文並同其他條文稽核 文件化 61 文化一覽表是否有 ?文件聯(lián)結(jié)性 ?相關(guān)文件是否納入 EMS系統(tǒng) ?9000文件是否修正以納入 EMS ?參考文件是否有指引 ?供應(yīng)商或下包商之相關(guān)文件是否 加以整合 文件化 稽核重點(diǎn) 62 文件管制 條文 組織應(yīng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦?,俾能管制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的各項(xiàng)文件 ,以確認(rèn) : (a) 文件易於檢索 。 ? b)在這些程序中明訂業(yè)準(zhǔn)則 。 監(jiān)督設(shè)備應(yīng)予校正和維修 ,其過(guò)程之紀(jì)錄應(yīng)根據(jù)組織建立的程序加以保存。環(huán)境紀(jì)錄的保存與維護(hù)應(yīng)做到容易檢索、保護(hù)其不受到損壞、變質(zhì)或遺失 ,而且應(yīng)規(guī)定並記錄其保存期限。 管理階層審查應(yīng)依據(jù)環(huán)境管理系統(tǒng)之稽核結(jié)果、情勢(shì)的變化以及持續(xù)改善的承諾 ,提出修改環(huán)境管理系統(tǒng)之修改政策、目標(biāo)及其他構(gòu)成要項(xiàng)的可能需求。為了完整起見(jiàn) ,稽核程序中應(yīng)包括稽核範(fàn)園、頻率與方法、以及執(zhí)行稽核工作與結(jié)果報(bào)告的責(zé)任與要求。 由於矯正與預(yù)防措施所產(chǎn)生的書(shū)面程序之變更 ,組織應(yīng)實(shí)施並記錄之。 必要時(shí) ,組織應(yīng)審查並改訂其緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變程序 ,特別是在意外或緊急狀況發(fā)生之後。 (e) 為法律以及 (或 )保存知識(shí)的目的而保留的任何失效文件有適當(dāng)?shù)臉?biāo)明。及 (b) 接受、文件化以及回應(yīng)由外部利害相關(guān)者所傳達(dá)的訊息。 環(huán)境管理方案 條文的目的 41 ? 權(quán)責(zé)人員清楚嗎 ? ? 可行性如何 ? ? 預(yù)定進(jìn)度及完成期程清楚嗎 ? ? 資源 (預(yù)算 )有嗎 ? ? 成效追蹤之時(shí)間與人員 ? ? 評(píng)估因子是否合理 ? ? 評(píng)估基準(zhǔn)是否明確定義 ? ? 有新設(shè)備產(chǎn)品活動(dòng)時(shí) ,方案是否修正 ? ? 中長(zhǎng)期方案有嗎 ? ? 環(huán)境管理方案之結(jié)案方式 ? 驗(yàn)證重點(diǎn) : 環(huán)境管理方案 42 組織與架構(gòu) 條文 ?為了達(dá)成有效的環(huán)境管理 ， 對(duì)角色責(zé)任及權(quán)限應(yīng)加以界定 、 文件化 、 及宣導(dǎo)溝通 。 條文要求 29 你可以看到之文件 : 一階環(huán)境手冊(cè) 二階程序書(shū) (環(huán)境法令鑑別及 收集程序 ) 環(huán)保法令 /公報(bào) 環(huán)境法令登錄表 環(huán)境法令條文查核表 被稽核之對(duì)象 : 程序書(shū)製定者 法規(guī)鑑別者 (各單位 ) 法令及其他要求 30 EMS之法規(guī)符合性優(yōu)點(diǎn) ? 藉由下列措施得以降低風(fēng)險(xiǎn)： – 法規(guī)查核表 – 符合度鑑別 – 審視法令之適合度 – 主管當(dāng)局指控事項(xiàng)之分析 法令及其他要求 31 設(shè)立目標(biāo)時(shí) 應(yīng)考慮法令及其他要求 作業(yè)管制之作業(yè)準(zhǔn)則 (. ) 緊急應(yīng)變之程序 (. ) 監(jiān)督項(xiàng)目與法令標(biāo)準(zhǔn)之項(xiàng)目 與法令有關(guān)之環(huán)境紀(jì)錄及其保存期限 法令及其他要求 法令與其他條文之關(guān)係 32 作業(yè)管制之作業(yè)準(zhǔn)則 . 排放標(biāo)準(zhǔn) 事業(yè)水污染防治措施及排放廢污水管理辦法 事業(yè)廢棄物貯存清除處理方法及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn) 毒性化學(xué)物質(zhì)運(yùn)送管理辦法 飲用水管理?xiàng)l例 緊急應(yīng)變之程序 . 空氣污染防治法母法 (20)及施行細(xì)則 (27,28,43,44) 水污染防治法母法 (26)及施行細(xì)則 (41,53) 事業(yè)水污染防治措施及排放廢污水管理辦法 (17,18,47,48) 毒性化學(xué)物質(zhì)管理 (17,22)及施行細(xì)則 (17) 毒性化學(xué)物質(zhì)運(yùn)送管理辦法 (5,) 法令及其他要求 法令與其他條文之關(guān)係 33 相關(guān)法令及其他要求是否登錄完整 ? ? 取得及鑑別的權(quán)責(zé)單位為何 ? ? 新公佈之法令是否取得 登錄 鑑別 ? 公告及辦法是否登錄 鑑別 ? 空 /水排放檢測(cè)數(shù)據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn) ? 廢棄物代清除處理廠商之資格及合約 ? 許可 /專責(zé)人員 /申報(bào) ? 鑑別人員之訓(xùn)練 法令及其他要求 驗(yàn)證重點(diǎn) : 34 組織於內(nèi)部各個(gè)相關(guān)部門(mén)與階層，應(yīng)建立並維持其文件化的環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的。 ? 備考：重大的環(huán)境考量面?zhèn)S指會(huì)有或可能有重大環(huán)境衝擊之環(huán)境考量面 環(huán)境衝擊（ ） ? 任何可完成或部分歸因於組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生之有利或不利的改變 環(huán)境考量面 基本定義 16 環(huán)境考量面 ? 環(huán)境考量面 (條款 ) ? 組織應(yīng)建立並維持一個(gè)或多個(gè)程序以鑑別其可以控制及預(yù)期能有影響的活動(dòng) 、 產(chǎn)品或服務(wù)之環(huán)境考量面 ， 藉以判斷其中已經(jīng)或者可能會(huì)對(duì)環(huán)境造成重大衝擊者 ? 組織在設(shè)定本身的環(huán)境目標(biāo)時(shí) ， 應(yīng)確認(rèn)已將這些重大衝擊相關(guān)的環(huán)境考量面納入考量 。方案中應(yīng)包括： a)組織內(nèi)各個(gè)相關(guān)部門(mén)與階層為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的之權(quán)責(zé)分工； b)達(dá)成目標(biāo)與標(biāo)的之方法和時(shí)程。 ? d)偏離特定作業(yè)程序時(shí)可能造成的後果。 (b) 視情況需要定期審查和改訂文件 ,並由權(quán)責(zé)人員認(rèn)可其適切性(adequacy)。 ? c)建立並維持有關(guān)於組織所使用的商品和服務(wù)中可鑑別的相關(guān)重大環(huán)境考量面的程序 ,同時(shí)把相關(guān)程序與其要求傳達(dá)給供應(yīng)商和承包商 。 組織應(yīng)建立並維持文件化程序 ,以定期評(píng)估其與相關(guān)環(huán)境法令與規(guī)章之符合性。 紀(jì)錄應(yīng)以適合於系統(tǒng)與組織的方式維護(hù) ,以展現(xiàn)其符合本標(biāo)準(zhǔn)之各項(xiàng)要求。 99 管理審查的目的是為了確認(rèn) EMS持續(xù)適用性適切性及有效性 適用性 :suitability鑑別之法令 /文件 適切性 :adequacy政策 /目標(biāo) 有效性 :effectiveness方案 /作業(yè)管制 /緊急應(yīng)變 管理審查程序 管理審查的目的 100 ? 前次管審的行動(dòng)及結(jié)果 ? 系統(tǒng)有效性 ? 政策適切性 ? 法規(guī)符合 ? 目標(biāo) /標(biāo)的及方案推行成果 ? 架構(gòu)、資源、溝通及訓(xùn)練的適切性 ? 稽核結(jié)