【正文】 產(chǎn)生重大衝擊的作業(yè)或活動之主要 特性是否監(jiān)督與量測 ? 檢測之頻率 ? 檢測報告 ? 作業(yè)管制之查檢表 ? 專案執(zhí)行成效之監(jiān)督 ? 法定之申報作業(yè) ? 校正紀錄 ? 法規(guī)定期查核報告 稽核重點 空 :particle,SS,Pb,Sox,NOx 水 :SS,COD,BOD 廢 :Storage 毒 :運作報備 噪 :Leq,Lmax 監(jiān)督與量測 86 不符合矯正及預(yù)防措施 條文 組織應(yīng)建立並維持適當?shù)某绦蛞越缍?quán)責 ,俾處理及調(diào)查不符合情形並設(shè)法減輕所造成的衝擊 ,以及展開並完成矯正與預(yù)防措施。 採取任何矯正或預(yù)防措施以消除造成實際或潛在之不符合狀況的查本原因時 ,應(yīng)根據(jù)問題的大小和對環(huán)境衝擊的程序採取適當?shù)淖龇ā? 由於矯正與預(yù)防措施所產(chǎn)生的書面程序之變更 ,組織應(yīng)實施並記錄之。 87 不符合矯正及預(yù)防措施 其目的為發(fā)現(xiàn)作業(yè)管制 /目標與標的 之偏離 ,以進行修正與預(yù)防 ? 何謂不符合事項 (各廠自行訂 ) – 排放未達標準 – 不符相關(guān)程序 or WI規(guī)定 – 意外 /緊急事件 – 罰單 /抱怨 – 稽核缺失 (內(nèi) /外 ) 條文目的 88 ? 發(fā)現(xiàn)不符合 誰來發(fā)現(xiàn) 何時發(fā)現(xiàn) 怎麼發(fā)現(xiàn) ?進行矯正 矯正紀錄是否被保留 不符合之原因為何 不符合是否確實被矯正 如何進行後續(xù)跟催 /結(jié)案 是否須要補強相關(guān)程序書 ?採取預(yù)防措施 不符合的情形是否可預(yù)防再發(fā)生 如何預(yù)防 是否須要補強程序書 稽核邏輯 不符合矯正及預(yù)防措施 89 記錄 條文 組織應(yīng)建立並維持適當?shù)某绦?,以進行環(huán)境紀錄的鑑別、維護和處置。這些紀錄應(yīng)包括訓練紀錄以及稽核與審查的結(jié)果。 環(huán)境紀錄應(yīng)清楚易讀 ,可辨識 ,並可追溯到相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。環(huán)境紀錄的保存與維護應(yīng)做到容易檢索、保護其不受到損壞、變質(zhì)或遺失 ,而且應(yīng)規(guī)定並記錄其保存期限。 紀錄應(yīng)以適合於系統(tǒng)與組織的方式維護 ,以展現(xiàn)其符合本標準之各項要求。 90 記錄 條文 ?記錄應(yīng)： 可鑑別 可追溯至活動、產(chǎn)品及服務(wù) 容易檢索 保護其不受到損傷、變質(zhì)或遺失 ?應(yīng)規(guī)定並紀錄其保存期限 ?主要包括：訓練、內(nèi)稽及管審活動的紀錄 ?其它可展現(xiàn)符合標準的要求 顯著考量面鑑別紀錄 監(jiān)督與量測的紀錄 以展現(xiàn)法令／規(guī)章符合性 可展現(xiàn)改善完成的紀錄 與相關(guān)利益團體溝通的紀錄 其他 91 記錄 ? 記錄之目的是為了展現(xiàn)環(huán)境管理系統(tǒng)之運作 ,並做為其證明之用 條文目的 92 ?環(huán)境紀錄 ( ) ?法令及其它規(guī)章 ?抱怨記錄 ?承包商 /供應(yīng)商記錄 ?意外記錄 /緊急應(yīng)變記錄 ?溝通紀錄 ?監(jiān)督與量測的紀錄 ?校正紀錄 ?訓練紀錄 ?稽核紀錄 ?管審紀錄 ?其他為證明環(huán)境管理系統(tǒng)運作之紀錄 記錄 紀錄至少包含範圍如下 :(稽核重點 ) 93 清楚易讀 可辨識性 可追溯性 容易檢索 具有日期 具保存期限 具紀錄人員 記錄 紀錄的特性 :(稽核重點 ) 94 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 條文 ? 組織應(yīng)建立並維持一個或多個方案與程序 ,俾能定期執(zhí)行環(huán)境管理之稽核工作 ,以 ? a)判斷環(huán)境管理系統(tǒng)是否 – 1)符合環(huán)境管理的各項規(guī)劃事項 ,包括本標準的要求在內(nèi)；與 – 2)獲得妥善地實施與維持；及 ? b)將稽核結(jié)果之資訊提交管理階層 。 ? 組織的稽核方案包括時程 ,應(yīng)以有關(guān)活動之環(huán)境重要性與以往的稽核結(jié)果為依據(jù)。為了完整起見 ,稽核程序中應(yīng)包括稽核範園、頻率與方法、以及執(zhí)行稽核工作與結(jié)果報告的責任與要求。 95 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 ? 目的 :確認系統(tǒng)符合標準及所訂程序 ? :確認系統(tǒng)有效執(zhí)行及持續(xù)運作 ? :將稽核結(jié)果告知高階管理 ? 稽核計畫 :範圍 、 頻率 、 人員 、 方法 、 時程 、 權(quán)責 . ? 稽核重點取決於環(huán)境衝擊性及以往之稽核記錄 ? 額外稽核之時機 (教學 /研究 /活動 ) ? 參考 ISO1401014012 條文目的 96 稽核之執(zhí)行流程 ? 排定稽核計畫 ? 通知被稽核部門 ? 稽核進行 ? 改善通知 ? 成效追蹤 ? 記錄整理 ? 向上級報告 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 97 稽核範圍完整否 稽核內(nèi)容是否符合條文要求 稽核是否按照計畫執(zhí)行 是否依據(jù)環(huán)境重要性 是否依據(jù)前次稽核結(jié)果 (CAR/OBS) 稽核人員之能力夠嗎 稽核是否使用查檢表 ,查檢表內(nèi)容適當否 稽核結(jié)果報告是誰撰寫 報告是否提送管理階層 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 稽核重點 98 管理審查程序 條文 組織的高階主管應(yīng)依其自行決定之時程審查環(huán)境管理系統(tǒng) ,以確認其持續(xù)適用性 ,適切性及有效性。管理階層審查的過程 ,應(yīng)確保管理階層能獲得必要的資訊以進行評估。審查過程與結(jié)果應(yīng)予文件化。 管理階層審查應(yīng)依據(jù)環(huán)境管理系統(tǒng)之稽核結(jié)果、情勢的變化以及持續(xù)改善的承諾 ,提出修改環(huán)境管理系統(tǒng)之修改政策、目標及其他構(gòu)成要項的可能需求。 99 管理審查的目的是為了確認 EMS持續(xù)適用性適切性及有效性 適用性 :suitability鑑別之法令 /文件 適切性 :adequacy政策 /目標 有效性 :effectiveness方案 /作業(yè)管制 /緊急應(yīng)變 管理審查程序 管理審查的目的 100 ? 前次管審的行動及結(jié)果 ? 系統(tǒng)有效性 ? 政策適切性 ? 法規(guī)符合 ? 目標 /標的及方案推行成果 ? 架構(gòu)、資源、溝通及訓練的適切性 ? 稽核結(jié)果 /不符合矯正及預(yù)防之結(jié)果 ? 利害相關(guān)者意見 ? 與上述相關(guān)之短、中、長期的方向、承諾、資源及計畫 ? 環(huán)境績效 管理審查程序 管理審查的內(nèi)容 101 – 政策符合度 – 目標達成率 – 持續(xù)改善精神 – 污染預(yù)防精神 – 環(huán)境狀況 – 效率的提升 – 商業(yè)的機會 管理審查程序 環(huán)境績效評估之考量因子 102 – 整體規(guī)劃情形 – 專責單位與人員 – 上下游管理 、 整理整頓 – 減廢措施 /再利用 – 訓練 /認知及能力 – 防污投資 /經(jīng)濟效益 – 作業(yè)管制 /空水減量 – 法規(guī)符合性 /罰單 – 緊急應(yīng)變準備與應(yīng)變 管理審查程序 企業(yè)環(huán)保獎 103 ?管理審查的頻率是否已定且遵照施行 ?高階主管是否參加管理審查 ?審查所須資訊是否在過程中有提供 ?下列事項是否在管理審查中討論 ,其結(jié)果是否須修改 政策 /目標及任何 14階文件 稽核結(jié)果 情勢變化 持續(xù)改善的承諾 管理審查程序 稽核重點 104 審查過程及結(jié)果是否有紀錄 ,其紀錄是否完整符合 。 日期 參加人員 討論事項 討論參考文件 討論結(jié)果 行動方案及其追蹤 管理審查程序 稽核重點 105 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH