【正文】 99 管理審查的目的是為了確認(rèn) EMS持續(xù)適用性適切性及有效性 適用性 :suitability鑑別之法令 /文件 適切性 :adequacy政策 /目標(biāo) 有效性 :effectiveness方案 /作業(yè)管制 /緊急應(yīng)變 管理審查程序 管理審查的目的 100 ? 前次管審的行動(dòng)及結(jié)果 ? 系統(tǒng)有效性 ? 政策適切性 ? 法規(guī)符合 ? 目標(biāo) /標(biāo)的及方案推行成果 ? 架構(gòu)、資源、溝通及訓(xùn)練的適切性 ? 稽核結(jié)果 /不符合矯正及預(yù)防之結(jié)果 ? 利害相關(guān)者意見 ? 與上述相關(guān)之短、中、長(zhǎng)期的方向、承諾、資源及計(jì)畫 ? 環(huán)境績(jī)效 管理審查程序 管理審查的內(nèi)容 101 – 政策符合度 – 目標(biāo)達(dá)成率 – 持續(xù)改善精神 – 污染預(yù)防精神 – 環(huán)境狀況 – 效率的提升 – 商業(yè)的機(jī)會(huì) 管理審查程序 環(huán)境績(jī)效評(píng)估之考量因子 102 – 整體規(guī)劃情形 – 專責(zé)單位與人員 – 上下游管理 、 整理整頓 – 減廢措施 /再利用 – 訓(xùn)練 /認(rèn)知及能力 – 防污投資 /經(jīng)濟(jì)效益 – 作業(yè)管制 /空水減量 – 法規(guī)符合性 /罰單 – 緊急應(yīng)變準(zhǔn)備與應(yīng)變 管理審查程序 企業(yè)環(huán)保獎(jiǎng) 103 ?管理審查的頻率是否已定且遵照施行 ?高階主管是否參加管理審查 ?審查所須資訊是否在過(guò)程中有提供 ?下列事項(xiàng)是否在管理審查中討論 ,其結(jié)果是否須修改 政策 /目標(biāo)及任何 14階文件 稽核結(jié)果 情勢(shì)變化 持續(xù)改善的承諾 管理審查程序 稽核重點(diǎn) 104 審查過(guò)程及結(jié)果是否有紀(jì)錄 ,其紀(jì)錄是否完整符合 。審查過(guò)程與結(jié)果應(yīng)予文件化。 95 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 ? 目的 :確認(rèn)系統(tǒng)符合標(biāo)準(zhǔn)及所訂程序 ? :確認(rèn)系統(tǒng)有效執(zhí)行及持續(xù)運(yùn)作 ? :將稽核結(jié)果告知高階管理 ? 稽核計(jì)畫 :範(fàn)圍 、 頻率 、 人員 、 方法 、 時(shí)程 、 權(quán)責(zé) . ? 稽核重點(diǎn)取決於環(huán)境衝擊性及以往之稽核記錄 ? 額外稽核之時(shí)機(jī) (教學(xué) /研究 /活動(dòng) ) ? 參考 ISO1401014012 條文目的 96 稽核之執(zhí)行流程 ? 排定稽核計(jì)畫 ? 通知被稽核部門 ? 稽核進(jìn)行 ? 改善通知 ? 成效追蹤 ? 記錄整理 ? 向上級(jí)報(bào)告 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 97 稽核範(fàn)圍完整否 稽核內(nèi)容是否符合條文要求 稽核是否按照計(jì)畫執(zhí)行 是否依據(jù)環(huán)境重要性 是否依據(jù)前次稽核結(jié)果 (CAR/OBS) 稽核人員之能力夠嗎 稽核是否使用查檢表 ,查檢表內(nèi)容適當(dāng)否 稽核結(jié)果報(bào)告是誰(shuí)撰寫 報(bào)告是否提送管理階層 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 稽核重點(diǎn) 98 管理審查程序 條文 組織的高階主管應(yīng)依其自行決定之時(shí)程審查環(huán)境管理系統(tǒng) ,以確認(rèn)其持續(xù)適用性 ,適切性及有效性。 ? 組織的稽核方案包括時(shí)程 ,應(yīng)以有關(guān)活動(dòng)之環(huán)境重要性與以往的稽核結(jié)果為依據(jù)。 紀(jì)錄應(yīng)以適合於系統(tǒng)與組織的方式維護(hù) ,以展現(xiàn)其符合本標(biāo)準(zhǔn)之各項(xiàng)要求。 環(huán)境紀(jì)錄應(yīng)清楚易讀 ,可辨識(shí) ,並可追溯到相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。 87 不符合矯正及預(yù)防措施 其目的為發(fā)現(xiàn)作業(yè)管制 /目標(biāo)與標(biāo)的 之偏離 ,以進(jìn)行修正與預(yù)防 ? 何謂不符合事項(xiàng) (各廠自行訂 ) – 排放未達(dá)標(biāo)準(zhǔn) – 不符相關(guān)程序 or WI規(guī)定 – 意外 /緊急事件 – 罰單 /抱怨 – 稽核缺失 (內(nèi) /外 ) 條文目的 88 ? 發(fā)現(xiàn)不符合 誰(shuí)來(lái)發(fā)現(xiàn) 何時(shí)發(fā)現(xiàn) 怎麼發(fā)現(xiàn) ?進(jìn)行矯正 矯正紀(jì)錄是否被保留 不符合之原因?yàn)楹? 不符合是否確實(shí)被矯正 如何進(jìn)行後續(xù)跟催 /結(jié)案 是否須要補(bǔ)強(qiáng)相關(guān)程序書 ?採(cǎi)取預(yù)防措施 不符合的情形是否可預(yù)防再發(fā)生 如何預(yù)防 是否須要補(bǔ)強(qiáng)程序書 稽核邏輯 不符合矯正及預(yù)防措施 89 記錄 條文 組織應(yīng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦?,以進(jìn)行環(huán)境紀(jì)錄的鑑別、維護(hù)和處置。 採(cǎi)取任何矯正或預(yù)防措施以消除造成實(shí)際或潛在之不符合狀況的查本原因時(shí) ,應(yīng)根據(jù)問題的大小和對(duì)環(huán)境衝擊的程序採(cǎi)取適當(dāng)?shù)淖龇ā? 組織應(yīng)建立並維持文件化程序 ,以定期評(píng)估其與相關(guān)環(huán)境法令與規(guī)章之符合性。其中應(yīng)包括資訊的紀(jì)錄以追蹤其績(jī)效相關(guān)的作業(yè)管制及與組織的環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的符合情形。 如實(shí)際可行 ,組織應(yīng)定期測(cè)試這些應(yīng)變程序。 69 何謂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 為了使某項(xiàng)作業(yè)能有效執(zhí)行 , 且可作為實(shí)際作業(yè)依循之用 . 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書一般是為了達(dá)成 程序書之規(guī)範(fàn)要求 ,所延伸出 來(lái)的作業(yè)綱要 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的內(nèi)容 : ? 描述技術(shù)上的作業(yè) ? 描述詳細(xì)的作業(yè)流程及其人力 ? 功能的要求（如設(shè)施規(guī)範(fàn)） ? 包括正常及異常的狀況 ? 商業(yè)規(guī)範(fàn)之方法 ? 排放標(biāo)準(zhǔn)（如環(huán)保法令 ) ? 相關(guān)的程序書 作業(yè)管制 70 ? 空氣污染防制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 廢水污染防治作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 廢棄物管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 噪音污染防制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? (毒性 )化學(xué)物質(zhì)管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 動(dòng)火管制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 能資源管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 易燃物品管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 鍋爐操作規(guī)範(fàn) ? 冷媒管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) (CFCs) 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(WI,SOP) 有那些 作業(yè)管制 71 流程圖在環(huán)境管理系統(tǒng)之功用 可有效完整鑑別環(huán)境考量面輔助稽核可有效明訂作業(yè)管制 可輔助監(jiān)督與量測(cè)流程圖之功用 作業(yè)管制 72 廢氣處理流程圖 實(shí)驗(yàn)室廢氣排放 局部排氣 風(fēng)罩 風(fēng)管 抽風(fēng)機(jī) 洗滌塔 煙囪 廢氣 排至大氣 給水 加藥 排放 廢水 風(fēng)速 集塵效果 破損 積塵 皮帶 潤(rùn)滑 噪音 啟動(dòng)停止 故障 加藥 (量 ) 給水 (壓力 ) 排放 (頻率 ,量 ) 監(jiān)測(cè)放流水 pH,SS,pb 啟動(dòng)停止 故障 採(cǎi)樣 檢測(cè) CEM 作業(yè)管制 73 廢水處理流程圖 調(diào)勻池 初沉池 終沉池 加 Cl池 廢水 A/B/C/D 放流至 承受水體 加藥 加藥 (量 ) 排放 (量 ) 監(jiān)測(cè)放流水 pH,SS,COD,水量 藥品貯存 抽水機(jī) 曝氣池 鼓風(fēng)機(jī) 空氣 廢氣 污泥 污泥 污泥濃縮機(jī) 廢水 作業(yè)管制 74 桶子 : 盡量勿疊放 勿置於交通頻繁處 勿置於土壤上 注意雨水逕流 注意附近的承受水體 般運(yùn)方式 ,避免洩露 最好置有阻圍 洩捕裝置 消防設(shè)施 MSDS 注意化學(xué)品之混存問題 注意貯存環(huán)境溫度及通風(fēng) 作業(yè)管制 作業(yè)管制程序中化學(xué)品貯存原準(zhǔn) : 貯槽 : 卸裝接頭及管線注意 槽車管制 槽體腐蝕及承受體 最好置有阻圍 洩捕裝置 消防設(shè)施 MSDS 注意化學(xué)品之混存問題 注意貯存環(huán)境溫度及通風(fēng) 裝卸時(shí)之蒸汽排出 液位計(jì)之設(shè)置 75 鍋爐 :T,P 洗滌塔 :pH,dP 袋濾式集塵氣 :dP 燃燒設(shè)備 :T,P,O2 沉澱池 :t,Q(WW) 混凝池 :Dose Q,Mixer speed,Q(WWater) 化學(xué)反應(yīng)池 :Dose Q,Control logic,Q(WW) 局部排氣風(fēng)罩 :V 作業(yè)管制