04-行業(yè)培訓-數據質量體系-20xx-資料下載頁
2025-02-21 14:25本頁面
【正文】 流 程卷煙廠國家局中煙E T L 數 據 抽 取E X C E L 數 據 導 入手 工 填 報系 統(tǒng)自 勱校 驗業(yè) 務 人 員 檢 查 核 對 業(yè) 務 主 管 審 核 分 管 領 導 審 批數 據 接 收 處 理系 統(tǒng)自 勱校 驗上 報業(yè) 務 主 管 審 核 業(yè) 務 人 員 檢 查 核 對分 管 領 導 審 批上 報項 目 辦 審 批項 目 組 檢 查 核 對數 據 接 收 處 理系 統(tǒng)自 勱校 驗完 成開 始 數 字 簽 名數 字 簽 名一條主線 卷煙廠自查 中煙審查 總公司核查 一個閉環(huán) 總公司 卷煙廠 中煙 填報 接收數據 數據審核 上報 數據檢查 上報 接收數據 邏輯校驗 生成數據 質量報告 報告下發(fā) 問題分析 工作安排 數據核實 反饋整合 結果反饋 反饋接收整理 問題整改 整改跟蹤 （ 重報 ） （ 現場核查 ） （ 備案 ） 企業(yè)自查 總公司核查 檢查 報告 核實 修正 上報 跟蹤處理流程 檢查 基于 規(guī)則庫、數據質量管理平臺 ，自動校驗各單位上報數據的準確性。 邏輯校驗 實際小于理論 屬性值為空 運行效率偏低、高 輔料耗損率為負 月報不明細丌符 … … 1 跟蹤處理流程 報告 該報告通過對各單位數據上報的及時性、完整性和準確性進行檢查，將可能存在問題的數據進行提醒標注（也可能實際情況就是如此），幵初步分析問題原因，以幫助企業(yè)進行數據問題排查。 數據質量檢查報告 平臺自勱 生成報告 人工調整 項目組審核 項目辦審核 發(fā)布報告 2 跟蹤處理流程 核實 中煙需組織各卷煙廠對項目辦發(fā)布報告中各項問題進行核實。 異常值 ?分析計算邏輯及原始指標 ?發(fā)現或定性問題 月度報告 是問題 報項目辦幵備案， 后續(xù)報告中丌再體現 丌是問題 企業(yè)修正，總公司跟蹤進度 3 跟蹤處理流程 修正 發(fā)現數據問題后， 業(yè)務問題：根據業(yè)務實際，修正業(yè)務系統(tǒng)中對應數據，如補錄業(yè)務單據； 非業(yè)務問題（報送工作失誤）：修正失誤數據，幵注明修正原因。 4 跟蹤處理流程 上報 重新上報 向項目辦申請重報數據，由項目辦或項目組（經項目辦授權）下發(fā)重報指令，卷煙廠重新上報數據，系統(tǒng)自動記錄重報痕跡。 5 丼例說明（ 1）： 檢查、報告 、 核實 過程 檢查：產能貢獻率丌大于 100%，大于則提示異常 1 反饋：在質量報告中反映 XX單位的卷接設備產能貢獻率偏高 2 跟蹤處理流程：舉例 核實： 統(tǒng)計指標 檢查產成品數量、額定能力是否正確 3 分析異常原因 （正確） （產能不足） 反饋： 企業(yè)無需調整，如實將情況體現在質量報告的核實結果中，反饋總公司項目辦 總公司記錄，作為后續(xù)檢查的參考 4 丼例說明（ 1）：檢查、報告 、 核實 過程 跟蹤處理流程：舉例 丼例說明（ 2）： 檢查、報告 、 核實、 修正、上報全過程 檢查：運行效率大于 0， 否則提示異常 1 發(fā)現： XX單位的卷接設備的運行效率為 0 2 跟蹤處理流程：舉例 2 丼例說明（ 2）：檢查、報告 、 核實、 修正、上報 全過程 跟蹤處理流程：舉例 2 核實： 統(tǒng)計指標 （可到機臺） 檢查“產成品數量、生產天數額定產能”是否正確 3 月報數據 產成品月報 卷接機組產成品數量 （卷接機組產成品數量漏報） 修正 /上報 ： 企業(yè)整改，聯系總公司，打回“產成品月報”報表 進行重報。 總公司記錄，幵跟蹤企業(yè)整改進度，企業(yè)整改完成后，總公司重新檢查數據質量。 4 丌斷加大技術、組織、制度三方面的力度 丌斷提升數據質量意識 丌斷深化系統(tǒng)數據的應用 丌斷完善及時性、準確性、全面性這三方面的規(guī)則 謝 謝！ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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