【正文】 財(cái)務(wù)預(yù)算 ?總體費(fèi)用 ?專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用 列出關(guān)鍵里程碑 X月完成 … X月完成 … 主要策略 1. 2. 3. 4. . 內(nèi)部環(huán)境分析 ? 優(yōu)勢(shì) ? 劣勢(shì) . 66 客戶(hù)需求分析 內(nèi)部客戶(hù)需求 67 內(nèi)部客戶(hù)對(duì) XX職能的需求 內(nèi)部客戶(hù)群 1 公司管理 內(nèi)部客戶(hù)群 2 內(nèi)部客戶(hù)群 3 我們提供的支持與服務(wù) 需求 68 XX職能的需求 具體需求 客戶(hù)細(xì)分 應(yīng)屆畢業(yè)生 公司能幫助解決戶(hù)籍關(guān)系； 高收入 工作有挑戰(zhàn)性 示例 :以人力資源為例 提供的支持與服務(wù) （可選用） 69 與本職能相關(guān)的外部環(huán)境變化 （可選用） 結(jié)論 機(jī)會(huì)： 威脅： 建議：受公司外部環(huán)境影響較大的職能部門(mén)，如人力資源、策略投資等部門(mén)選用此屏 70 內(nèi)部環(huán)境分析 ?優(yōu)勢(shì) ?劣勢(shì) 71 2. XX職能部門(mén)內(nèi)部環(huán)境分析 （原則上要用） 關(guān)鍵能力 評(píng)價(jià) 綱要中的業(yè)務(wù)目標(biāo) 本部門(mén)宗旨和職責(zé) 客戶(hù)需求 SWOT分析 說(shuō)明 （說(shuō)明為什么如此評(píng)價(jià)） 1分 4分 7分 10分 注： 72 73 自身 SWOT分析 Strength Opportunity Weakness Threat 內(nèi)部分析 不利影響 ?和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比較已經(jīng)具備的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ?S1: ?S2: ?S3: ?和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比存在的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) ?W1 ?W2 ?W3 ?由于外界環(huán)境變化給本職能帶來(lái)的機(jī)會(huì) ?O1 ?O2 ?O3 ?目前正在出現(xiàn)的或可能出現(xiàn)的變化對(duì)本職能造成的威脅 ?T1: ?T2 ?T3 外部分析 有利影響 74 挑戰(zhàn) 對(duì)策 注：所有 SWOT分析中“劣勢(shì)”和“威脅”結(jié)論都應(yīng)有相應(yīng)對(duì)策； XX職能面對(duì)的主要挑戰(zhàn) ?挑戰(zhàn)來(lái)自于“劣勢(shì)”和“威脅”，是劣勢(shì)和威脅對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)的影響 ?挑戰(zhàn)不要超過(guò) 5條，但一定要抓住對(duì)業(yè)務(wù)最具影響力的弱點(diǎn) ?建議將挑戰(zhàn)按照重要性進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序 ?年度規(guī)劃中所有的戰(zhàn)略舉措都將基于對(duì)挑戰(zhàn)的認(rèn)識(shí) 75 主要策略 1. 2. 3. 4. . 76 4. XX職能部門(mén)策略綜述 1. 針對(duì)中國(guó)市場(chǎng) …… (根據(jù) S1,W1,O2,T3) 2. …… (根據(jù) …… ) 3. 注： （ 1）此頁(yè)為主要策略綜述，請(qǐng)用精煉的語(yǔ)言概括主要戰(zhàn)略； （ 2）策略不在多，最多不超過(guò) 5條；但一定要把握重點(diǎn)，保 證年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； （ 3）所有的主要策略需用下頁(yè)的模版加以闡釋?zhuān)? （ 4）本頁(yè)主要策略應(yīng)和前面的分析相對(duì)應(yīng)，即“發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢(shì)， 彌補(bǔ)短板，抓住機(jī)會(huì)，減少風(fēng)險(xiǎn)” 策略?xún)?nèi)容 策略依據(jù) 77 策略一：明確業(yè)務(wù)干部人力資源職責(zé) 原因 舉措（如何實(shí)現(xiàn)） 具體實(shí)施步驟 ?解釋為什么要采取這一策略 ?原因應(yīng)在前面的 swot分析中已經(jīng)得到體現(xiàn)，此處只是將相關(guān)內(nèi)容加以提煉和概括 ?解釋通過(guò)什么樣的措施、方式或手段來(lái)實(shí)現(xiàn)這一 策略 舉例： 明確規(guī)定業(yè)務(wù)干部人力資源工作責(zé)任 建立保障業(yè)務(wù)干部履行相關(guān)職責(zé)的機(jī)制 …… ?列出實(shí)現(xiàn)這一策略的里程碑及時(shí)間進(jìn)度 舉例 01年 5月出臺(tái)相關(guān)文件 01年 56月對(duì)業(yè)務(wù)干部進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn) …… 示例 :以人力資源為例 78 XX職能部規(guī)劃實(shí)施的主要風(fēng)險(xiǎn) （供選用） 風(fēng)險(xiǎn)一 風(fēng)險(xiǎn)四 風(fēng)險(xiǎn)三 風(fēng)險(xiǎn)二 10 7 4 1 遠(yuǎn)期 近期 1 0 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率 風(fēng)險(xiǎn)的緊迫程度 中期 風(fēng)險(xiǎn)影響程度 說(shuō)明：“風(fēng)險(xiǎn)”指全部策略得到順利實(shí)現(xiàn)的不確定性，不是對(duì)單一策略實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估； 風(fēng)險(xiǎn)影響程度用 10評(píng)價(jià)，其中 10表示影響巨大， 1表示非常小。 79 風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源 主要風(fēng)險(xiǎn) 降低風(fēng)險(xiǎn)的舉措 根據(jù)前頁(yè)的分析，按風(fēng)險(xiǎn)的緊迫性和影響程度優(yōu)先排序 提出明確的、可操作的應(yīng)對(duì)措施。 XX職能部規(guī)劃實(shí)施的主要風(fēng)險(xiǎn) （原則上要用） 指明風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主體，如用戶(hù)接受程度、 合作伙伴、競(jìng)爭(zhēng)者、 L公司自身等 80 推進(jìn)計(jì)劃 組織保障及資源需求 ?人員編制： ?資源需求 財(cái)務(wù)預(yù)算 ?總體費(fèi)用 ?專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用 列出關(guān)鍵里程碑 X月完成 … X月完成 … 81 5. XX職能部門(mén)推行計(jì)劃 主要活動(dòng) 負(fù)責(zé)人 里程碑 82 XX職能部門(mén)組織結(jié)構(gòu)及人員編制 信息中心 網(wǎng)站發(fā)展處 規(guī)劃支持處 客戶(hù)調(diào)查處 ......... ......總經(jīng)理室總編制： XX人 示例 3人 10人 15人 10人 10人 15人 83 XX職能部門(mén) 組織建設(shè) 建班子 帶隊(duì)伍 目標(biāo) 主要措施 注：可從班子的團(tuán)結(jié)性，專(zhuān)業(yè)性，對(duì)文化的認(rèn)同等角度考慮 注：可從保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的工作方法及創(chuàng)造有激勵(lì)效果的工作氛圍等角度考慮 84 已有流程 待完善流程 擬建流程 XX職能部門(mén) 業(yè)務(wù)核心流程 （原則上要用） 85 主要措施 目標(biāo) 注：（公司推進(jìn)矩陣管理的指導(dǎo)思想） ?以強(qiáng)調(diào)資源共享和效率為原則，進(jìn)一步強(qiáng)化矩陣管理模式，探索適應(yīng)矩陣管理思想的工作方式； ?文化和考核兩條腿走路，初步建立起適應(yīng)矩陣管理的考核模式，由此推進(jìn)接受方資源尋求和輸出方主動(dòng)參與業(yè)務(wù)、提供資源的觀念的轉(zhuǎn)變，營(yíng)造合作、共享的文化氛圍 。 比如：主要措施可以從以下方面考慮： 如何建設(shè)部門(mén)內(nèi)部和部門(mén)間的合作氛圍 如何建立部門(mén)內(nèi)部和部門(mén)間矩陳管理的考核機(jī)制 作為輸出方如何主動(dòng)提供資源和進(jìn)行資源共享 作為輸入方如何配合矩陣管理的落實(shí)、配合公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的繼承和發(fā)展等 XX職能部門(mén)推廣矩陣管理舉措 86 XX職能部門(mén)資源需求 （可選用） 資源需求 部門(mén) …… …… …… …… …… …… ?L公司研究院 ?產(chǎn)品鏈管理部 ?…… 產(chǎn)品系統(tǒng) 供應(yīng)系統(tǒng) 市場(chǎng)系統(tǒng) 間接職能系統(tǒng) 87 財(cái)務(wù)預(yù)算 注：內(nèi)容根據(jù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)預(yù)算指導(dǎo)書(shū)要求填寫(xiě) 88 歡迎指導(dǎo)！ * 資料來(lái)源： 89 舉例：針對(duì)中小企業(yè)的價(jià)值定位 中小企業(yè) 以“一站式”服務(wù)的方式為中小企業(yè)提供簡(jiǎn)單且有效的 IT方案 ?高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品 ?一站式的解決方案 ?方便、便宜的服務(wù)（不太愿意為服務(wù)付費(fèi)） ?就近、方便的購(gòu)買(mǎi)渠道 90 風(fēng)險(xiǎn) 挑戰(zhàn) 策略 ?以建立專(zhuān)賣(mài)店的方式，擴(kuò)大渠道覆蓋率，并增強(qiáng)渠道穩(wěn)定性和新產(chǎn)品推廣能力 以專(zhuān)賣(mài)店策略為例，對(duì)挑戰(zhàn)、策略和風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)明 ?L公司銷(xiāo)售渠道的穩(wěn)定性需要提高 ?推出新產(chǎn)品的力度不夠 ?客戶(hù)對(duì)專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售方式不易接受 ?分銷(xiāo)商因 L公司建立專(zhuān)賣(mài)店而產(chǎn)生抵觸情緒，離開(kāi) L公司 ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采取同樣策略 91 舉例：以消費(fèi) PC建立個(gè)人電腦為例 策略 舉措（如何實(shí)現(xiàn)） 具體實(shí)施步驟 ?針對(duì)個(gè)人及家庭對(duì)電腦的不同需求，建立相應(yīng)的產(chǎn)品線 ?推出以?xún)和癁槟繕?biāo)客戶(hù)的個(gè)人電腦 ?推出以少年為目標(biāo)客戶(hù)的個(gè)人電腦 ?推出以注重生活?yuàn)蕵?lè)的上班族為目標(biāo)客戶(hù)的個(gè)人電腦 …… ?01年 34月通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研以了解各目標(biāo)客戶(hù)群的需求 ?01年 47月組織研發(fā)力量設(shè)計(jì)有針對(duì)性的產(chǎn)品 ?01年 8月開(kāi)展有針對(duì)性的市場(chǎng)推廣 ?01年 4月為不同的產(chǎn)品建立獨(dú)立的財(cái)務(wù)目標(biāo) 92 客戶(hù)導(dǎo)向 分析和策略的匹配 資料來(lái)源： 93