【正文】 10% ? 研發(fā)人員流失率 10% 40 領(lǐng)導(dǎo)：大區(qū)經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)或參與的關(guān)鍵程序 ? 項(xiàng)目投標(biāo)： 驅(qū)動(dòng)、領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)項(xiàng)目投標(biāo)工作 ? 銷售任務(wù)： 領(lǐng)導(dǎo)、參與 ? 職位：業(yè)務(wù)經(jīng)理 使命與職責(zé) ? 在大區(qū)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，完成銷售任務(wù) ? 努力開拓銷售市場 ? 保持與客戶的良好關(guān)系，及時(shí)反饋信息 主要工作 ? 在大區(qū)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，完成銷售任務(wù) ? 熟悉市場狀況，收集市場信息，及時(shí)反饋信息供領(lǐng)導(dǎo)決策 ? 努力開拓新市場 ? 保持與新老客戶的良好關(guān)系，挖掘潛在客戶 ? 掌握競爭對(duì)手情況，及時(shí)反饋給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) ? 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 技能與經(jīng)驗(yàn)要求 ? 比較豐富的銷售經(jīng)驗(yàn)，三年以上銷售方面工作經(jīng)歷 ? 良好的溝通能力 ? 對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)、性能、應(yīng)用范圍有基本的了解 ? 具有立足長遠(yuǎn)，把握全局的意識(shí) ? 性格果斷，敢于揭露問題并快速?zèng)Q定解決方案 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 銷售收入 35% 銷售利潤率 15% 銷售費(fèi)用 控制 10% 市場占有率 10% 項(xiàng)目預(yù)見性 5% 項(xiàng)目成功率 5% 到期應(yīng)收回款率 5% 業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位描述 41 領(lǐng)導(dǎo)：技術(shù)總監(jiān) 領(lǐng)導(dǎo)或參與的關(guān)鍵程序 技術(shù)支持工程師培訓(xùn)計(jì)劃： 主持 客戶培訓(xùn)計(jì)劃： 參與 代理商培訓(xùn)計(jì)劃： 參與 產(chǎn)品常見故障研討會(huì)： 主持 ? 職位：技術(shù)支持部經(jīng)理 使命與職責(zé) ?售前技術(shù)交流、撰寫標(biāo)書、產(chǎn)品測試和售后服務(wù) ?本公司網(wǎng)站更新 、 維護(hù) ?對(duì)公司員工及代理商培訓(xùn) ?技術(shù)文檔的撰寫 、 整理 、 存檔 ?配合市場部進(jìn)行廣告宣傳 、 舉辦展會(huì) 、 企業(yè)策劃等 ， 并提供相關(guān)的技術(shù)文件和資料 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 客戶投訴率 25% 客戶滿意率 25% 項(xiàng)目成功率 20% 銷售人員滿意率 10% 市場占有率 5% 技術(shù)支持部經(jīng)理崗位描述 主要工作 ?負(fù)責(zé)安排技術(shù)支持工程師協(xié)助銷售人員解決與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)問題，包括技術(shù)交流，問題解答，產(chǎn)品測試和售后服務(wù)等。 ?負(fù)責(zé)監(jiān)督公司網(wǎng)站內(nèi)容及時(shí)更新，確保其正常運(yùn)行 ?審查并批準(zhǔn)技術(shù)支持工程師出差安排。 ?監(jiān)督技術(shù)支持工程師出差后作出總結(jié)并記錄 ?負(fù)責(zé)總結(jié)整理公司產(chǎn)品常見故障及其處理辦法 ?負(fù)責(zé)整理技術(shù)支持工程師培訓(xùn)教材、代理商培訓(xùn)教材、客戶培訓(xùn)教材并負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn) ?負(fù)責(zé)配合市場部進(jìn)行廣告宣傳、舉辦展會(huì)、企業(yè)策劃等，并提供相關(guān)的技術(shù)文件和資料 ?負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作 技能與經(jīng)驗(yàn)要求 ? 吃苦耐勞的敬業(yè)精神，一絲不茍的工作態(tài)度 ? 豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，三年以上技術(shù)支持方面工作經(jīng)歷 ? 良好的溝通能力 ? 對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)、性能、應(yīng)用范圍有基本的了解 ? 對(duì)產(chǎn)品常見故障十分了解，并有解決辦法 ? 性格果斷，敢于揭露問題并快速?zèng)Q定解決方案 42 領(lǐng)導(dǎo)： 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)或參與的關(guān)鍵程序 ? 驅(qū)動(dòng) 《文件控制程序》 ? 參與年度戰(zhàn)略規(guī)劃程序 職位： 綜合辦公室主任 使命與職責(zé) ? 負(fù)責(zé)全面主持、管理綜合辦公室工作 ? 負(fù)責(zé)組織實(shí)施綜合辦公室各項(xiàng)工作計(jì)劃 ? 負(fù)責(zé)公司各部門之間工作的總體協(xié)調(diào) ? 負(fù)責(zé)編制公司及部門有關(guān)管理制度 主要工作 ? 負(fù)責(zé)人事管理、外事管理、行政管理總體工作 ? 負(fù)責(zé)公共關(guān)系、大型展覽會(huì)和對(duì)外宣傳工作 ? 負(fù)責(zé)部門員工思想工作、培訓(xùn)工作，制定直接下級(jí)員工崗位描述及定期組織述職 ? 負(fù)責(zé)公司各部門之間的總體協(xié)調(diào) ? 負(fù)責(zé)編制人事管理、外事管理、行政管理等規(guī)章制度 技能與經(jīng)驗(yàn)要求 ? 相關(guān)專業(yè)大?；蛞陨蠈W(xué)歷 ? 較豐富的管理工作經(jīng)驗(yàn) ? 較強(qiáng)的公共關(guān)系能力，較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力，高度責(zé)任感，較強(qiáng)的團(tuán)結(jié)合作精神，較強(qiáng)的與人溝通的能力 ? 敬業(yè)、勤奮、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，辦事公正、有較強(qiáng)的事業(yè)心、有一定的群眾基礎(chǔ) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 人員的流動(dòng)率 ? 制度的完整性和執(zhí)行情況 ? 對(duì)其他部門的支持情況 ? 對(duì)公司形象和影響力的提升 綜合辦公室主任崗位描述 43 領(lǐng)導(dǎo)：行政副總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)或參與的關(guān)鍵程序 ? 年度預(yù)算 /計(jì)劃程序： 驅(qū)動(dòng)公司年度計(jì)劃。質(zhì)詢并審議。 ? 年度戰(zhàn)略規(guī)劃程序： 參與質(zhì)詢，組織編制 職位：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 使命與職責(zé) ? 在行政副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司的重大決策提供支持； ? 針對(duì)公司投資方向做相關(guān)行業(yè)研究 ? 針對(duì)公司管理，監(jiān)測計(jì)劃的實(shí)施 ? 針對(duì)投資購并，進(jìn)行可行性論證 主要工作 ? 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子提出的公司發(fā)展愿景 ， 經(jīng)過科學(xué)和充分的分析論證 ， 按照可量化的戰(zhàn)略目標(biāo)組織編制 《 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 》和 《 年度經(jīng)營計(jì)劃 》 ； ? 負(fù)責(zé)對(duì) 《 年度經(jīng)營計(jì)劃 》 實(shí)施跟蹤和偏差分析 ， 按季度向經(jīng)營班子提交 《 經(jīng)營計(jì)劃偏差分析報(bào)告 》 ； ? 對(duì)經(jīng)營管理和公司并購整合過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行診斷分析 ，按課題向公司經(jīng)營班子提交 《 問題診斷 、 措施建議報(bào)告 》 ； ? 組織實(shí)施集團(tuán) 、 公司經(jīng)營班子要求下的專題性行業(yè)研究課題 ，提交相應(yīng)的不定期 《 專題研究報(bào)告 》 ； ? 按季度提交 《 行業(yè)分析報(bào)告 》 ； ? 通過提供并購項(xiàng)目行業(yè)研究 ， 支持 《 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 》 和 《 年度經(jīng)營計(jì)劃 》 的編制； ? 通過各途徑發(fā)現(xiàn)或組織提出公司并購機(jī)會(huì) ， 不定期向經(jīng)營班子提交 《 公司并購建議報(bào)告 》 ； ? 組織編制并實(shí)施 《 公司并購整合方案 》 ； ? 對(duì)公司并購整合項(xiàng)目進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估 ， 并向經(jīng)營班子提交 《 公司并購整合項(xiàng)目效果評(píng)估報(bào)告 》 ； ? 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 。 技能與經(jīng)驗(yàn)要求 ? 本科以上學(xué)歷。 ? 多年企業(yè)管理和研究經(jīng)驗(yàn)，在企業(yè)經(jīng)營管理方面有領(lǐng)先的理念和較強(qiáng)的綜合分析能力，具備獨(dú)立和協(xié)同組織開展大型管理分析和策劃的能力，并具備較強(qiáng)的協(xié)調(diào)溝通能力，掌握一門以上外語。 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ?各類計(jì)劃編制及時(shí)性 ?行業(yè)分析的及時(shí)準(zhǔn)確性 ?經(jīng)營分析報(bào)告的及時(shí)性 ?購并論證和整合方案的合理性 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理崗位描述 44 資 產(chǎn) 期初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 期初數(shù) 期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債 貨幣資金 2,820 2,826 短期借款 3300 5000 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 減：短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 應(yīng)付帳款 1660 1800 短期投資凈值 預(yù)收帳款 387 150 應(yīng)收票據(jù) 代銷商品款 應(yīng)收股利 應(yīng)付工資 應(yīng)收利息 應(yīng)付福利費(fèi) 30 80 應(yīng)收帳款 2,000 2,000 應(yīng)付股利 減：壞帳準(zhǔn)備 未交稅金 50 應(yīng)收帳款凈額 其它應(yīng)交款 預(yù)付帳款 10 30 其它應(yīng)付款 150 150應(yīng)收出口退稅 預(yù)提費(fèi)用 其它應(yīng)收款 3,050 3,000 職工獎(jiǎng)勵(lì)基金 存貨 2,800 2,491 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 減：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 其它流動(dòng)負(fù)債 存貨凈額 應(yīng)付內(nèi)部往來 資金 待攤費(fèi)用 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 一年內(nèi)到期的長期債券投資 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5577 7180 其它流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收內(nèi)部往來 長期負(fù)債 撥付所屬資金 長期借款 應(yīng)付債券流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 10,680 10,347 長期應(yīng)付款 50長期投資 其它長期負(fù)債 長期股權(quán)投資 3,000 其中：住房周轉(zhuǎn)金 長期債權(quán)投資 2023年資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表 (一 ) 6 2023年年度經(jīng)營計(jì)劃 貨幣單位 :萬元人民幣 45 2023年資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表 (二 ) 長期投資 其它長期負(fù)債 長期股權(quán)投資 3,000 其中：住房周轉(zhuǎn)金 長期債權(quán)投資 長期投資合計(jì) 長期負(fù)債合計(jì) 減：長期投資減值準(zhǔn)備 遞延稅項(xiàng) 長期投資凈值 3,000 遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng) 合并價(jià)差（貸差以－號(hào)表示）固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價(jià) 48 778 負(fù)債合計(jì) 5627 7180 減：累計(jì)折舊 8 固定資產(chǎn)凈值 40 少數(shù)股東權(quán)益 工程物資 在建工程 所有者權(quán)益 固定資產(chǎn)清理 實(shí)收資本 4286 4286 待處理固定資產(chǎn)凈損失 資本公積 固定資產(chǎn)合計(jì) 40 778 盈余公積無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 13 13 其中：公益金 無形資產(chǎn) 未分配利潤 820 2666 遞延資產(chǎn) 本年利潤無形及遞延資產(chǎn)合計(jì) 13 13 其它長期資產(chǎn) 所有者權(quán)益合計(jì) 5106 6952 其它長期資產(chǎn)遞延稅項(xiàng) 報(bào)表折算差額 遞延稅項(xiàng)借款資產(chǎn)合計(jì) 10,733 14,138 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 10733 14132貨幣單位 :萬元人民幣 46 項(xiàng) 目 01月 02月 03 月 04 月 05 月 06 月 07 月 08 月 09 月 10 月 11 月 12月 全年預(yù)算一、主營業(yè)務(wù)收入 508 508 617 634 693 812 930 947 1,007 1,083 1,142 1,269 10,150 減：折扣與折讓 主營業(yè)務(wù)收入凈額　　減：主營業(yè)務(wù)成本 310 310 377 388 423 496 568 579 615 661 698 775 6,200 　　主營業(yè)務(wù)稅金與附加 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 20二、主營業(yè)務(wù)利潤 197 197 239 246 269 314 360 367 390 419 442 491 3,930　　加：其他業(yè)務(wù)利潤　　減：營業(yè)費(fèi)用 62 62 65 66 67 71 75 75 77 79 81 318 1,100 　 管理費(fèi)用 77 77 76 76 76 76 76 77 77 77 77 136 978　　 　 財(cái)務(wù)費(fèi)用 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240三、營業(yè)利潤 43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 13 1,612　　加：投資收益 345 345　　　　補(bǔ)貼收入　　　　營業(yè)外收入　　減：營業(yè)外支出　　加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額 43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 358 1,957　　減：所得稅 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 111　　少數(shù)股東損益五、凈利潤 38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,846 2023年損益預(yù)算表 貨幣單位 :萬元人民幣 47 項(xiàng) 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年預(yù)算一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 594 594 722 742 811 950 1,089 1,108 1,178 1,267 1,336 1,484 11,875　收到租金　收到的稅費(fèi)返還　收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì) 594 594 722 742 811 950 1,089 1,108 1,178 1,267 1,336 1,484 11,875 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金