業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)課件-資料下載頁
2025-02-18 03:14本頁面
【正文】 ，勾銷合同，并打印正式的進倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財務(wù)6 財務(wù)部 財務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳 。進入付款流程流程圖基本知識介紹 流程四要素 流程符號 流程描述 流程圖的畫法第一步 :流程 描述流程名稱：藥品采購流程 流程編號： GKBJCG001一、目的：加快藥品的采購速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本二、原則： 過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：適用于公司藥品的采購四、流程說明：五、關(guān)鍵控制點 合同洽談、簽訂六、相關(guān)表單 《采購合同》，《電子采購預(yù)報單》，《驗收報告單》，《電子驗收信息》，《進倉單》，《在途商品帳》，《應(yīng)付帳款》，《增值稅發(fā)票》 序號執(zhí)行人 操作1 采購部 采 購員 與供 應(yīng) 廠商洽 談 、 簽訂購進 合同 ，編譯電子合同并生成電子采購預(yù)報單2 質(zhì)量管理部 供應(yīng)商送貨后，由驗收員接收藥品并按照預(yù)報單對藥品進行驗收，并將驗收的結(jié)果填寫在打印出的驗收報告單上，轉(zhuǎn)給儲運部保管員3 儲運部 保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗收報告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗收員4 質(zhì)量管理部 驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息5 采購部 采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財務(wù)6 財務(wù)部 財務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳 。進入付款流程采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部儲運部第二步 :標明執(zhí)行人以藥品采購流程為例采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部儲運部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同第三步 :畫出流程的基本過程采購員生成電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報單按照電子采購預(yù)報單要求驗收藥品 ,打印驗收報告單驗收報告單 保管員填寫倉位 ,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單 記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請單 ,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單 ,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部儲運部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同第四步 :標明時限以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報單按照電子采購預(yù)報單要求驗收藥品 ,打印驗收報告單驗收報告單 保管員填寫倉位 ,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單 記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請單 ,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單 ,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部儲運部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同藥品采購流程采購員生成電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報單按照電子采購預(yù)報單要求驗收藥品 ,打印驗收報告單驗收報告單 保管員填寫倉位 ,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單 記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請單 ,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單 ,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同分組試講藥品采購分組試講藥品采購流程流程謝謝 謝謝 大大 家家 ??！演講完畢，謝謝觀看！
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